客供品管理作业程序OK.doc

帝华电子（昆山）有限公司Teehwa Technology(KunShan)Co.,Ltd文件编号QP0708文件类别客供品管理作业程序版本/版次页次二阶文件D1/4一. 目的:对顾客提供的客供品进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。二、范围；2.1 适用于顾客向我司提供的原材料、辅助材料、色卡、样品、设备生产零件（包括工具、模具、治具、夹具等）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。2.2 保管由公司替客户开列的所有制样、生产的模具,治具等.三、权责单位业务部:负责客供品的转入与转出.工程部:负责打样期间客供品的维护和保管.制造部、资材部:负责经工程验收后客供品的维护和保管.四、 定义客供品: 指顾客所拥有的，为满足合同要求向我司提供的产品、设施、财物和信息资料等五.作业内容:5.1客供品的接收5.1.1客供品进厂后，业务部根据顾客提供的清单,请工程单位协助检查客户提供的数量、规格型号、生产日期、外观等核对无误后接收。5.1.2 如接收有误时，业务部书面通知客户，并按顾客回复的方式进行处理。5.1.3 如接收无误后，业务部提供客户的清单移转给工程单位准备模治具接受，工程单位依据模治具开发管理作业程序建立客户设备/模治具清册，进行保存、维护及管制;经工程单位验收后转由制造保存、维护及管制.5.1.4客供品为设备零件（包括工具、模具、治具、夹具等）、机器设备时，工程部/品保部/管理部根据顾客提供的客供品以模治具开发管理作业程序、量测设备管制作业程序、验收管理办法之相关程序进行作业，并将相关检验记录交品保部归档保管，检验合格的客供品,相关部门应在客户提供的设备零件（如：工具、治具、夹具、模具、机器设备、测量器具）的正面以钢印刻字或打印的形式将客户财产进行标示,标示应包括顾客名称、进厂日期、设备名称、设备编号等，使每一设备零件/设备的所属关系清晰可见.5.1.5 检验不合格的客供品，经标识后知会业务部，由业务部通知顾客，按顾客方式处理。5.1.6 对无检测手段和依据的客供品，业务部应向顾客索取相关资料，建立检验标准规范5.1.7客供品属于生产材料(原物料、零部件、包装物)时，品保部应按进料检验规范进行检验，当物料在进料、保管以及使用中发现有异常时，经品保部确认后，贴“不合格标签”，由业务部知会客户，按顾客方式进行处理5.1.8业务部将检验合格的顾客财产按产品防护作业程序、文件和资料控制程序或委由相关单位进行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识.5.2若由客户委托公司开列模治具,则依模治具开发管理作业程序 由相关单位进行维护和保管.5.3客供品的管控5.3.1 相关部门因工作需要需使用客户财产时，使用单位到工程单位填写客户财产登记表办理签字领用手续。使用单位对客供品使用完毕后，应对其进行维护，以防止其被损坏或遗失，并将其移交至相关部门再统一对其进行维护5.3.2业务部接收的客户图面、规范交由DCC按文件和资料控制程序来进行登记管控,如相关部门使用时需写填写文件新建/作废/变更申请单到DCC处申请，并签字领用5.3.3客供品为机器设备时，其使用及维护方法由使用单位按生产设备管制作业程序进行维护和保管。帝华电子（昆山）有限公司Teehwa Technology(KunShan)Co.,Ltd文件编号QP0708文件类别客供品管理作业程序版本/版次页次二阶文件D3/45.4 异常或遗失通知5.4.1 业务部及相关单位应每半年对客供品进行全面清点及检查，工程及相关单位要及时更新客户的设备/模治具清册以便掌控客供品的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、不适用、过期等。5.4.2如客供品在使用过程中如发现有遗失、损坏或不适合使用的情况发生时，由使用部门填写 联络单通知业务部，业务以Email或传真的方式通知客户，并按客户方式处理。5.4.3如生产使用部门因工作不慎或维护、保管、储存不当或在运输过程中造成客供品被损坏、遗失、过期或其他不适用情况时，使用部门或维护/保管/储存部门应填写客供品问题反馈单，并将其作好明确标识（即做好其目前的使用状态，正常或异常等）和/或记录，并通知业务部，业务以Email或传真的方式将其通知客户，并按客户方式处理。六.附件:无七.应用表格:7.1.QR0704-01 客户订单(系统单)7.2.QR0503-01 联络单7.4.QR0602-05 设备/模治具清册 7.5.QR0708-01 客供品问题反馈单八.相关文件:8.1 QP0701 先期产品品质规划作业程序8.2 EQP0401 文件和资料控制作业程序 8.3 QP0714 模治具开发管理作业程序 8.4 QP0602 生产设备管制作业程序 8.5 QW0803-01 进料检验规范 8.6 QP0709 产品防护作业程序 8.7 QP0711 量测设备管制作业程序帝华电子（昆山）有限公司Teehwa Technology(KunShan)Co.,Ltd文件编号QP0708文件类别客供品管理作业程序版本/版次页次二阶文件D4/4权责单位作业流程流程说明相关文件/表单业务部品保部制造/工程/总务品保部制造/工程资材工程及相关单位业务部制造/工程/总务品保部审核/评定反馈客户处理遗失/损坏儲存OK客户/客户财产业务异常客户提出财产的委托或委托开模业务反馈客户对财产保管的要求于厂内业务将客供品转于相关部门将审定结论通知于业务,以便业务将相关问题反馈于客户将评定OK的客户财产储存保管客户订单/客户提供的相关单据联络单各相关清单客供品问题反馈单传真/E-mail帝华电子（昆山）有限公司联 络 单签呈发文联络 日期:年 月 日 受文者： 发文单位： 发文者： 一主旨：二 说明：三 其它： 执行长总经理室财务处财会部管理部品保部工程部制造厂生技部制一部制二部资材部厂长室业务处模具部EQR0503-01（E）帝华电子(昆山)有限公司设备/模治具清册部门别:建立时间：序号设备名称设备编号制