TS16949技术规范质量管理体系认证010.1~010.6推进计划.doc

TS16949技术规范质量管理体系认证010.1010.6推进计划四川省富邦钒钛制动鼓有限公司TS16949质量管理体系认证推进计划(010.1010.6)各部门:公司TS16949技术规范质量管理体系认计划根据具体目前的工作现状作了调整,各部门的具体须作的工作作了具体安排,.现将调整情况通知如下,请各部门严格执行.一. ISO/TS16949认证工作规划表阶段序号内容和进度2009年4月2009年12月备注2010120102201032010420105201062010720108上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下1各部门的责任人员填写TS应有的表单成立多功能小组，明确并履行多功能小组的职责确定内审员名单，培训内审员2.第一次内部质量体系审核3第一次内部质量体系审核整改4第二次内部质量体系审核5第二次内部质量体系审核整改6产品审核阶段序号内容和进度2009年4月2009年10月备注2010120102201032010420105201062010720108上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下7过程审核8管理评审9管理评审后的整改10申请认证填写认证申请书11认证公司文件审核12缺失改进13SGS认证公司一阶段审核14一阶段审核中存在的不符合项的整改完善15SGS认证公司二阶段审核（正式审核）16二阶段审核中存在的不符合项的整改完善，通过认证17取得资格证书（三年有效）20107月18追踪评审（每六个月）核准: 杨芒春 20101.14 审核: 杨欣瑞 20101.14 制表: 王群林 20101.14二. 各部门及责任人须填写的质量记录计划安排如下序号质量记录名称编 号实际完成情况保存部门责任人完成时间监督检查人监督检查时间1. 4.2.3文件 4.2.4记录管理1受控文件总清单质检-01-0质检部张健01.03.30前杨欣瑞01.03.302受控文件发放/回收登记表质检-02-0质检部张健01.03.30前杨欣瑞01.03.303文件与资料更改记录质检-03-0/质检部张健01.03.30前杨欣瑞01.03.304文件借阅/复印登记表质检-04-0/质检部张健01.03.30前杨欣瑞01.03.305外来文件清单质检-05-0质检部张健01.03.30前杨欣瑞01.03.306质量记录总清单质检-06-0质检部张健01.03.30前杨欣瑞01.03.302. 5.1.1过程绩效管理5.4.1 质量目标7质量目标与 过程与绩效一览表确定与下发（修订后的）质检-07-0质检部张健01.01.30前杨欣瑞01.01.308质量指标月统计质检-09-0/质检部张健每月底杨欣瑞每月9质量目标与 过程与绩效一览表统计表编制统计时间:12个月,从09年4月启统计收集方法:按本”表” 要求,各部门按各部门的” 过程与绩效”指标,按统计周期统计列表交质检部汇况分析,质检-09-0质检部张健现开始作，所有于01.4.30前完成杨欣瑞01.3.3010年度质量目标计划对比分析质检-010-0质检部张健01.4.30前杨欣瑞01.4.303. 5.6管理评审11管理评审计划质检-011-0质检部张健现不作，4月与咨询师一道作12管理评审报告质检-012-0质检部张健13首末次会议签到单质检-013-0质检部张健4 5.6.1.1质量成本14年 月综合质量成本报表质检-014-0财务部王维庆统计时间:12个月,从09年4月启,每月/季应有.杨欣瑞每月底前15质量成本指标分析质检-015-0财务部王维庆杨欣瑞16质量成本活动分析质检-016-0财务部王维庆杨欣瑞17月质量成本综合分析和报告质检-017-0财务部王维庆01.3.30前杨欣瑞01.3.306 7.2.3质量信息8.5 纠正与预防18客户质量信息记录表质检-018-0质检部/营销郭洪铬01.3.30前杨欣瑞01.3.3019内（外）部质量信息跟踪验证卡质检-019-0质检部/营销郭洪铬01.3.30前杨欣瑞01.3.30208D分析报告质检-020-0质检部/总工办张健01.3.30前杨欣瑞01.3.30218. 8.2.1-2内部顾客满意度22内部顾客满意度调查表质检-022-0质检部张健01.3.30前杨欣瑞01.3.3023内部顾客满意度统计表(针对职能部门)质检-023-0质检部张健01.3.30前01.3.3024内部顾客满意度统计表 （针对生产车间）质检-024-0质检部张健01.3.30前01.3.309. 8.2.2.1体系审核25-年度质量审核计划(方案)质检-025-0质检部张健现不做,4月与顾问师一起做26年内部质量管理体系审核计划质检-026-0质检部张健27TS16949内审检查表质检-027-0质检部张健现不做,4月与顾问师一起做28.内部质量审核不符合项报告质检-028-0质检部张健29年质量内部审核报告质检-029-0质检部张健10. 8.2.2.3产品审核30年产品审核计划质检-030-0？质检部张健现不做,4月与顾问师一起做31产品审核检查表质检-031-0？质检部张健32年产品审核报告质检-032-0？质检部张健11. 8.2.4-1质检33初物部品检测记录表质检-033-0质检部叶国友/王连编制填写时间:12个月,从08年8月启,每月/季应有.杨欣瑞每月底前34首/末件检验记录质检-034-0质检部杨欣瑞每月底前35巡回检验原始记录质检-035-0质检部杨欣瑞每月底前36产品检验原始记录质检-036-0质检部杨欣瑞每月底前37产品的追溯记录质检-037-0质检部杨欣瑞每月底前38综合/采购物资外协产品检验记录质检-038-0质检部叶国友/王连每月杨欣瑞每月底前39成品验收结论单质检-039-0质检部叶国友/王连编制填写时间:12个月,从08年8月启,每月/季应有杨欣瑞每月底前40不合格品处置单质检-040-0质检部叶国友/王连每月底前41产品市场退货质量问题分析表质检-041-0质检部叶国友/王连/张健每月底前12. 7.6监视和测量设备控制42监视和测量设备台帐质检-042-0质检部张健01.3.30前杨欣瑞01.3.3043计量周期检定计划1.质检-043-0质检部张健01.3.30前杨欣瑞01.3.3044校检记录质检-044-0质检部01.3.30前杨欣瑞01.3.3045计量标准登记表质检-045-0质检部何宾/张健01.3.30前杨欣瑞01.3.3046实验室测试业务范围质检-046-0质检部01.3.30前杨欣瑞01.3.3047实验室设备清单质检-047-0质检部01.3.30前杨欣瑞01.3.3048试验报告（标准表单）质检-048-0质检部01.3.30前杨欣瑞01.3.3049PPAP试验清单（试验大纲）质检-049-0质检部杨欣瑞13 8.2.2.2过程审核50年度过程审核计划质检-050-0质检部张健现不做,4月与顾问师一起做51过程审核检查表质检-051-0质检部52（制程）过程审核总结报告质检-052-0质检部14 APQP（PPAP SPC MSA FMEA）产品质量先期策划和控制计划53新产品制造可行性报告（可不作）技术-01-0总工办杨欣瑞(产品冶炼过程)/侯启明(产品铸造过程)/李红兵(机加与涂覆过程)作各自的分管部份资料-只作制动鼓01.3.30前杨欣瑞01.3.3054(新)产品成本核算报价表技术-02-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3055合同订单评审表(此处不作)营销-05-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3056新产品项目开发申请单(此处不作)技术-03-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3057多方论证小组成员及职责表技术-04-0总工办张健01.3.30前杨欣瑞01.3.3058新产品项目 APQP开发计 划技术-05-0总工办杨欣瑞(产品冶炼过程)/侯启明(产品铸造过程)/李红兵(机加与涂覆过程)作各自的分管部份资料-只作制动鼓01.3.30前杨欣瑞01.3.3059设计和开发评审记录表(此处不作)技术-06-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3060新产品开发设计目标(此处不作)技术-07-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3061产品初始材料清单(此处不作)技术-09-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3062产品过程流程图技术-09-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3063产品和过程特殊特性技术-010-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3064产品保证计划技术-011-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3065管理者支持技术-012-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3066DFMEA框图/环境极限条件表(此处不作)技术-013-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3067潜在的失效模式及后果分析DFMEA (此处不作)技术-014-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3068设计FMEA检查表(此处不作)技术-015-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3069设计和开发确认记录表(此处不作)技术-016-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3070产品可制造性和装配设计技术-017-0总工办杨欣瑞(产品冶炼过程)/侯启明(产品铸造过程)/李红兵(机加与涂覆过程)作各自的分管部份资料-只作制动鼓01.3.30前杨欣瑞01.3.3071控制计划技术-018-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3072控制计划检查清单技术-019-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3073样件试作和试验验证计划技术-020-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3074样件检验和确认记录表技术-021-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3075试验报告技术-022-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3076设计和开发验证记录表技术-023-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3077设计和开发确认记录表(此处不作)技术-024-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3078产品工程图样确认表(此处不作)技术-025-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3079工程规范确认表(此处不作)技术-026-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3080材料规范确认表(此处不作)技术-019-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3081设计和开发更改记录表技术-027-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3082(新产品)设备/工装/模具/夹具清单技术-028-0总工办杨欣瑞(产品冶炼过程)/侯启明(产品铸造过程)/李红兵(机加与涂覆过程)作各自的分管部份资料-只作制动鼓01.3.30前杨欣瑞01.3.3083(新)设备、工装和试验设备检查清单技术-029-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3084(新)设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表技术-030-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3085产品和过程特殊特性技术-031-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3086量 具/ 试 验设 备检查清单技术-032-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3087设计和开发评审记录表(此处不作)技术-033-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3088产品设计信息检查表(此处不作)技术-034-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3089小组可行性承诺技术-035-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3090管理者支持技术-09-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3091(过程)设计和开发评审记录表技术-033-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3092产品包装标准技术-036-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3093产品/过程质量体系检查 表(此处不作)技术-037-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3094产品过程流程图技术-09-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3095过程流程图检查表技术-038-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3096车间平面布置图技术-039-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3097车间平面布置图检查表技术-040-0总工办杨欣瑞(产品冶炼过程)/侯启明(产品铸造过程)/李红兵(机加与涂覆过程)作各自的分管部份资料-只作制动鼓叶国友/王;连01.3.30前杨欣瑞01.3.3098特性矩阵图技术-041-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.3099潜在的失效模式及后果分析-过程FMEA技术-042-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30100过程FMEA检查表技术-043-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30101控制计划技术-021-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30102控制计划检查清单技术-022-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30103测量系统分析计划(MSA)技术-044-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30104(初始)过程能力研究计划(SPC)技术-045-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30105设计和开发评审记录表(此处不作)技术-033-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30106设计和开发验证记录表(此处不作)技术-023-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30107新产品过程策划和开发文件/资料汇总一览表技术-046-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30109管理者支持技术-09-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30109试生产作业计划技术-047-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30110量具重复性和再现性X-R分析数据表技术-048-0-1质检部01.3.30前杨欣瑞01.3.30111量具重复性和再现性X-R分析报告（均值和极差法）技术-048-0-2质检部叶国友/王;连01.3.30前杨欣瑞01.3.30112量具极差法分析表（极差法）(可不作)技术-049-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30113量具稳定性分析报告(可不作)技术-050-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30114量具偏倚分析报告(可不作)技术-051-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30115量具线性分析报告(可不作)技术-052-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30116计数型量具小样法分析报告技术-053-0质检部张健01.3.30前杨欣瑞01.3.30117XR 控制图-B技术-054-0质检部张健01.3.30前杨欣瑞01.3.30118XR 控制图-A技术-055-0质检部张健01.3.30前杨欣瑞01.3.30119零件提交保证书技术-056-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30120生产件批准尺寸测量结果（按后面的格式，此处不作）技术-057-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30121生产件批准材料试验结果（按后面的格式，此处不作）技术-058-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30122生产件批准性能试验结果（按后面的格式，此处不作）技术-059-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30123外观件批准报告（按后面的格式，此处不作）技术-060-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30124试验报告（按后面的格式，此处不作）技术-025-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30125产品包装评价表（按后面的格式，此处不作）技术-061-0总工办杨欣瑞(产品冶炼过程)/侯启明(产品铸造过程)/李红兵(机加与涂覆过程)作各自的分管部份资料-先作每个系列产品01.3.30前杨欣瑞01.3.30126控制计划技术-018-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30127控制计划检查清单技术-019-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30128产品质量策划总结和认定报告技术-062-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30129管理者支持技术-09-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30130. CPK换算(有，此处不作)技术-063-0总工办不做杨欣瑞01.3.30131P管制图表(此处不作)不做PPAP提交表格(全套)132工艺流程图技术-064-0总工办(产品冶炼过程)/侯启明(产品铸造过程)/李红兵(机加与涂覆过程)作各自的分管部份资料-产品:制动鼓01.3.30前杨欣瑞01.3.30133生产能力技术-065-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30134工艺设备调查表技术-066-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30135工装模具一览表技术-067-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30136检验设备一览表技术-068-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30137零件提交保证书技术-069-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30138材料试验结果技术-070-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30139尺寸结果技术-071-0总工办杨欣瑞(产品冶炼过程)/侯启明(产品铸造过程)/李红兵(机加与涂覆过程)作各自的分管部份资料-产品:制动鼓01.3.30前杨欣瑞01.3.30140主要成本构成技术-072-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30141性能试验结果技术-073-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30142二级供应商登记表技术-074-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30143二级供应商调查表技术-075-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30144二级供应商情况及运输情况技术-076-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30145外观件批准报告技术-060-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30146体系审核 (此处不作)技术-077-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30147总结(此处不作)技术-078-0总工办01.3.30前杨欣瑞01.3.30库房管理（7.5.5.1/）148物资收发台帐生产-01-0供应部杜品健每月杨欣瑞每月底149年库存金额统计表生产-02-0供应部杜品健每月每月底150库存周转率趋势图生产-03-0供应部杜品健每月每月底151成品入库单生产-04-0供应部杜品健每月每月底152缴库单生产-05-0供应部杜品健每月每月底设备管理（6.3+6.3.2+7.5.1）153设备台帐生产-06-0机修车间曾凡强01.3.30前杨欣瑞01.3.30154设备设施检修计划生产-07-0机修车间曾凡强01.3.30前01.3.30155设备综合效率表生产-09-0机修车间曾凡强01.3.30前01.3.30156设备备件库存及更换周期表生产-09-0机修车间曾凡强01.3.30前01.3.30157设备精度检测表生产-010-0机修车间曾凡强01.3.30前01.3.30158设备定期检查卡生产-011-0机修车间曾凡强01.3.30前01.3.30159设备日点检表生产-012-0机修车间曾凡强01.3.30前杨欣瑞01.3.30160设备维护及修理统计表生产-013-0机修车间曾凡强01.3.30前杨欣瑞01.3.30161设备故障一览表生产-014-0机修车间曾凡强01.3.30前01.3.30生产过程控制162加工过程流转卡及工序检验单生产-015-0生产部杨欣瑞(产品冶炼过程)/侯启明(产品铸造过程)/李红兵(机加与涂覆过程)作各自的分管部份资料-产品:制动鼓:01.3.30前杨欣瑞01.3.30163特殊过程参数监控记录生产-016-0生产部01.3.30前01.3.30164特殊过程能力确认表(特殊过程有:烧结/熔炼/铸造/涂装)生产-017-0生产部01.3.30前01.3.30165生产进度异常原因分析表生产-018-0生产部每月01.3.30166模 具 试 制 验 收 卡/模具台帐生产-019-0生产部项目发生时杨欣瑞01.3.30167动力 材料 设备 应急计划生产-020-0生产部01.3.30前01.3.30168岗位正副岗设置表 应急计划生产-021-0生产部01.3.30前01.3.30169关键设备故障应急计划生产-022-0生产部01.3.30前01.3.30生产经营计划管理 （5.1.1+5.4.1+5.4.1.1）170生产计划生产-023-0生产部:负责自已部门的填表01.3.30前杨欣瑞01.3.30采购7.4171年合格供方名单采购-01-0供应部杜品建01.3.30前杨欣瑞01.3.30172供方（供应商）评价表采购-02-0供应部杜品建01.3.30前01.3.30173初次使用供方产品评价表采购-03-0供应部杜品建01.3.30前01.3.30174质量趋势图采购-04-0供应部杜品建01.3.30前杨欣瑞01.3.30175供应商绩效评价记录采购-05-0供应部杜品建01.3.30前01.3.301760809年供方良品率趋势图采购-06-0供应部杜品建01.3.30前杨欣瑞01.3.30177供方质量体系能力考察表采购-07-0供应部杜品建01.3.30前01.3.30178质量体系考查报告采购-09-0供应部杜品建01.3.30前01.3.30179采购物质明细表采购-09-0供应部杜品建01.3.30前01.3.30180采购计划采购-010-0供应部杜品建每月01.3.30181采购产品紧急放行单采购-011-0供应部杜品建每月01.3.30182采购物资进出货台帐采购-012-0供应部杜品建每月01.3.30183供方质量体系开发计划采购-013-0供应部杜品建01.3.30前01.3.30184采购系统过程绩效X年统计采购-014-0供应部杜品建每月01.3.30185(采购)过程绩效指标统计表及趋势图采购-015-0供应部杜品建每月01.3.305.1.1 经营计划（绩效）186年生产经营指标计划及”08年2011年的生产经营规划”及编制年/季经营计划的完成情况统计表办-01-0财务部王维庆01.3.30前杨欣瑞01.3.30187季度生产经营指标计划办-02-0财务部王维庆每季01.3.30188月份生产经营指标计划（可不作）办-03-0办公室王维庆每月杨欣瑞01.3.30189年度分项计划草案编制说明（可不作）办-04-0办公室01.3.30前杨欣瑞01.3.30190过程与绩效一览表办-05-0质检部张健01.3.30前杨欣瑞01.3.30191过程绩效指标统计表办-06-0质检部张健01.3.30前01.3.30192过程绩效指标趋势图办-07-0质检部张健01.3.30前01.3.30内部沟通 员工满意度（5.5.3/）193员工满意度调查表 A办-09-0办公室彭建华01.3.30前杨欣瑞01.3.30194员工满意度调查表B(今年不作)办-09-0办公室彭建华01.3.30前杨欣瑞01.3.30195满意度调查分析报告办-010-0办公室彭建华01.3.30前杨欣瑞01.3.30196提案申报评审表办-011-0办公室彭建华01.3.30前01.3.306.2 人力资源管理1197公司员工档案人力-012-0办公室彭建华01.3.30前杨欣瑞01.3.30198员工登记表人力-013-0办公室彭建华01.3.30前01.3.30199员工任职资格评价表人力-014-0办公室彭建华01.3.30前01.3.30200员工培训计划表人力-015-0办公室彭建华01.3.30前01.3.30201教育训练签到成绩表人力-016-0办公室彭建华01.3.30前01.3.30202特殊工作人员名单人力-017-0办公室彭建华01.3.30前01.3.306.3.1人机工程 劳动定额203编制冶炼/机加/铸造/涂装产品生产的劳动(工时)定额人力-018-0办公室彭建华01.3.30前杨欣瑞01.3.307.2合同管理 6P204订单计划记录表/合同/订单完成情况跟踪检查表/顾客交付业绩监控表营销-01-0营销部郭洪铬项目发生时杨欣瑞205产品销售合同评审表营销-02-0营销部郭洪铬206顾客特殊特性要求评审表营销-03-0营销部207产品退货随行卡营销-04-0营销部郭洪铬每月杨欣瑞01.3.30209产品销售计划表营销-05-0营销部01.3.307.5.4顾客财产 2P209顾客财产记录营销-06-0营销部郭洪铬01.3.30前杨欣瑞01.3.308.2.1顾客满意度 7.2.3 与顾客的沟通 6P01.3.30210.顾客满意度调查表营销-07-0营销部郭洪铬01.3.30前杨欣瑞01.3.30211外部顾客满意度统计表营销-09-0营销部01.3.30前01.3.30212顾客满意度调查结果及分析报告营销-09-0营销部01.3.30前01.3.30.办5.1.1213边际利润及利润管理表办/财-01-0财务王维庆01.3.30前杨欣瑞01.3.30214商品收益报告表办财02-0财务王维庆01.3.30前01.3.30215编制烧结熔炼产品返工作业指导书生产部张高强01.3.30前216编制烧结熔炼设备操作业指导书生产部张高强01.3.30前217编制机加/涂装产品返工作业指导书生产部李红兵01.3.30前01.3.30218编制机加/涂装设备操作业指导书生产部李红兵01.3.30前01.3.30219编制铸造产品返工作业指导书生产部侯启明01.3.30前杨欣瑞01.3.30220编制铸造设备操作业指导书生产部侯启明01.3.30前01.3.30221编制实验室(化学分析/硬度分析等)相关作业指导书质检部何宾01.3.30前杨欣瑞01.3.30222编制实验室设备的操作作业指导书质检部何宾01.3.30前01.3.30223编制制动鼓产品验收技术条件质检部杨欣瑞01.3.30前杨芒春01.3.30224编制制动鼓产品试验大纲质检部杨欣瑞01.3.30前杨芒春01.3.30225制动鼓五大工具资料、加工/检验/试验工艺规程、应含包装规范/规程、编制补充完善总工办杨欣瑞01.3.30前杨芒春01.3.30225原燃材料分析报告单质检-042-0质检部何宾01.3.30前杨欣瑞226生铁分析报告质检-043-0质检部何宾01.3.30前杨欣瑞227产品废品报告单质检-044-0质检部叶国友/王;连01.3.30前杨欣瑞228产品检查记录质检-045-0质检部叶国友/王;连01.3.30前杨欣瑞229紧急放行申请单.质检-046-0质检部叶国友/王;连01.3.30前杨欣瑞230入库产品完工检验通知单质检-047-0质检部叶国友/王;连01.3.30前杨欣瑞231入库产品验收记录质检-048-