采购部采购员的职责.doc

采购主管岗位职责一、原材料1、根据销售部合同签订后，即刻了解合同内容包括（物料的规格、厚度、颜色）及时分析该批物料由那家供应商提供更为合理，完全配合技术生产。2、在接到技术部门原材料具体规格尺寸后，分析原材料的合理性、以及查询是否有库存或是有无替代材料，了解清楚后在根据样品标准进行购买。统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。并在预算内尽量减少开支3、通过对采购过程进行有效控制，严把物料、包装、品质、价格、数量、交期确保满足公司运营的需求。二、易耗物品1.根据车间、办公室的各种易耗物品的损坏情况，及时了解该物品导致损坏的原因，再次购回或维修后交给使用人的同时，必须指导该物品在使用中该如何爱护、保养和维护。2.车间 办公室 物品维修需要提起2天上报（特殊情况除外）。3.各种采购物资需提前2-5天时间上报，急需物品除外。三、工作细节1控制不合理的物资采购和消费，监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。2.进行采购收据的规范，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。3.认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。4“一分钱一分货”，不可花一分冤枉钱，买品质不好或不具有使用价值的物品。随时将投入（成本）与回报告（使用状况、时效、损耗、维修次数等）加以比较。5.无论是采购哪一种物料，都必须要对其所欲采购的标的物有基本的认识，必须了解产品的功能、技术层次、原料、制程、保修期限等。6.“缺货或断货”实为工作中的最大的失职。固然造成短缺的原因很多，必须做到有“舍我其谁”的态度，高度负责采购所需的物料，保证企业的损失为零或是最低。7.本公司所有物料采购必须向以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。并提供3家以上供货商进行询价，议价并做好报价对比表并将报价对比表上交公司经理确认供应商。报价对比表中需须明确交货周期、付款方式、包装要求、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。此外，对报价单的内容，应有分析的技巧，不可以“总价”比较，必须在相同的基础上，逐项（包括原料、人工、工具、费、利润、交货时间、付款条件等）加以剖析判断。四、费用的申请与销账1.依据物料申请单，报价对比表选择供应商后根据库管员提出物料需求。制定采购费用申请表交由上司审核确认后进行正式采购。2.下班前发送现金付款明细表给上司。伍、物料的入库交接1.采购所有物料，必须提前要求供应商提供样品并附带样品承诺书。另将样品交接给工程师在规定时间内测试并在样品承诺书上签字确认。2.采购物资到厂后，供应商将送货单交库管员，由库管员引导供方将物资存放在待检区。 3.协助仓管员进行来料清点。如需付现金，需核对来料合格正确后给予付款。4.品质不符合规定标准，采用拒收形式并上报公司领导。通过领导同意后才能对商品进行签收。六、订单归档1.每月完成供应商对帐单资料，进行分类或分厂家记录等。 2.下班前发送物料跟进表给上司。 3.记录所有采购订单资料。4.及时配合完成公司领导交办其它各项工作。采购宗旨：以最小的资金做最大的事情，尽量做到用人家的钱做自己的事。采购所处理的“订单”与“钞票”并无太大的差异，因此难免被“唯利是图”的供应商所包围。无论是威迫（透过人际关系）还是利诱