国华通辽公司安全生产检查及隐患排查治理管理制度费.doc

标准控制表制度名称安全生产检查及隐患排查治理管理制度版本编号签发日期编写/修编人下次复核日期初审人复审人批准人有否修订第一版2009-10陈少雨、许洪亮2012-09刘志昌陈国忠赵坤第二版2011-9孙立强 杨青华2014-8此次修改的主要内容一、修订改动内容1、引用标准增加国家安监总局1 6号令安全生产事故隐患排查治理暂行规定二、附件：安全生产检查及隐患排查治理管理制度解 释部 门公司生产部实施及完善执行人标准实施负责人生产部经理，标准完善执行人由生产部风电场场长。附件： 安全生产检查及隐患排查治理管理制度1 目的贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强公司安全生产风险预控管理，规范安全生产隐患排查治理工作，确保安全生产检查、治理及时有效，防止生产设备故障损坏、人身事故的发生，制定本制度。2 引用标准2.1国务院安全生产委员会办公室关于在中央企业开展安全生产隐患排查治理专项行动的指导意见2.2 国家电力监管委员会重要电力设施安全隐患排查工作方案2.3国家安监总局1 6号令安全生产事故隐患排查治理暂行规定3 职责3.1 生产副总和部门经理对公司安全生产检查及隐患排查治理工作全面负责。3.2 安监部门是公司安全生产检查及隐患排查治理季度管理部门。3.2.1对事故隐患治理工作进行检查，跟踪、监督事故隐患的整改工作。3.2.2 对事故隐患排查治理工作进行汇总、分析、上报。4 要求与程序4.1 专项安全检查时间安排根据国家有关规定、电力生产季节性和气候特点，事故隐患排查治理正常分为6个阶段性“专项安全检查”进行，即春季安全检查、迎峰度夏安全检查、防汛防风安全检查、安全生产月活动、秋季安全检查和防寒防冻安全检查。时间安排如下：4.1.1 春季安全检查：3月至5月。4.1.2 迎峰度夏安全检查：4月至5月。4.1.3 防汛防风安全检查：3月至5月。4.1.4 安全生产月活动：6月。4.1.5 秋季安全检查：9月至11月。4.1.6 防寒防冻安全检查：9月至11月。4.2 安全生产检查及事故隐患排查治理主要内容安全生产检查及事故隐患排查治理的内容包括两部分，即“通用检查内容”和“专项检查重点内容”。生产部结合本部门特点，认真查找安全生产工作中存在的突出问题和隐患。4.2.1 通用检查内容4.2.1.1 例行安全检查(1) 运行人员按照运行规程的要求，进行交接班检查，定期巡回检查，设备启、停前后的检查以及特殊项目检查，遇有设备异常等情况时应增加检查次数。(2) 维护人员应了解并掌握设备缺陷情况及安全情况，及时提出并安排检修计划。(3) 生产副总经理、部门经理、安监部人员、生产部及各专业人员应进行现场巡视，查看有关记录，进行工作安排。(4) 每月生产部对所管辖设备进行一次全面检查，并做好记录。部门经理、专业技术人员、安全主管、场长、值班长应参加检查。(5) 每个阶段由公司组织专业人员对公司主要系统、主要设备、安全管理等进行一次检查，并做好记录。(6) 法定节假日前，应进行节日工作安措落实情况检查。4.2.1.2 安全生产主体责任落实情况检查(1) 本部门安全生产责任制落实情况、安全控制指标的落实情况检查。(2) 安全规章制度的实施情况检查。(3) 应急救援体系的建立情况检查。4.2.1.3 事故隐患排查整改和危险源监控情况检查(1) 对生产作业过程中的重点环节、部位、设施、设备、装置的检查、排查情况，重大事故隐患的管理治理情况的检查。(2) 危险源监控情况，对危险源的辨识分级、登记、检测评估情况和防范应急措施的制定落实情况检查。4.2.1.4 安全技术培训情况检查(1) 安全管理人员培训考核情况、特种作业人员培训考核以及持证上岗情况检查。(2) 对新员工、转岗员工的岗前培训以及公司、部门、班组三级安全教育情况检查。4.2.1.5 工程项目安全管理和承包队伍安全监督管理情况检查。(1) 按照公司有关规定和规范运作机制，建立项目经理负责制、工程监理制，明确承包方、施工方、监理方的安全职责。(2) 加强现场组织管理、作业管理和制定相关安全工作规定。4.2.1.6 应急管理检查(1) 建立健全应急预案救援体系，结合实际开展培训和实战演练。(2) 应急救援物资、设备的配备和经常性的维护保养。(3) 发生事故或紧急情况下应急救援的实施。4.2.1.7 事故管理和责任追究检查(1) 建立和执行事故报告制度。(2) 按照“四不放过”原则对调查权限范围内的事故进行调查处理。(3) 落实上级公司和政府部门对事故做出的责任追究决定和建议。(4) 吸取事故教训，举一反三，认真进行整改。4.2.2 专项安全检查重点内容4.2.2.1 春季安全检查(1) 电气预防性试验。(2) 预防雷害、接地网事故，防污闪事故措施的落实情况检查。(3) 各类配电箱、端子箱、控制箱防雨、防潮措施的落实情况检查。(4) 二十五项重大反措实施细则制定、落实情况检查。(5)“两票三制”执行情况检查，防止误操作事故发生。(6) 做好防高处坠落、触电等人身伤害事故措施。4.2.2.2 迎峰度夏安全检查(1) 发电主设备缺陷消除情况检查。(2) 电气一次设备测温设施配备情况、主要设备测温记录情况检查。(3) 冷却系统、通风设施的完好情况检查。(4) 迎峰度夏现场应急处置方案的制定情况检查。5)执行调度纪律、运行管理以及值班纪律情况检查。4.2.2.3 防汛防风检查(1) 防汛防风组织和岗位责任制落实情况检查。(2) 防汛防风规章制度和措施的制定与落实情况检查。(3) 防汛防风应急预案演练情况检查。(4) 防汛物资和后勤保障情况检查。4.2.2.4 安全生产月活动检查(1) 检查活动计划、实施方案编制情况能否结合当前安全工作形势，达到提升全员安全意识的目的。(2) 检查活动的组织、宣传、实施情况。(3) 安全生产月活动取得预期的效果，做出认真总结。4.2.2.5 秋季安全检查(1) 春季安全检查遗留问题的整改完成情况。(2) 做好防小动物、防交通事故及人身事故的检查。(3) 检查落实油区、库房等防火重点部位的防火措施，消除漏油漏粉缺陷，检查动火工作票的管理和执行情况。(5) 检查落实升压站、主变、等高压电气设备的防污闪事故措施。(6) 检查10kV、0.4kV配电室进出管理制度的执行情况，检查电缆封堵制度的执行情况。4.2.2.6 防寒防冻安全检查(1) 检查生产场所门窗封闭情况。(2) 检查生产场所供热设备的检查、试验情况。(3) 升压站等户外开关设备操作机构防冻措施的落实情况检查。(4)综合水泵房等处防寒防冻措施的巡检情况检查。4.3 工作程序4.3.1 成立安全生产检查及隐患排查治理领导小组和工作小组，制定安全生产检查及隐患排查治理管理方法，层层落实责任。4.3.2 各部门要结合本部门特点，按照部署、检查、整改、总结等步骤，认真开展阶段性专项安全检查治理工作。4.3.3 排查、治理程序4.3.3.1 各部门对各阶段专项安全检查中发现的安全生产隐患、重大设备缺陷等实行闭环管理，治理一项，完成一项，关闭一项，确保隐患整改工作落到实处。4.3.3.2 对正在整改中的隐患和问题，采取严密监控防范措施，防止隐患酿成事故。4.3.3.3 对尚未完成整改的重大隐患要逐条制定详细的整改计划，落实治理责任、措施、资金，限期完成整改。4.3.3.4对安全生产构成威胁的重大隐患，要坚决停机整改，经验收合格后方可恢复生产。4.3.4 工作检查和阶段性总结公司定期组织对各部门的安全生产检查及对隐患排查治理进行抽查，各部门要按照规定时间要求及时上报各阶段专项安全生产治理工作总结。4.3.4.1 春季安全检查总结：5月31日前。4.3.4.2 迎峰度夏安全检查总结：5月31日前。4.3.4.3 防汛防风检查总结：5月20日前。4.3.4.4 安全生产月活动总结：6月30日前。4.3.4.5 秋季安全检查总结：11月30日前。4.3.4.6 防寒防冻安全检查总结：11月30日前。4.3