大型(500万元以上)信息系统集成项目验收.docx

大型信息系统集成项目验收信息系统集成项目包括综合布线、机房工程、网络系统集成等，项目投资500万元以上的视为大型项目。大型信息系统集成项目应有监理单位参与全过程的监理。一、验收的前提条件当承建单位提出进行工程验收的时候，主要考虑以下几项。1.所有建设项目按照批准的设计方多案的要求全部建成，并满足使用要求；2.各个分项工程全部初验合格；3.各种技术文档和验收资料完备，符合集成合同的内容；4.系统建设和数据处理符合信息安全的要求；5.外购的操作作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求；6.各种设备经加电试运行，状态正常；7.建设单位同意进行验收。二、项目验收大纲1.由项目承建单位向监理公司提交项目验收申请，监理公司认为，项目达到验收标准时可向建设单位提请项目验收申请；2.项目建设单位组织项目的使用单位和相关的技术专家组成验收小组；3.项目建设单位向验收专家组做有关项目的说明；4.推选一名验收专家组组长；5.专家组组长主持验收会议；6.承建单位项目经理向验收组做项目俊工报告；7.项目监理单位总监理工程师（或监理工程师）向专家组做监理工作报告；8.专家组审阅承建单位提交的验收文档和监理文档；9.专家组进行质询，承建单位和监理单位（可选）进行答疑；10.专家组进行工程现场检查。对工程涉及的硬件、软件、数量、品牌、型号、规格、进行核对；选择适合的测试样例，对项目的使用功能进行抽查、试验。例机房、设备通电试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试、软件应用等；11.专家组认为需进行的其他程序；12.专家组撰写并宣读验收报告。三、信息系统验收提交的标准验收文档1.网络系统技术方案；2.网络系统到货验收报告；3.主机网络系统实施总结报告；4.网络系统测试报告；5.用户手册；6.随机技术资料；7.工程主机网络系统安装配置手册；8.工程主机网络系统维护手册管理员级；9.工程主机网络系统日常维护及应急处理方案。10.项目合同文件（副本）；11.投标文件副本。注：依据项目的不同，所提交的验收文档而不同，以上11项是包括但不限于。四、验收专家组在验收报告中需填写的验收表格验收表格应根据项目的不同进行选择填写，部分表格是由承建方提供。表格清单如下：1.网络拓扑结构图（按标准网络拓扑图基本格式进行绘制，由设计单位或承建单位提供）；2.设备到货验收单（基本格式）；由承建单位和建设单位共同提供；见附件1；3.产品到货清单汇总表（基本格式）；由建设单位提供，见附件2；4.网络布线系统测试报告表；由承建或监理单位提供；见附件3；5.网络布线系统外观验收表；见附件4；6.连接测试验收表；由承建单位提供；见附件5；7.设备间验收（基本格式）；见附件6；8.单机测试验收表（基本格式）；由承建单位提供；见附件7；9.机房与布线结构表；由承建单位提供，由验收专家组验证；见附件8；10.设备配置说明（基本格式）；由承建单位提供，由验收专家组验证；见附件9；11.网络设置信息（基本格式）；由承建单位提供，由验收专家组验证；见附件10；12.网络路由、交换设备设置信息（基本格式）；由承建单位提供，由验收专家组验证；见附件11；13.网络设置信息（基本格式）；由承建单位提供，由验收专家组验证；见附件12；14.连通性测试验收表（基本格式）；见附件13；15.VLAN功能验收表（基本格式）；由承建单位提供，由验收专家组验证；见附件14；16.网管测试验收表（基本格式）；由承建单位提供，由验收专家组验证；见附件15；17.网络重点端口的流量表（基本格式）；由承建单位提供，由验收专家组验证；见附件16；18.网络协议流量统计表（基本格式）；由承建单位提供，由验收专家组验证；见附件17；19.大用户流量统计表（基本格式）；由承建单位提供，由验收专家组验证；见附件18；五、验收报告验收报告是验收专家组根据现场验收所形成的结论性文档。验收报告通常包括以下内容：1.概述工程项目的概述介绍。2.验收的组织验收组织一般包括：建设单位、承建单位、监理单位、验收专家组。专家组人数一般不少5人的单数构成。3.现场验收与测试现再验收测试要依据工程项目的类别，从附件1附件18中选取适合的技术表格进行填写，其中部分表格需由承建单位提供。一般情况下现场验收与复核或测试的内容应包括以下内容：1）已安装设备清单；2）设备安装工艺检查情况表；3）线缆穿布检查记录表；4）信息点电气测试记录表；5）机柜安装检查记录表；6）线缆配线信息点对应表；7）网络拓扑图（附大图一份）；8）系统集成测试记录表；4.对承建单位和监理单位所提供的资料技术文档的审查情况说明；5.验收结论。验收结论中应包括验收组织对工程项目的结论性意见（通过或不通过），对于大型项目还应包括对项目的整改意见。附件1：设备到货验收单设备到货验收单买方卖方设备原厂商合同名称合同编号订货单编号合同或订货单信息描述型号数量备注 设备到货内容型号数量备注 到货接收单位意 见1、设备数量是否符合合同或订货单要求( )是 ( )否2、设备包装是否完整( )是 ( )否3、是否按合同或订货单规定时间到货( )是 ( )否4、是否存在其它问题( )是 ( )否，如果存在其它问题请详细描述。 到货接收单位（盖章）日期: 年 月 日附件2：产品到货清单汇总表XXX公司 项目设备验收清单机器类型机器序列号数量外观检测验收产品附件验收加电检测验收其他说明外包装标识表面备注附件资料备注启动硬件信息指示灯备注授权责任工程师： 用户方验收人：签字： 签字：日期： 日期：附件3：网络布线系统测试报告表1总体说明2测试表XXX公司 测试表测试仪器 测试模型接线位置（接线图）特性阻抗阻抗链路长度衰减近端串扰损耗承包商代表： 甲方代表： 年 月 日第 页共 页附件4：网络布线系统外观验收表XXX公司 项目验收外观验收信息插座和面板安装楼层地点规格位置质量检查螺丝拧紧标志齐全安装工艺屏蔽整洁（1）规格、位置、质量检查；（2）各种螺丝必须拧紧；（3）标志齐全；（4）安装符合工艺要求；（5）屏蔽层可靠连接。承包商代表： 甲方代表： 年 月 日第 页共 页XXX公司 项目验收附件5：连接测试验收表XXX公司 项目验收连接验收测试仪器 测试模型接线位置（接线图）特性阻抗阻抗链路长度衰减近端串扰损耗。承包商代表： 甲方代表： 年 月 日第 页共 页附件6：设备间验收（基本格式）XXX公司 集成项目设备间验收汇总表设备间地点设备间性质验收意见其他说明设备间性质：接入、楼宇汇聚、主干节点等。（可以有多项）授权责任工程师签字 用户方验收人签字日期 日期XXX公司 集成项目设备间验收表序号检测内容名称检测项目结果检测人检测日期1 机械安装部分1.1交换设备安装是否水平，整齐，是否配置理线设备1.2交换设备在机柜的安装间距是否一致1.3交换设备是否平均分装在设备间的机柜里1.4交换设备标识是否清晰，直观1.5交换设备安装是否具有可维性1.6系统集成与布线工程的连线（跳线）安装是否整齐1.7跳线质量是否达到合同要求1.8跳线两端是否有标识，标识是否清晰牢靠，跳线是否分组，分色2电气部分2.1交换设备接地保护是否可靠2.2交换设备各端口连接是否正常2.3交换设备的信号指示灯是否正常2.4抗干扰、防雷击授权责任人签字 用户方验收人签字日期 日期附件7：单机测试验收表（基本格式）XXX公司 集成项目单机测试验收汇总表设备名称软硬件配置口令保护测试远程登录管理VLAN功能上联模块测试测试人时间备注外观软件版本系统端口状态特权模式远程登录基本功能显示信息授权责任工程师签字 用户方验收人签字日期 日期附件8：机房与布线结构表XX公司 机房配线架接线表 机架号： 接线架排1 接线架排2接线架排3端口号用户房间号用户端口号端口号用户房间号用户端口号端口号用户房间号用户端口号111222333444555666777888999101010111111121212131313141414151515161616171717181818承包商： 甲方代表： 年 月 日第 页共 页附件9：设备配置说明（基本格式）设备名称（）安装位置管理地址TELNET密码ENABLE密码USERVLAN的配置对端位置描述端口号VLAN的配置对端位置描述设备名称（）安装位置管理地址TELNET密码ENABLE密码USERVLAN的配置对端位置描述端口号VLAN的配置对端位置描述注：“对端位置”填配线架号排号端口号附件10：网络设置信息（基本格式）XXX公司 项目网络设置信息验收1、 （设备）VLAN分配及IP地址设置2、网络设备IP地址设置验收表（可由厂家提供表格代替）VLANIDVLAN名称所属区域网关起始IP地址结束IP地址子网掩码安装位置设备名称IP地址子网掩码授权责任人签字 用户方验收人签字日期 日期附件11：网络路由、交换设备设置信息（基本格式）1 路由器信息及路由器路由表2 路由器名称： 路由器IP：DestinationGatewayFlagsRefUseInterface2交换机ARP及交换机端口列表验收汇总表XXX公司 集成项目路由、交换设备设置验收汇总表设备名称设置验收软件备份验收其他说明授权责任人签字 用户方验收人签字日期 日期附件12：网络设置信息（基本格式）XXX公司 集成项目网络测试验收汇总表验收项目验收内容验收结论备注连通性测试中心到分支中心到服务器网络设备间PC到服务器VLAN功能设置与规划以及实际需求VLAN对比测试vlan内vlan间广域网访问测试网管测试远程端口监控远程登录管理trap信息监控授权责任工程师签字 用户方验收人签字日期 日期附件13：连通性测试验收表（基本格式）XXX公司 集成项目连通性测试验收表验收项目发出端IP 目的IP 验收结论备注中心到分支中心到服务器网络设备间PC到服务器授权责任工程师签字 用户方验收人签字日期 日期附件14：VLAN功能验收表（基本格式）XXX公司 集成项目VLAN功能验收表验收项目发出端IP目的IP验收结论备注vlan内Vlanid1Vlanid2Vlan间发出端目的Vlan-idIPVlan-idIP授权责任工程师签字 用户方验收人签字日期 日期附件15：网管测试验收表（基本格式）XXX公司 集成项目网管测试验收表控制端受控端验收结论备注地点Vlan-idIPVlan-idIIP远程端口监控远程登录管理trap信息监控授权责任工程师签字 用户方验收人签字日期 日期附件16：网络重点端口的流量表（基本格式）XXX公司 集成项目网络重点端口的流量表设备端口IP时间24小时最大24小时最小流量时间流量时间授权责任工程师签字 用户方验收人签字日期 日期附件17：网络协议流量统计