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钦州市建设工程造价管理站2015年度部门决算2016年7月13日目 录第一部分：部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况二、2015年度财政拨款收入支出决算情况三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况四、2015年度一般公共预算拨款基本支出决算情况五、2015年度一般公共预算拨款项目支出决算情况六、“三公“经费支出决算情况说明七、其他重要事项情况说明第三部分：2015年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表七：一般公共预算财政拨款支出决算表表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表表十： “三公”经费支出决算表第一部分：部门概况一、主要职能（一）贯彻国家、自治区工程造价管理的方针、政策；（二）编制、修订工程造价计价依据；（三）收集、整理、公布各类工程造价信息；（四）制定、发布工程造价电子数据规范及标准；（五）调解工程造价纠纷；（六）工程造价成果文件备案监督；（七）监督工程造价咨询人和从业人员的计价活动；（八）负责工程造价员的管理；（九）负责施工现场造价控制及监督；（十）建设行政主管部门委托的其他工作。二、部门决算单位构成2015年底，我站行政事业单位独立核算机构1个，其中：按机构类型划分，事业机构1个，占机构总数的100%。按级次划分，市级1个，占机构总数100%。执行事业单位会计制度的单位1个。事业单位汇总录入1户，单位一个。第二部分：2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计88.27万元。财政拨款收入 88.27万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。（二）支出总计88.27万元。其中： 1.社会保障和就业（类）6.07万元;2. 医疗卫生与计划生育（类）3.38万元;3. 城乡社区事务（类）74.04万元;4.住房保障支出（类）4.78万元。二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况钦州市建设工程造价管理站2015年财政拨款收入88.27万元（其中：一般公共预算财政拨款88.27万元、比2014年增加17.68万元， 主要原因是：单位性质变为参照公务员法管理单位,补发增资。从预算执行情况来看，2015年财政拨款支出完成年初预算的128%，完成年度调整预算数的100%。三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况钦州市建设工程造价管理站2015年度一般公共预算财政拨款支出88.27万元，其中：基本支出78.27万元，项目支出 10 万元。具体支出情况如下：一般公共服务支出年初预算数69.12万元，年度调整预算数为88.27万元，支出决算88.27万元，完成年度调整预算数的100%。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况钦州市建设工程造价管理站2015年一般公共预算财政拨款基本支出78.27万元，其中：人员经费73.64万元，主要包括：基本工资13.74万元、津贴补贴19.19万元、奖金10.23万元、社会保障缴费7.5万元、绩效工资11.5万元、退休费6.07万元、医疗费0.62万元、住房公积金4.78万元；公用经费 4.63万元，主要包括：办公费1.89万元、邮电费0.2万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.03万元、工会经费0.89万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费1.09万元。五、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况钦州市建设工程造价管理站2015年一般公共预算财政拨款项目支出 10万元，其中：办公费2.69万元、邮电费0.62万元、差旅费4.51万元、维修（护）费0.83万元。六、2015年度 “三公”经费决算情况说明钦州市建设工程造价管理站2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排3.89万元，支出决算（全口径）2.24万元，完成年初预算的58%，比2014年“三公”经费支出减少0.21万元，下降9，主要原因是公务用车运行维护费减少0.21万元，其中： 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排3.89万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的58 %，比2014年“三公”经费支出减少0.21万元，下降9 。（一）2015年度因公出国（境）经费支出无，与2014年持平。（二）2015年度公务接待费支出无，与2014年持平。（三）201年公务用车费支出2.24 万元，比2014年支出减少0.21万元，下降9 。公务用车运行维护费2015度年支出2.24万元，减少0.21万元，下降9 。其中,一般公共预算财政拨款开支2.24万元，同比减少0.21万元，下降9 。主要用于汽车加油、保险、维修费等。2015年末，本单位实有车辆总数1 辆。从上下年增减变动情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是内控到位。七、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。钦州市建设工程造价管理站2015年机关运行经费支出4.63万元，比2014年减少0.7万元，降低13%。主要原因是：内控到位。（二）政府采购支出情况说明。钦州市建设工程造价管理站2015年政府采购支出,