唐山市丰润区医疗保险事业管理中心.doc

唐山市丰润区医疗保险事业管理中心2017年单位预算公开一、医保中心职责、机构设置1、主要职责 （一）贯彻执行中央、省和市有关基本医疗（生育）、大额补充医疗保险工作的方针、政策和法律法规、规章；结合本区实际，参与拟订全区基本医疗（生育）、大额补充医疗保险政策文件规定，制定实施办法。（二）负责基本医疗（生育）保险基金预决算的编制，基金收入、支付、管理、稽核工作，负责基本医疗（生育）保险基金的保值增值。（三）负责基本医疗保险个人账户建立、变更、接续转移、信息查询、支付继承等管理工作，参保人员关系转移接续，依法管理参保人员个人权益记录工作。（四）负责全区基本医疗（生育）保险的参保登记、变更、注销以及基本医疗（生育）保险扩面、基数核定、基金征收工作。（五）负责全区基本医疗（生育）保险的就医管理、医疗费用、国家公务员医疗补助、生育待遇的审核、结算、清算工作。（六）负责全区基本医疗保险定点医院和定点药店资格管理、服务协议管理和监督检查工作。（七）负责全区基本医疗保险门诊特殊疾病组织鉴定工作。（八）负责基本医疗保险定点医院、定点药店和参保人各类违反基本医疗保险制度的行为的稽查工作。（九）负责全区基本医疗（生育）保险政策宣传和业务培训工作；负责对各乡镇、街道医疗保险经办工作进行指导。（十）完成区人力资源和社会保障局交办的其他事项。2、机构设置医保中心下设办公室、财务科、稽核科、居民征缴科、职工征缴科、居民医审科、职工医审科、信息技术科、灵活就业科九个科室。 二、收支总体情况表收支预算总表316006医保中心单位：元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入86299983.051一般公共预算拨款86299983.05其中：限额补助非限额补助86299983.05行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入政府住房基金收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出86299983.051人员经费2506628.052日常公用经费248100.003项目支出83545255.004其他支出人员经费预算316006医保中心单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计2506628.052506628.05一、工资福利支出2252838.772252838.772080109301011、基本工资588876.00588876.002、津贴补贴5400.005400.00208010930102（1）公务员改革津贴补贴208010930102（2）单位发放的其他津贴5400.005400.002080109301033、奖金4、其他社会保障缴费190465.97190465.97210110230104（1）基本医疗保险费83590.0883590.08210110330104（2）公务员医疗补助95531.5295531.52208010930104（3）生育保险费2985.362985.3630104（4）事业单位失业保险费208010930104（5）工伤保险费8359.018359.0130104（6）其他5、绩效工资605268.00605268.00208010930107（1）基础绩效工资423720.00423720.00208010930107（2）奖励绩效工资181548.00181548.002080109301086、机关事业单位基本养老保险缴费238828.80238828.802080109301097、职业年金缴费8、其他工资福利支出624000.00624000.0030199（1）编外长期聘用人员支出208010930199（2）其他624000.00624000.00二、对个人和家庭的补助253789.28253789.28303041、抚恤金2、生活补助9900.009900.00208010930305（1）遗属补助9900.009900.00208010930305（2）其他生活补贴303063、救济费303074、医疗费303085、助学金6、奖励金1080.001080.00208010930309（1)独生子女父母奖励1080.001080.0030309（2)其他奖励金2080109303117、住房公积金143297.28143297.288、采暖补贴99512.0099512.00208010930314（1）在职住宅取暖费99512.0099512.0030314（2）离休住宅取暖费30314（3）退休住宅取暖费30314（4）退职住宅取暖费303999、其他对个人和家庭的补助支出日常公用经费预算316006医保中心单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计248100.00248100.002080109302011、办公费84600.0084600.00302022、印刷费302053、水电费302074、邮电费2080109302085、取暖费77200.0077200.002080109302116、差旅费9400.009400.00302137、维修（护）费302148、租赁费302159、会议费3021610、培训费20801093021711、公务接待费5000.005000.003021812、专用材料费3022413、被装购置费3022514、专用燃料费20801093022615、劳务费24000.0024000.0020801093022816、工会经费2200.002200.0020801093022917、福利费5700.005700.0020801093023118、公务用车运行维护费40000.0040000.003023919、其他交通费（公务交通补贴）20、其他商品和服务支出30299（1）离退休干部公用经费30299（2）离退休干部特需费30299（3）其他项目支出预算316006医保中心单位：元项目名称功能分类科目编码项目类型资 金 来 源大类小类合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计83545255.0083545255.00定点卫生室网络使用费2080109其他项目其他项目210000.00210000.00房屋租赁与水电费2080109其他项目其他项目50000.0050000.00城乡居民区级补助资金2101202其他项目其他项目82478255.0082478255.00票据款2080109其他项目其他项目50000.0050000.00慢性病款2080109其他项目其他项目70000.0070000.00网银服务手续费2080109其他项目其他项目30000.0030000.00乡镇劳动站微机购置2080109其他项目其他项目150000.00150000.00网络费用2080109其他项目其他项目328000.00328000.00定点卫生室软件使用费2080109其他项目其他项目144000.00144000.00热力入网费2080109其他项目其他项目35000.0035000.00三、部门财政拨款收支情况表“三公”及会议培训经费预算316006医保中心单位：元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计 45000.0045000.00“三公”经费小计 45000.00 45000.00一、因公出国（境）费 其中：教学科研人员因公出国（境）费 其他因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费 40000.00 40000.00 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 40000.00 40000.00三、公务接待费 5000.00 5000.00四、会议费五、培训费四、部门绩效预算信息我中心将在区委、区政府的正确领导下，在区人社局的大力支持下，全面贯彻落实党的十八大精神，围绕党的群众路线教育实践活动，不断转变工作作风，充分发挥服务保障职能，采取有力措施，保证圆满完成目标任务。职责-工作活动绩效目标316006医保中心单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差 医疗保险等相关政策实施及管 83545255.00 落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控系统，深入推进异地就医直接结算。完善离休干部医疗保障政策，确保离休干部医药费待遇按时足额落实到位。 稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理，确保各项待遇落实到位。产出指标离休干部医疗费实际享受人数占应享100%90%80%唐山市丰润区医疗保险事业管理中心2017年预算公开事项说明 唐山市丰润区医疗保险事业管理中心共有事业编制60人。2017年在职人员45人，其中原医保中心25人人员经费在区人力资源和社会保障局预算中体现，原新农合20人人员经费及现医保中心45人日常及专项公用经费在此预算中体现。我单位无离退休人员。2017年预算收入86299983.05元，其中一般公共预算拨款 86299983.05元。2017年预算支出86299983.05元，其中基本支出2754728.05元，项目支出83545255元。 一、人员经费支出 2506628.05元 （一）工资福利支出： 2252838.77元 1、基本工资 588876元； 2、津贴补贴 5400元 ； 3、其他社会保障缴费 190465.97元，其中包括（1）基本医疗保险费 83590.08元；（2）公务员医疗补助 95531.52元；（3）生育保险费 2985.36元；（5）工伤保险费 8359.01元。 4、绩效工资 605268元，其中包括（1）基础绩效工资 423720元；（2）奖励绩效工资 181548元。5、机关事业单位基本养老保险费 238828.8元；6、其他工资福利支出624000元（用于乡镇社保站城乡居民工作经费补贴）。 （二）对个人和家庭的补助 253789.28元 1、生活补助 （遗属补助）9900元； 2、独生子女父母奖励1080元； 3、住房公积金 143297.28元； 4、采暖补贴（在职住宅取暖费） 99512元 。 二、日常公用经费支出248100元 1、办公费 84600元；2、取暖费77200元；3、差旅费 9400元；4、公务接待费 5000元； 5、劳务费24000元； 6、工会经费2200元；7、福利费5700元；8、公务用车运行维护费40000元。三、专项公用经费支出 83545255元1、定点卫生室网络使用费210000元；2、房屋租赁与水电费50000元；3、城乡居民区级补助资金82478255元；4、票据款50000元；5、慢性病款70000元；6、网银服务手续费30000元；7、乡镇劳动站微机购置