IPQC工作流程(WF-QA-004-A4).doc

招金光电子科技有限公司 Primanex(China) Co.,LtdIPQC工作流程文件编号WF/QA/004版 本 号A4生效日期2008.11.14编制王 敏 08.11.12审核王桂艳08.11.12批准任明春08.11.121目的规定IPQC（In Process Quality Control）工作的工作程序及工作内容，使IPQC工作标准化，以便更好地规范和促进生产。2适用范围 适用于产品质量相关过程的监控和促进，不包括产品生产过程中的定点检验（定点检验过程由车间自行控制）。3职责31 IPQC检验员负责对生产线进行监控及对生产线上的产品进行不定时定量抽测,及时将不符合项反馈责任部门和IPQC工程师。32 IPQC工程师负责不合格项鉴定和协调不符合项的处理。 33 品保部经理负责批准IPQC巡检记录表。4IPQC工作流程41 IPQC流程411IPQC检验员不定期的对生产车间进行巡检，记录检查结果并报IPQC工程师审核，部门经理批准。412每周的巡检应包含所有工位，即整个生产现场。(其次巡检范围还包括公司管理规定相关内容，发现不符合项通报行政部，涉及内容无需记录于IPQC巡检记录表中)413巡检符合项 巡检合格项不必填写IPQC巡检记录表414巡检不符合项（1）发现不符合现象在IPQC巡检记录表内详细记录不符合现象，并由相关负责人进行签名认可。（2）严重的不符合项在IPQC巡检记录表批准后发出纠正和预防措施处理单，执行改进控制程序。（3）轻微不符合项可以直接要求被检人员或相关负责人限期改进，并在规定期限内验证改进结果。（4）不符合项每天进行总结登记于IPQC巡检不合格跟进一览表中。（5）IPQC巡检不合格跟进一览表中的原因分析及采取的纠正预防措施等需要分析人及责任人填写的内容，相关人员在IPQC巡检记录表中确认签字后，24小时内填写完毕，到期未完成的需申请IPQC工程师，给予额外期限（不超过24小时），限期完成。以便于后续我们品保部对其完成情况进行验证。 （6）对于同一轻微不符合项在本月内连续发生三次时将转化为严重不合格项，可开CAR监督完成。IPQC工作流程文件编号WF/QA/004版 本 号A4生效日期2008.11.14编制王 敏08.11.12审核王桂艳08.11.12批准任明春08.11.1242 抽测产品流程421 IPQC巡检员每周不定期的对测试工位上及准直器组和晶体组的产品的测试准确性进行抽查验证,测试工位上产品每周抽测2次,每次抽3个产品;准直器组和晶体组每周抽测6个产品.如在抽测中发现有测试误差过大,超出了抽测标准或出现误判,记录在抽测产品数据记录表中,立即反馈给各组负责人并请负责人确认,责任部门分析原因并采取措施,以及时对员工进行培训,保证测试准确性. 每月月底,把本月的抽检数据发给品保工程师及测试负责人查看. 开CAR，监督完成1.按检验项目巡检, 2.按抽检标准抽测产品是?Yes相应负责人确认均符合要求?资料归档Yes(严重不符合)Yes(轻微不符合)No责任部门分析原因并采取措施相关责任部门执行并完成措施达到预期目的?关闭不符合项43IPQC流程图NoNoYes 图1：IPQC流程IPQC工作流程文件编号WF/QA/004版 本 号A4生效日期2008.11.14编制王 敏08.11.12审核王桂艳08.11.12批准任明春08.11.125相关文件51改进控制程序6相关记录61、IPQC巡检记录表62、纠正和预防措施处理单63、IPQC巡检不合格跟进一览表64、抽测产品数据记录表(未受控)文件更改记录文件编号TR/QP01/008版本号A2管理号06042801文件名IPQC工作流程文件编号WF/QA/004序号更改条款更改摘要改前版本改后版本原编制人更改人更改日期对应号14.1.4(5)对不符合项完成的期限作了具体规定 A1A2 王晓艳 王敏 2007-07-09 23.1增加”及对生产线上的产品进行不定时定量抽测”A2A3王敏王敏2008-05-2334.2.1增加此条内容A2A3