产品异常处理流程.docx

扬州市邗江扬子汽车附件厂产品异常处理流程发布部门品管部版 次A.1文件编号YZ/QW-PG-001编 制夏仁福生效日期2016.2.20页 次1/9页一、目的： 规范产品异常处理流程，提高产品异常处理的时效性，确保来料质量及产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。 二、范围： 适用于本公司来料、制程、出货产品异常的处理。 三、定义： 3.1来料产品异常： a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时； b、合格物料制程中发现重点物料不合格超过1%，非重点物料不合格超过5%； c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生产品异常时。3.2制程产品异常：a、严重缺陷超过1%，轻缺陷超过5%；a.1严重缺陷指尺寸超差，产品性能不合格；轻缺陷指产品表面毛刺产品表面有油污等等。b、使用不合格的原料或材料c、同一缺陷连续发生d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求e、机械发生故障或磨损f、其他情形影响到产产品量时3.3出货产品异常：产品异常处理流程发布部门品管部版 次A.1文件编号YZ/QW-PG-001编 制孙恒福生效日期2016.2.20页 次2/9页a、出货发现重缺陷超过1%或轻缺陷超过3%； b、客户投诉或抱怨；四、职责 4.1来料产品异常： 品管部： a负责填写来料检验报告、产品异常联络单“异常显现描述”和“时效”部分； b负责将来料检验报告、产品异常联络单发送于采购科，抄送工艺、生产、仓库； 负责产品异常改善结果确认。 综合部-营销采购： a负责将来料检验报告、产品异常联络单发送给供应商并及时与供应商联系，跟踪供应商及时回复“原因分析”“矫正与预防措施”并将结果回复品管部。 4.2制造过程中异常： 生产技术部： 负责产品异常之最终判定；负责确认产品异常责任部门； 负责主导产品异常案例的处理过程； 负责对责任单位的改善结果进行追踪确认产品异常处理流程发布部门品管部版 次A.1文件编号YZ/QW-PG-001编 制孙恒福生效日期2016.2.20页 次3/9页异常责任单位： 负责产品异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。 生产技术部： 负责产品异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； 其它相关单位： 在需要时进行异常改善的配合4.3出货产品异常： 品管部： 负责将产品异常通知各部门及确定责任部门； 负责产品改善后的跟踪确认； 负责处理客户抱怨异常责任单位： 负责产品异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。 生产技术部： 负责产品异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； 综合部-营销采购： 负责将客户抱怨反馈给相关部门。 其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合产品异常处理流程发布部门品管部版 次A.1文件编号YZ/QW-PG-001编 制孙恒福生效日期2016.2.20页 次4/9页五、工作程序： 5.1进料产品异常： 5.1.1 检验员依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。 5.1.2异常成立2小时内开立产品异常联络单通知采购/生管。 5.1.3采购接产品异常联络单后2小时内转责任供应商。 5.1.4供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时内与产品相关人员确认清。 5.1.5供应商必须在产品异常联络单要求的期限前（如无明确要求，默认为产品异常联络单发出后2个工作日内）回复完整的改善方案。 5.1.6 生产技术部针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由检验员跟踪后续进料产品状况，依5.1.7执行。5.1.7 检验员针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.11-5.17。 5.1.8如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。 5.1.9 如同一质量问题连续发起两次产品异常，验证结果无明显改善， 产品异常处理流程发布部门品管部版 次A.1文件编号YZ/QW-PG-001编 制孙恒福生效日期2016.2.20页 次5/9页则需采购部组织召开供应商评审，决定是否需要取消供应商资格。5.2 制程产品异常： 5.2.1发现制程产品不良，应立刻停线。 5.2.2如异常属现场作业人发现，需立即找车间主管确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依5.2.3执行。 5.2.3 生产技术部依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具生产异常通知单并要求生产部门暂停生产。 5.2.4针对已生产产品依LOT NO.往前追溯，直至良品。 5.2.5 生产技术部针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行返工、返修达到合格要求，则由生产技术部发出返工通知单，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行入库，不合格按照不合格品处理流程处理。5.2.6由品管、技术、生产共同会签判断不良问题是否影响生产正常生产，如不影响生产，则恢复生产，如影响生产，则待相关部门确定临时应对措施后恢复生产，恢复生产后生产技术部负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。5.2.7制程产品异常开立时机：5.2.7.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、检验前往确 产品异常处理流程发布部门品管部版 次A.1文件编号YZ/QW-PG-001编 制孙恒福生效日期2016.2.20页 次6/9页认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立产品异常联络单要求责任单位改善。5.2.7.2产品制造过程中如发现产品不良率超过1%时，检验员应开出生产异常通知单待工程、产品、制造担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品管部监控对策实施有效性.。 5.2.7.3当产品制造不良率超过3%时，生产技术部应立即通知产线停线并召集工程、产品等单位对问题点进行分析，找出原因和对策，等问题点解决后，方可再开线生产。相关不合格品的控制见不合格处理流程。 5.2.7.4产品再现（产品异常重复发生）时，开立生产异常通知单，通知生产单位停线整改。 5.2.8所有制程中生产异常通知单需生产科、工程科进行会签，生产、工程接到产品异常信息后半小时内需针对异常现象提出临时对策。5.2.9责任单位需于产品异常联络单或生产异常通知单要求期限前，针对异常现象提出长期改善方案。 5.2.10 产品工程师针对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求责任单位重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由生产技术部跟踪后续进料产品状况，依5.2.11执行。5.2.11 生产技术部针对责任单位改善后产品加严检验，连续追踪3天（或3批）无异常予以结案，转正常检验。 产品异常处理流程发布部门品管部版 次A.1文件编号YZ/QW-PG-001编 制孙恒福生效日期2016.2.20页 次7/9页5.2.12如责任单位改善措施回复后连续2个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。 5.3 入库产品异常： 5.3.1 品管部依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域。 5.3.2 品管部于半小时内开立生产异常通知书、返工通知单并附不良样品，要求生产单位返工。 5.3.3生产单位接品管部制程异常通知书、返工通知单及不良样品后，当天安排返工作业，并回复生产失效原因及改善措施，FQC负责跟踪返工及验证工作。 5.3.4返工OK产品需重新送品管部检验，重新检验合格予以合格入库，检验不合格依不合格处理流程要求执行。 5.3.5针对异常改善后产品，品管部时行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。 5.3.6如异常发生后连续2个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。 5.4出货产品异常： 5.4.1 品管部依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格品标示“不合格”，并要求仓库立即移至不良品区域。 产品异常处理流程发布部门品管部版 次A.1文件编号YZ/QW-PG-001编 制孙恒福生效日期2016.2.20页 次8/9页5.4.2异常成立半小时内开立生产异常通知书、返工通知单并附不良样品，通知生管安排返工。 5.4.3生产单位收到返工通知单后安排返工作业，并于生产异常通知书回复生产失效原因及改善措施。 5.4.4返工OK产品需重新送品管部检验，依5.3.4执行。 5.4.5针对异常改善后再出货产品，品管部应加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。5.4.6如异常发生后连续3个月无再次出先。 5.5作业产品异常 5.5.1符合3.2中d、e、f任一项，作业产品异常成立。 5.5.2相关单位发现作业产品异常后，立即通知责任单位改善。 5.5.3针对重复发生作业产品异常未达到有效改善时，可开立生产异常通知书，由产品统一编号后，交责任单位提出整改措施。 5.5.4责任单位需于生产异常通知书需求期限前提出整改措施，由部门最高主管签核后回复异常反馈单位。 5.5.5异常单回复后，由品管统一归档整理/追踪。