YH-SOP4001017仓库物品报废管理规程.doc

标题仓库物品报废管理规程文件号YH-SOP4001017起草日期修订号00审核日期页 码2 of 3批准日期执行日目的建立物品报损、报废管理规程，规范物料报损、报废的依据处理。范围适用于公司所有物料、成品。责任物流部经理、总工办、财务、仓库主管、仓库保管员、品保部、QA人员。规程1 报损1.1 入库时计量验收包装短少的，原则上不予报损。 1.2 仓库负责提供计量验收记录，交供应主管交涉索赔。1.3 低值易破的包装材料破损率按1.5%以下的标准予以报损。1.4 破损率超过内定标准的，按“1.2”向供应商索赔。1.5 包装材料正常破损报损，每月月底仓库汇总后上报物流部经理。1.6 半年盘点时，凡有盘亏的物料品种均按库存物料盘点表YH-SOP400101501-00的内容填写上报，最后由总经理批准后方可出帐。2 报废2.1 下列情况应申报报废2.1.1 原辅料超过有效期的。2.1.2 复检不合格的原辅料。2.1.3 检验不合格的标签、说明书。2.1.4 市场收回的成品。2.1.5 市场退货的成品并经复检确认不合格的。2.1.6 车间生产经检验不合格又不能回收的成品。2.1.7 因变质或超过有效期的在库成品。2.2 附上经品保部、总工程师批准的“物资报废审批表”(YH-SOP400101701-000)。3 销毁3.1 销毁的物料、成品有下列几种情况3.1.1 物料变质或有效期超过。3.1.2 市场收回的成品。3.1.3 市场退货的成品并经复件确认不合格的。3.1.4 车间生产经检验不合格又不能回收的成品。3.1.5 因变质或超过有效期的在库成品.。3.2 应有批准销毁的物资报废审批表。3.3 销毁前应由品保部、QA人员、仓库保管员一起核对审批表所批准的内容与销毁成品的品名、规格、批号、数量相一致。3.4 销毁时，QA人员应自始至终在场监督。3.5 销毁后应做好记录，并签名以明责任。4 标签、说明书报废和销毁4.1 对生产过程中污染、残损或印有批号的剩余标签，直接由品保部QA人员并在当日监督岗位操作工记数销毁。4.2 批准报废的标签应及时销毁。4.3 销毁时应由品保部派员监督并由专人记数销毁，作好销毁记录。4.4 标签在发放、使用、销毁过程中应有记录。4.5 印有与标签内容相一致的小纸盒也与标签一样管理。4.6 还应注意换版时模版的处理，有缺陷标签（如污斑、印刷不完全、文字错误、尺寸不规则、印刷不清、颜色不符等）、改版标签、加印批号后未用完或印错批号的标签等均应销毁。4.7 由于初验不合格，检验不合格，批文号改变或批准内容变化而不能使用的在库标签、说明书，由仓库提出报废申请，由品保部审核，财务对拟定的报废品进行资产评估，总工程师批准报废，统一销毁。5 附表5.1 附表：物资报废审批表（YH-SOP400101701-00）.6 本文件的发放范围（部门名称-代码）：GMP办公室-100、品保部-200、物流部-400、行政人事部-600各1份。 YH-SOP400101701-00物 资 报 废 审 批 表物品名称规 格编号或批号数 量生产厂家购入日期有效期至现