计量管理程序.doc

版号 页数 1/12文件编号检验、测量和试验设备的控制程序生效日期：2010.02.26次数修订时间修订内容修订人审核12010.2.26拟制审核批准会签1目的规范公司监控、测量装置的管理与使用，使计量工作适应公司的生产需要,保证产品质量的不断提高。保证本公司建立的测量管理体系能满足外部客户和内部客户提出的计量要求，特制定本程序。 2.范围用于公司计量工作的管理与实施，并对公司质量、经营、能源、环保、生产及职业安全管理等涉及到测量过程的管理及公司所有测量设备的计量确认，包括测量设备的校准和检定规定的要求。3. 职责 3.1 计量室职责 3.1.1 负责宣传和贯彻国家计量法规及有关规定，执行计量监督管理，建立公司计量标准。进行量值传递和溯源工作，维护国家单位制的统一和量值的一致、准确及计量器具的正确使用。 3.1.2 负责制定全公司的计量工作规划和各项计量规章制度,并组织监督实施。 3.1.3 对公司计量器具和高精度测量仪器或设备执行计量监督管理。 3.1.4 组织收集有关计量技术的资料和信息，开展技术交流，不断的提高计量技术水平。 3.2 计量工程师职责 3.2.1 计量工程师由公司内部聘任的技术员或以上职称的人员担任。 3.2.2 负责制订并执行全公司年度/月度计量校验计划。 3.2.3 负责各部门新购计量器具/设备的计量验收工作。 3.2.4 负责不合格计量器具通知单的审核。 3.2.5 负责对检定/校准原始记录的审核。 3.2.6 负责公司内部计量、校准规范和操作规程的建立 3.2.7 负责公司员工计量基础知识的培训。 3.2.8 负责各部门MSA和计量工作考核 3.3 计量员职责 3.3.1凡从事计量检定、校准的工作人员，需经过外部机构培训，取得资格证后，方可开展工作。3.3.2 负责全公司计量器具的周期校准工作及计量标签的标示。 3.3.3 负责记录量具检定/校准的原始记录。 3.3.4 负责计量实验室和计量标准器的日常维护。 3.3.5 负责外检量具的送取。 3.4 兼职计量员职责 3.4.1 兼职计量员由公司内部聘任的技术员或以上职称的人员担任。 3.4.2 负责本部门计量器具的日常管理(含工艺条件信息、责任人信息和使用地点信息的反馈)。 3.4.3 负责本部门计量器具的按时送检、现场计量配合、检完计量器具分发。 3.4.4 负责本单位月度计量器具校验计划表随时检查现场计量器具有无漏送检、标签字迹是否清楚、有无过期的或未检计量器具在现场使用。 3.5工艺人员职责 3.5.1 负责向兼职计量员和计量室提供本工序计量器具/设备所测量的工艺参数(工艺参数由计量工程师转化成计量条件需求,成为校准时判定计量器具是否合格的依据)。 3.5.2 负责本工序计量器具/设备操作者的操作培训，MSA的组织实施。 3.5.3 为计量员现场校准提供相关配合。 3.5.4 接到不合格计量器具通知单后，对相关产品处理。 3.6 操作人员职责 3.6.1 负责本岗位计量器具/设备的操作，MSA的具体实施。 3.6.2 维护和管理本岗位计量器具/设备上计量标识的清晰及完整(发现计量标识模糊或不完整及时通知计量室，申请更换；到期计量器具及时送检；不使用超期和未检器具)； 3.6.3 为计量员现场校准提供相关配合； 3.6.4 负责本岗位计量器具/设备的一级维护、保养。3.7 采购职责 3.7.1 采购应选择可靠供应商；3.7.2 对购回的计量器具应核实名称、型号、规格和生产厂家、数量；3.7.3 对不合格计量器具进行退换货处理。3.8 QA现场巡查人员职责 3.8.1 对在线使用的计量器具进行巡查（包括到期未检、标识模糊、无标识、破损等异常计量器具）。 3.8.2 检查特殊、重要计量器具的设备操作者是否有上岗资格是否正确操作设备。3.9 仓库发货人员职责 3.9.1 量具到货后通知计量室领取校验，校验合格后入库。 3.9.2 不发放未经校验的量具给使用人。 各岗位人员须确保所使用量具准确、可靠和标示完整清晰，不使用失效量具。4术语和定义 本程序引用ISO 9000：2000 标准和国际通用计量基本术语所规定的术语及其定义。并采用中华人民共和国计量法及其实施细则中所采用的相关术语。 4.1 计量：实现单位统一、量值准确可靠的活动。 4.2 计量器具：是指单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。 4.3 监视、测量装置：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备。 4.4 强制检定：部门、企业直接用于贸易结算、生产及职业安全防护、医疗卫生、环境监测方面四个方面并列入强制检定目录的工作计量器具，由县级以上政府计量行政部门指定的法定计量检定机构或者授权的计量技术机构，实行定点、定期的检定。 4.5 计量确认：为保证测量设备满足预期使用要求所需的一组操作，包括：检定、校准、调试以及任何必要的标记。4.5.1 内校：由质量部计量室对本公司计量器具进行检定或校准的过程。4.5.2 外校：由于测量设备或环境等因素而委托有资质的外部合格实验室对本公司计量器具进行检定/校准的过程。公司应与长期外校合作单位签定合同，确认双方权利、义务、费用等事项。4.6 校验周期：对测量设备定期确认的时间间隔。4.7 计量分类 4.7.1 A类计量器具 4.7.1.1公司内部用于量值传递的计量标准器。 4.7.1.2公司直接用于贸易结算、生产及职业安全防护、环境监测;属国家强制检定目录范围的计量器具。4.7.2 B类计量器具 公司用于工艺监测、质量控制、经营管理中有具体量值要求的计量器具。4.7.3 C类计量器具 4.7.3.1 使用不太频繁且量值可靠性较好的计量器具。 4.7.3.2 使用环境恶劣、寿命短、低值易耗的计量器具。4.7.3.3 定点使用的自制专用计量器具。4.7.3.4 公司用于直接监控工艺参数且性能稳定，但要停产才能检定的计量器具。4.7.4 免检类计量器具 4.7.4.1设备上配备但不使用的计量器具。 4.7.4.2 生产工艺上无量化要求的计量器具。 4.7.4.3 用于测量非重要参数且计量成本高或国内无法计量的计量器具。 4.7.4.4 其它方法可以更好代替其作用的计量器具。5 流程使用部门申请记录存档到校验日期仪器搬运储存及维护校验标示检验记录建立校验失效处理合格否校验校验通知年度校验计划拟订使用管理编号、分类建档及移交计量器具入厂验收审批计量器具购买退回6 流程详细说明 6.1 计量器具的申购、审核 6.1.1由使用人或该工序工程师向部门兼职计量员提出申请，兼职计量员或设备工程师填写物资请购申请表,经部门经理审核，交部门助理填写ERP采购信息按采购流程审。工序工程师和兼职计量员或设备工程师应检查公司内是否有相同或相近的闲置计量器具可以调配，申请表中所列型号是否最佳性价比。 6.1.2兼职计量员或设备工程师填写物资请购申请表时，应写上计量器具的名称、型号、规格和生产厂家、数量外，个人使用上劳保卡的，在使用人一栏填上使用者姓名，班组使用的由班组负责人签名，并注明使用地点。 6.2 计量器具的入厂验收 6.2.1 计量器具到货后，由仓库人员进行拆箱清点及外观验收。确认无误后，由质量部计量室领取进行入厂校验，并填写计量器具履历表。 6.2.2 计量室计量人员进行校验验收，按国家检定规程或内部校准规范开展计量器具的外校和内校。专用计量器具，计量室参照使用说明书或检测要求，编写专用设备检定规程或校准规程，并开展校验。对低值易损且同批数量较多，需外送检定的计量器具，实行50%抽检，抽检合格则全通过，有部分不合格需全部检定，凡连续三次检定都合格的已知品牌产品，以出厂合格证为准，实行免检。 6.2.3 凡校验不合格的新量具，计量室发放不合格量具通知单给采购部门，由采购部门按采购流程办理退还货（或索赔）手续。 6.2.4计量设备初次校验时,可以采用生产厂家提供的能溯源到国家或国际标准的该计量设备的校准证书。6.2.5对于测量关键参数及控制计划中涉及的测量系统需要实施MSA验收，详见MSA应用规定。6.3 分类建档 6.3.1验收合格的计量器具计量室根据使用单位对计量器具的性能、准确度等方面的要求，按照与使用单位设备主管商定后进行A、B、C 分类管理和控制，同时录入计量器具履历表。每台计量器具应建立校验记录与维修记录，并保存记录在计量器具履历表上。6.3.2 拟免检的计量器具由该计量器具所在工序的工艺人员提出申请，并填写免检计量器具审批表，由本部门的兼职计量员汇总，交本部门的设备主管/维修主管对免检计量器具审批表上的全部信息进行确认核准，最后由本部门副经理/副厂长以上人员和QA经理共同会签生效。免检计量器具审批表的原件由本部门兼职计量员负责存档保管，计量室留复印件。免检计量器具的维护、报废不在本管理系统中，后面所讲计量器具的管理都指非免检计量器具而言的。6.3.3所有在用计量器具，无论自有、借用或客户提供，自购入（收到）的，到报废为止，均应进行控制并执行周期校验与维护。6.3.4所有经过校验的计量器具都应标贴校验状态的标签。6.3.5 计量器具编码原则计量器具3位流水号入厂年份:由两位数字组成计量器具类别代码计量器具名称代码部门缩写 XXXX XXXXXXX6.4计量器具的入库和领用管理 6.4.1 验收合格的计量器具才能入库，不合格的计量器具不准入库。 6.4.2计量器具领用 6.4.2.1新购计量器具送检入库后,由部门兼职计量员领出库(不包括要上个人劳保卡的计量器具)。 6.4.2.2申购、领用人在兼职计量员处领用计量器具,兼职计量员上帐。要 上个人劳保卡的计量器具,由兼职计量员先登记上帐,再由兼职计量员通知领用人到库房领用。 6.4.2.3凡已领用的计量器具,由使用单位妥善保管、使用,正确进行维护和保养并按期接受周期检定。6.5计量器具的周期校验计划拟定 6.5.1计量器具校验周期由计量器具使用频率、购入年限与维修情形及使用准确度和参考检定规程的检定周期等因素综合分析来确定。每年年底由计量室编制下一年的年度计量器具周期检定校准计划表6.5.2 建立计量器具追溯体系，保证计量器具的校验可追溯到国家标准体系。6.6 到期校验通知和送检6.6.1 计量室每月10号前制订出下一月的月份计量器具校验计划表分发给各单位的兼职计量员。兼职计量员如有疑问可向计量室询问。内校的计量器具按月份计量器具校验计划表中“有效日期”提前10 天送检；外校的提前20 天送检。6.6.2 各使用部门，应按月份计量器具校验计划表规定的时间送检，如有特殊情况需要延期的，需提前填写计量器具延期申请表送至申请部门主管签核，签核完交到计量单位进行备案（批准延期的计量器具，其延长时间不得超过检定、校准规程规定的最长周期的一倍）。各单位兼职计量员应根据本单位的月度计量器具校验计划表随时检查现场计量器具有无漏送检，检查现场计量器具标签字迹是否清楚、有无过有效期，工作现场不允许有超期计量器具使用。6.6.3对用于安全防护、环境监测等属国家强制检定目录范围的计量器具：如锅炉、空压机、储气罐、氧气瓶等位置安装的压力表等。兼职计量员需评估是否有合格的备用表替换，因无备用表造成此类计量器具被迫延期，在延期期间所导致的意外事故的发生，此责任由兼职计量员承担。用于检测产品重要参数并且是唯一测量系统的计量器具应该配备备用仪器。6.6.4在有效期当日仍未找到的计量器具，计量室做备案处理，到月底仍然未找到时，兼职计量员应该报告部门领导处理，确定丢失或人为损坏的计量器具，属于固定资产类的参照固定资产管理程序相关内容执行；属于非固定资产的，由兼职计量员将对其相关责任人做处理的方案，并以此方案作办理销帐手续的依据。 6.7计量器具的周期校验 6.7.1 计量室按照量具清单与月份计量器具校验计划表对公司量具进行周期校验。 6.7.2内校、外校的校验结果都要经专职计量管理员审查，当其准确度不符合实际测量需要时，应贴禁用标识并立即暂停使用。 6.7.3校验失效处理：检验、测量与试验设备校验失效时（超出允许误差），应采取下列措施进行控制：6.7.3.1 产品追溯：发放不合格计量器具通知单，由工艺人员决定是否追溯或召回做重新检验，如有不合格品则按照不合格品控制程序处理。 6.7.3.2检定不合格,但能满足使用要求的计量器具,可以降级使用,由计量室发限制使用标签。维修：由使用部门联系维修单位进行维修，重新使用前需由计量室再次校验合格后方可使用。 6.7.3.3 报废：计量器具破损/校验不合格不能降级使用时且无法修复或修复已无经济价值的，经计量室确认后发放不合格量具通知单给使用单位相关人员签字后，由使用人填写计量器具报废/报失申请单，交使用单位经理与质量部经理批准后（固定资产报废须由使用单位总监与质量部总监批准），该量具才算报废，并贴报废标签。计量室凭签核完的计量器具报废/报失申请单注销该量具的记录与校验计划。凡报废的计量器具由计量室收回，作维修备件处理。6.7.3.4 量具索赔：计量室每月统计各部门量具丢失、人为损坏情况，并将统计结果通报给量具使用部门领导和质量部领导。使用部门须在三个月内对于丢失和人为损坏的量具以实物形式进行赔偿并送计量室冲抵量具台帐，购买费用由使用部门自行负责。各部门可视具体使用情况追究班组及个人责任。6.7.3.5 标准器失效（按上述四条还是重新说明）6.8记录更新、存档6.8.1校验合格后的量具由计量室贴附计量标签，更新计量管理台帐和履历表。6.8.2计量器具的检定/校准证书必须由计量室统一管理,对过期或需废除的资料必须消掉,不得随意丢弃。6.8.3 计量(测试)原始记录要齐全、准确、可靠；原始记录要分专业类别,并且及时整理归档；原始记录要妥善保管,不得丢失和私自转借。 6.9不定期校验： 6.9.1 计量器具的使用者在测量/试验时，发现测量不准确时。 6.9.2 测量仪器、试验设备如功能失效或损坏维修好时。 6.9.3 测量仪器/试验设备外借归还时。 6.9.4 向外部或客户提供测量时。7 标识和停用、强检类管理及量值溯源7.1计量标识 7.1.1 校验（验收）合格：用绿底黑字合格标签标识。 7.1.2 限制使用：用黄底黑字限制使用标签标识。7.1.3 禁用标识： 用红底黑字禁止使用标签标识。7.1.4 停用标识：用篮底红字停止使用标签标识。 7.1.5 免校标识：用绿底黑字免校标签标识。7.1.6 报废标识：用红底黑字报废标签标识。 7.1.7 封条标识：用白底黑字封签标识。7.1.8 外来计量标识：用黄底黑字外来计量器具标识。 7.2 计量器具失效或暂时不使用时，由使用者填写计量器具停用申请单，经部门经理批准后计量室做停用标识，记录并保存量具。重新启用时须由使用人填写计量器具启用单并由计量室对量具重新校验后方可启用。7.3 强制检定计量器具管理制度 7.3.1 按照计量法规,由计量室部根据公司的实际情况,制定出“强制检定计量器具目录” 如锅炉仪表、压力容器和环境监控仪器等。 7.3.2 强制检定计量器具的送检工作由计量工程师办理,要求严格执行周期检定。 7.3.3 未经检定或超期使用的强检器具一律视为失准器具,应立即停止使用并追究责任,并且要对先后的检验和试验结果进行评估,并记录入档。被比对计量器具被比对计量器具传递标准被校计量器具自校标准器国家合格实验室国家标准国际原级标准 7.4 校验追溯体系注： 若无国际/国家认可的合格实验室，则可委由顾客承认的政府机构或原仪器制造厂商提供校正服务。8.各类计量器具的管理办法8.1 A 类8.1.1 A 类管理范围的计量器具,计量室负责制定年周期校验计划, 并按月将“月度校验计划”发到应送检部门的兼职计量员,由兼职计量员组织送检到计量室,计量室严格实施周期校验。8.1.2 计量检定应严格执行国家检定规程。8.1.3校验周期不得超出国家检定规程规定的最长周期。8.2 B 类8.2.1 对列入B类管理范围的计量器具,由计量工程师制定年周期校验计划, 并按月将“月度校验计划”发到应送检部门的兼职计量员处, 由兼职计量员组织送检到计量室计量。8.2.2 作专用量具使用的通用计量器具(或固定指示点使用的计量器具)可根据规程要求适当减少检定项目。但证书应注明准许使用的量值范围和使用地点。8.2.3 到期计量器具有下列情况之一时，可按6.2中相关规定执行： 不能随时停机，只能在停产或设备检修时才能更换、拆缷的计量器具；使用频次