隐患管理办法.docx

河南移动漯河分公司隐患管理办法河南移动漯河分公司隐患管理办法中国移动通信集团河南有限公司漯河分公司2014年1月目 录第一章 组织管理及职责划分- 3 -第二章 隐患分类- 3 -第三章 隐患排查- 4 -第四章 隐患发现- 4 -第五章 隐患上报- 4 -第六章 隐患控制- 5 -第七章 隐患整治- 5 -第八章 隐患跟踪反馈- 6 -第九章 隐患分析- 6 -附件一 隐患管理流程- 7 -附件二 隐患记录表- 7 -为了保障通信网络安全运行，提升通信网络质量，实现隐患管理的制度化、流程化，特制订本办法。本办法适用于河南移动漯河分公司网络隐患管理。第一章 组织管理及职责划分第一条 隐患的管理单位：移动公司网络部。主要负责隐患的管理、决策、协调和督办第二条 隐患的上报单位：县公司。主要负责隐患的排查、发现、上报、控制、跟踪反馈及工单处理。第三条 隐患的整改单位：经移动公司网络部同意。由县公司主要负责制定隐患整治方案并具体实施。第二章 隐患分类第四条隐患按照影响程度主要分为：严重隐患和一般隐患。严重隐患：指容易造成设备故障、发生安全事故、影响客户感知的各类隐患。一般隐患：非严重隐患外的其他类隐患。第五条 隐患主要包括：基础设施类隐患、传输类隐患、设备类隐患。基础设施类隐患主要指支撑基站运行的相关基础设施：包括外界施工、业主维系类、设备运行环境、分布系统环境、监控、配电箱、接地、交流引入、电源柜等。传输类隐患主要指传输线路隐患、尾纤、光模块、传输设备、2M等。业务设备类隐患主要指基站主设备、直放站、为集团客户服务的数据设备及支撑其运行的附属设备。包括基站主设备、直放站设备、天馈系统、为集团客户服务的数据设备等相关隐患。第三章 隐患排查第六条 日常维护中的隐患排查：县公司应制定统一的隐患排查计划，通过日常维护及巡检工作，定期、定量对维护内容进行隐患排查。第七条 重要通信保障的隐患排查：重要通信保障时期，网络部应加强隐患排查，严查严控，绝不遗漏每一处隐患。第四章 隐患发现第八条 隐患的发现途径：主要有维护人员日常维护巡检、网管排查、客户反映、客户投诉等途径。第五章 隐患上报第九条 隐患的上报由代维公司以工单形式上报至县公司，县公司审核后上报分公司网络部，隐患上报须包括但不限于以下内容：隐患的发现时间、来源、地点、影响程度、要求解决时间、整改建议以及隐患照片等。第十条 县公司内部要建立隐患上报机制和考核措施，对谎报、瞒报现象加以考核。第十一条 隐患的上报由代维公司上报至县公司，代维管理员根据隐患程度合理安排代维公司对隐患进行整治，对于重大隐患和代维能力范围内无法完成的隐患第一时间上报县公司，县公司根据实际情况协调隐患处理。第六章 隐患控制第十二条 隐患的控制主要体现在隐患产生后的控制和隐患整治效果的控制。隐患产生后的控制：通过设置防护措施、对于已经产生的隐患控制进一步恶化。针对严重隐患，制定详细的防控计划、设置警示标志或盯防人员，杜绝严重影响的产生。隐患整治效果的控制：通过加强跟工、验收，确保不出现次生隐患。第七章 隐患整治第十三条 对于维护人员现场可以处理的一般隐患应当场进行整治并详细记录隐患信息、处理过程和相关照片，处理结束后进行上报。无法现场处理的要求5个工作日内开始整治工作。第十四条 县公司针对严重隐患根据现场情况制定详细可行的整改方案报上级主管部门审批，并做好整改期间安全防护措施。严重隐患要求2个工作日内开始整治工作。第十五条 隐患整治由经网络部同意确认的。县公司制定隐患整治方案并具体实施。当隐患整改由网络部实施时，县公司整改完毕后需要由移动公司人员进行验收工作；当隐患整改由其他单位实施，县公司需根据随工验收管理办法安排人员全程进行随工，并对处理结果进行验收和上报。第十六条 隐患整改工作必需建立在确保不影响其他业务的前提下进行。第十七条 对于线路施工隐患，网络部需按照有关线路施工盯防要求安排人员全程防控。第十八条 所有整治工作必须遵循公司下发的建设要求和标准进行。第八章 隐患跟踪反馈第十九条 县公司负责区域内隐患整治的跟踪工作，对隐患整治的效果、质量、进度进行跟踪，直至隐患彻底解决。跟踪期间定期对隐患整治情况向网络部反馈。第二十条 隐患的发现、整治跟踪、完成都由工单形式反馈第九章 隐患分析第二十一条 每月组织隐患分析会议，对隐患的排查、发现、上报、控制