青山电池制程中异常情况处置程序.doc

管理制度 文件编号：人规002 版 本：A/0 共5页 第4页标题：青山电池制程中异常情况处置程序湖北青山电动汽车动力总成有限责任公司动力电池生产工序多，手工操作多，员工操作随意性大，制程工序出现异常情况多变。为确保产品质量，以工艺为标准，作业指导书为依据，规范品质控制，特制定电池制程异常现象处理程序一.班组工序处理程序1.本岗位发现的异常，首先自检处理，自检处理仍达不到工艺标准的向班长报告处理2.班长接到报告后，会同员工排查分析原因，经处理仍达不到工艺标准的，请求技术部现场处理裁决3.下道工序发现上道工序有品质异常，应立即通知上道工序整改，仍无整改通知上道工序班长，仍无改善请求现场质检人员裁决4.班长直接发现工序有品质异常，应立即排查原因，仍不能解决的，请求技术部现场处理裁决二.质检人员检查处理程序1.质检人员对电池制程每道工序有全检权、抽检权，对检查发现的异常，第一时间口头通知所在工序班长整改2.对关键连续不间断作业工序，易造成批量异常，现场质检人员可以口头通知停机，请求技术部现场处理裁决3.对易发生异常的工序，应会同班组及操作人员共同排查分析原因，为技术部处理提供详细的资料4.对不按工艺标准，作业指导书操作，因操作习惯而导致的品质异常，经口头多次通知整改而整改效果不明显者，质检部下达书面品质异常整改通知单给生产部，生产部接到整改通知立即追溯原因，并在一个工作日内将整改回执返馈给质检部5. 品质异常整改通知单及回执由质检部制订，凡下达“整改通知单”视为质量追溯案件，质检部建立品质异常档案，档案作为年终考核评选优秀班组、员工的依据三.技术部纠正处理程序1.技术部对电池制程每一个工序环节，发现异常有权当即责成班组整改纠正2.对重大隐患有权召集班组、生产、质检现场整改纠正会3.对易造成批量性的隐患，有权责成质检部跟踪监控，并将监控结果报告技术部4.对因操作习惯而导致的品质异常的，有权责成质检部下达书面品质异常整改通知单5.对达不到工艺标准要求的，技术部有权对操作人员进行岗位培训，或制订培训计划及教材由质检部实施培训四. 品质异常争议与裁决1.本班组内品质异常争议由班长裁决，班长裁决不能生效时，由现场质检人员裁决2.下道工序跨班组与上道工序产生品质异常争议时，由现场质检人员裁决3.对现场质检人员裁决有争议时，由技术部裁决，技术部为仲裁，对技术部仲裁有异议的可以申诉总经理办公会复议，但在复议未出结果之前务必执行技术部仲裁4.现场技术部无人员处理时，质检部代理技术部职责。待技术部人员赶到现场时，质检部再将案件移交技术部继续执行五.失职渎职追究1.班组长对本班的产品质量负有领导责任，发生重大质量事故视为失职，公司对班组产品质量进行考核，作好班组长晋升、评优的依据2.发生批量性的质量事故，视质检部为渎职，公司将进行追究3.对工艺参数设计有误，导致批量性的产品质量事故，视为技术部渎职，公司将进行追究4.电池制程工艺参数、修改、更正参数均为书面（打印文件）下达，口头下达视为无效下达，因口头下达出现质量事故由技术部承担5.节假日及