仓储管理规定.doc

江苏恒龙通信实业有限公司关于仓储管理的规定恒运（商）字2004.9第 1 号第一部分 物资入库管理制度一、入库种类入库分为采购入库、调拨入库、其他入库。二、入库验收1入库凭据：检查到货物资是否有采购单或调拨单；没有采购单/调拨单的须立即书面上报部长。2需要办理暂存的需报上级批准；货物比单据早到的，仓库需登记上报物流部；其他入库仓库原则上不办理，如需办理必须有上级通知。3品名规格：是否与采购单或调拨单品名规格、产品编码相副符4数量：是否与采购单或调拨单的数目相一致；不论是分批到货，还是一次到货，最终数量不得超过采购单或调拨单的数目；如超过，仓库需登记上报物流部。5产品品质：目前主要检查物资的包装是否损坏或严重污损、弄潮、变形等。如为退库商品，则必须附有品监的验机单及封箱标贴。三、办理入库1核验无误后，在系统中确认调拨单或根据采购单生成、打印入库单； 2入库单生成后，须有制单和保管员签字；3按公司A、C类产品贴标扫码的规定实施入库扫码、贴标工作。四、单证传递每日上午10：00前，物流部保管员将前一天所有入库单及调拨单中的：商务联、财务联或和供应商联及收货方联交（传）至运营商务部或财务部,并在单据交接表上签字交接。五、其他1因无法及时办理入库的须立即书面上报部长；2无特殊原因，超过24小时不办理入库的视同贪污；3退换货产品入库时，保管员必须登记退货跟踪表；4发生异常情况时，须及时向由物流部长及上级领导反映。第二部分 物资堆放管理制度一、堆放原则1防火、防水、防压；2定点、定位、定量；3先进先出；4堆放整齐，每堆堆放不允许超过应有的层数；5做到“上小下大，上轻下重”；6每堆的层数应当相同；7所有物资的条形码必须面向外，物资不可以倒置；8对每堆物资要求建立物资堆放卡；9易受潮物料，严禁直接摆放于地。二、分区管理1按使用频率划分：经常用的，存放在接近门口或专有的固定位置；不经常用的，放在里面，尽量和经常用的区分开；2按产品类别划分：将物资按产品品种分类摆放，并在各区域做好适当标识，杜绝乱堆乱放；3按品质划分：分为好件区、坏件区和堪用品区域。第三部分 物资出库管理制度一、出库种类：出库分为销售出库、调拨出库、其他出库等。1销售出库、调拨出库、其他出库：出库单由运营商务部或分公司财务部制出，并经运营商务部、财务部人员签字、盖章；2卖场（店）出库：出库单由销售人员制出，并经收银员签字、加盖财务收银印章。二、办理出库： 1保管员接到出库单据，首先检查它的有效性；（1）财务/收银签字盖章的出库单、调拨单。（2）物流部长签字同意的欠条/借条。（3）配送人员经手的，配送统计员加盖物流部发货通知章的出库单、调拨单、欠条/借条的传真件。2在ERP中审核、确认出库；依据出库单和调拨单等将物资备放在待发区，校对出库单据中的产品种类、型号，并根据公司A|C类产品贴标扫码的规定实施出库扫码、贴标工作；3确认无误后，保管员与领料人员交接签字；4收取出库单仓库联、用户提货联或调拨单发货方联、欠条等；5相关人员在抽“欠条”/“借条”或体外循环补出库单时，借货人必须确认在出库单的用户栏上签名确认。三、单证传递：每日上午10：00前，物流部保管员将前一天所有出库单和调拨单的：用户提货联和发货方联传至财务部,并在单据交接表上签字交接。四、其他1无效单据一律不予办理出库；出库单或借条须严格执行公司关于手工单的管理规定或关于欠条的管理规定；2没有经配送统计员加盖物流部发货通知章且由物流配送人员提货的传真件一概无效；否则，由此造成的损失由发货保管员完全承担。3有效出库单、调拨单、欠条/借条的传真件须在当日更换原件。4因重复传真、导致重复提货、造成损失的，保管员和配送员各承担50%责任。5仓库主管对超期手工出库单或借条必须上报部长及时处理；出库单上需发货物，因库存量不足时，此单货物概不发货；同时，保管员须及时向物流部长汇报。第四部分 仓储安全管理制度一、防火管理（一）消防设备1按消防规定配备消防设备；2并定期检查以防过期失效。（二）电源设备1所有用电设备必须安全可靠；2每日下班前按规定切断电源。（三）照明设备1所有照明必须按消防规定配备；2严禁使用日光灯等易燃设备。（四）限制烟火1仓库严禁吸烟；2严禁仓库人员私自使用取暖、加热设备。二、防盗管理：（一）仓库钥匙仓库主管负责管理本仓库钥匙；严禁钥匙复制并分散多人手中。（二）仓库门窗1每日下班前仓库主管将门窗关好锁好；2认真仔细检查，发现可疑之处立即解决；（三）人员出入1平时要养成随手关门的习惯；2严禁非本仓库的人员进入仓库；3各部门负责人、领料员、专职搬运员经允许方可进入仓库，其他无关人员未经允许不得 进入仓库。三、防物损管理（一）防止漏雨1在搬运、装卸、仓储过程中防止受潮淋湿；2易受潮物料，严禁直接摆放于地；.3搬运中材料不得接触脏污、腐蚀性等物品。（二）搬运管理1装卸材料必须轻、稳、禁止使用扔、摔、（在地面）拖等有害方法，防止冲击、磨擦、损伤材料；2材料须堆叠整齐、高度适宜，防止移动过程中倾倒而遭损伤；.3标有禁止倒置、倾倒等标志的物品，搬运时须严格执行；（三）仓库条件1保证库房通风良好，防止阳光直射材料、成品，严禁与腐蚀性或挥发有害气体或有幅射的物品混放；2保持通道的畅通，通道不可堆放物品；3合理使用仓储面积和空间；4保持良好的照明。第五部分 收、发货明示制度一、采购入库对于采购入库商品，仓库保管员在接货验收时如发现外包装破损或小包装数量不符，不得收货及办理入库手续。应立即通知商务运营岗协同处理。二、退货入库对入库商品如果是退货、有二次包装或内有小包装的必须开箱检验。检查附件是否齐全，数量是否准确货物有无损伤。如发现不合规定应予拒收。三、正常出库1对于出货仓库，仓库保管员应向提货人（Sales、配送员、货运司机等）明示外包装完好；有二次包装或内有小包装的必须明示。2附件齐全、数量准确，并由提货人在仓库联上签字，注明出库商品包装完好、准确无误。四、库间调拨1对于库间调拨，出货仓库必须向承运方明示：或到目的地仓库后，仓库保管员将严格检验。如发现不合标准，目的地仓库将拒收。2对于公司原有物资包装确系损坏而又需要库间调拨的由物流部部长签字说明，该说明文件由出货仓库办理交承运方随货交目的地仓库保管员。3内部各仓库对调拨入库、采购入库的商品必须检查外包装。如外包装破损，可以拒收。第六部分 货卡制度各仓库主管必须督促保管员和记账员建立和填写货卡：1保管员根据主管分配的保管产品的种类建立货卡，货卡必须与货物一并存放，悬挂于货架或大件货物的外包装显眼处。2货卡上必须填写产品代码、货物名称、规格、型号、发出/收到日期、单据号以及数量。 3每堆物资建立一个库存卡，保管员收、发货物时必须立即在货卡上记录收、发的单据号、货数量。4货物存储量为零，货卡不得丢失，应集中保管；填满的货卡也应集中保管。5新进货物需要新设货卡的，需经仓库主管查询产品代码核准后方可建卡。6保管员每天下班之前，必须对自己所负责的产品进行核查，做到卡、物相符。如有不符，必须立即上报该仓库主管，由主管协同检查。 第七部分 关于总部A、C类产品物资出入库扫码及贴的管理规定为加快经营的物流周转速度，切实提高物流效率，现对经营的A、C类产品在总部及分公司的出入库扫码、贴标规则制定如下：部门类型总部（平台）分公司采购入库产品事业部分销的手机需扫码；手机不贴标。销售至分公司的所有产品扫码、不贴标。手机入库时扫码。其他产品能扫码的需扫码、不能扫码就贴标。调拨出入出、入库都不扫码、不贴标。销售出库所有产品扫码、不贴标。手机零售时，由销售人员贴标。其他产品不扫码、贴标销售退货手机扫码、不贴标。销售至分公司的所有产品扫码、不贴标。原扫码的产品仍需扫码，但不贴标。坏件退换与供应商、分公司退换/返还时，不扫不贴。客户退回时，不扫不贴；返还时，有码扫码，无码贴标。如分公司退回平台的产品非平台采购，相应损失由该分公司承担。手机退给/返还平台或供应商时扫码、不贴标。其他各地分公司的扫码及贴标参照本文执行，各分公司物流部可据此文拟定补充规定，提请总部分管领导审批后执行，杭分参照总部类执行。第八部分 仓库日清、周查、月盘点制度一、日清：1各仓库每天下班前必须由仓库主管员组织，记账员和保管员共同对账、卡进行核查，做到单据、货物、账、卡“四清”。2当日问题必须当日解决，如发现问题应立即报告部长。二、周查：每周日下班前必须由物流部长参加，对所管辖的各个库进行抽查盘点；如发现问题应立即汇报工作汇报人。三、月盘点：根据公司库存商品管理规定、和运营商务部下发的月盘点通知实施盘点工作。第九部分 仓库管理“十不准”1不准在仓库内私拉、乱接电线。2不得在库区使用明火。（包括电炉、电吹风、石英管取暖器）3不准踩、踏货物。4货物码高度放不准超过外包装箱上规定的数量。5包装严重损坏的货物不准接收。6不准私自占有（使用）、外借仓库物资。7与入库单、调入单不符的货物不准接收。8与出库单、调拨单不符的货物不准发出。9当天工作结束账、卡不符不准下班。10发现重大问题不准隐瞒、谎报。第十部分 仓库管理保密制度1仓库工作人员不得私自接待政府部门、社会组织、新闻媒体的采访。2未经许可，仓库工作人员不得将账本、出、入库凭据带出仓库。3仓库工作人员不得向外界透露公司库存物资种类、数量、价格；不得向外界透露到货批次、时间等重要信息。4仓库工作人员不得向外界透露公司出货量、库存总价值。5未经许可，非仓库工作人员不得进入仓库，无权查阅仓库物资账本。如需查阅，需经商务部经理出面批准；如需调阅，需经公司分管领导出面批准。第十一部分 仓储发货流程管理制度1送货员领发货单至仓库领货，发货员将货物交至扫码员确认并签字，扫码员扫码签字确认，再交领货员确认签字。进行三次确认，做到环环相扣，事事落实到人头，流程不脱节，确保货物万无一失。2如有特殊情况，可进行二次闭环，谁签字谁负责。3为了确保货物的安全性，加强员工的责任心，进行扣分和索酬。第二道程序发现第一道程序发错货物扣第一道程序5分，每分10元。第三道程序发现第一道、第二道有发错货物的扣第一道、第二道各5分，每分10元。一经发现当场开据扣分单和索酬单交至人力资源部，从当月工资扣、加各当事人。4三次确认两次闭环，两次确认一次闭环。如出现发错货物的情况，追究其全部责任、主要责任、次要责任。在三次确认两次闭环的情况下，