仓库规章制度.doc

仓库管理制度和程序仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速周转。为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的情况，特定本规定：本仓库流程图如下：一、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一概不接收入库，同时必须马上通知采购经办人员及时处理。3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓库管理员及经办人签字，并且字迹清楚。每批物资入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。二、出库管理各类货品的发出，原则上采用先进先出法。物资出库时必须办理出库手续，根据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员开具的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、尺码、颜色，核对正确后方可发货；仓库管理员应开具领货单，经领货人签字，登记入帐。一批物资出库后，该并垛的要垛底要整理；该清点的要清点好。三、打单1.打单人员根据客服审过来的单，及时进行打单，以免耽误发货。在旺季打单人员要及时与仓库主管沟通发货的原则，及时通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管做好心理准备，更合理的安排配备人员。2.打单人员在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而漏发货。3.打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的时间要手写了，给公司节约不必要的支出。5.打单人员要及时通知物流公司来收包，让包裹及时收走。6.打单人员要及时出总单，不要影响到打包发货。7.打单人员在面单不够的时候要及时通知网购主管订面单，让快递公司迅速送面单来。8.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造成不必要的麻烦。四、产品发货 1.需严格按照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好各自相对应的工作，认真，仔细，高效率的完成工作。 2. 仓库办公室要求发完的发货单无特殊原因当天必须全部完成打包、发货。 3.称重人员，统计好每日出包量，核对好ERP系统，并要求物流公司相关人员签名确认。 4.内部配总单需要部门主管签字方可发货。五、退货管理（一）、店铺退仓审批步骤:1、店铺货品需要退仓时,店铺负责人（经销商）应提前提交书面申请，并附退仓审批表至公司业务部核准后,由业务部提前通知仓库和物流人员，方可退仓。任何店铺不得擅自退仓或单独与仓库联系退仓事宜。2、公司相关部门接到退仓申请后，须在2个工作日内确定具体退仓时间，并以书面形式批复退仓申请，确认货品退仓日期。3、经销商或自营店负责人在接到退仓审批表批复后，应严格按照批准退仓时间执行，在批准退仓时间内完成退仓工作。如未能在批准退仓时间内完成退仓工作，须再次提交退仓申请，否则，公司将不予受理。4、自营店未经批准擅自退仓，给其他部门工作造成困扰者，公司将视情节予以处罚，同时相关责任人承担因擅自退仓所产生的费用。5、经销商未经批准擅自退仓者，所产生的费用和相关损失由经销商自行承担。（二）、退仓的包装要求1、吊牌问题。 每件货品必须吊牌完整，无吊牌仓库不接收，硬是有无吊牌的退回来，须领导签字仓库才接收。 2、货品包装问题。 货品的包装须保持衣面干净、整齐。相应的内外包装袋须符合且完好（同品类的包装必须用相应品类的包装包好）。3、同款货品放置问题。 同款须放置在同一箱内打包，切勿分散装箱。大于一箱时须把多出的放至另一箱中打包。4、退仓箱内置清单问题。5.退仓箱内须放置该箱货品数量清单，清单必须体现每款明细，如款号、颜色、尺码等，箱内附带说明必须注明店铺名称和负责人姓名、联系电话；箱外标注货号、数量等。六、换货管理1.由仓库办公室人员清点好退货数量，核对退换货数量，核对正确后，打单人员可以打印快递和发货单给售后发货。2.售后按打单员给是退换货明细去仓库取货，并把退回来的货放到相应的货品区，次品的放入次品区。3.处理好退换货之后，退货明细应有仓库主管和售后人员的签字方可确认出库。七、盘点管理 1. 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对产品进行盘点。 2. 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 3.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 5. 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。6.仓库应及时盘点库存，盘点库存及时交财务，务必在每次大型活动之前做次盘点，以备好货。 八、仓库货品的堆放1.入库商品严格按照产品的货号、颜色、尺码分品种对垒好。2.对于存储数量降大、热销产品放置在大量存储区，以提高配货分拣的效率。3.由商超、代理商、网购退回来的无法再次销售的的货品，应登记清楚，放回次品区。九、配货注意事项各工作人员在配货过程中，要根据发货单对宝贝进行核对，杜绝多配、少配或者配错产品，多拿或者拿错的产品，需主动放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，禁止出现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。配货员将配货丢失，由本人承担给公司带来的损失。在配货过程中，如有缺货订单，需要联系顾客的一定要先电话联系顾客，不可以没打电话就直接在清单上胡乱写上电话没人接、打不通之类的不负责任的文字。配货员在打电话，但因电话打不通、没人接、关机、不是本人等情况下，可将订单交给熟悉店铺的售后人员进行处理。如在联系过程中，顾客直接要求退款，不可直接答应，应让顾客上线和售后客服联系方可，仓库工作人员不得私自同意顾客退款。十、仓库工作环境1.服装的爱护和保护、根据保存的规定，在上货、退货、存货时要保证服装的干净、整洁，不能由于人为因素造成货品的损耗。2.各种物品要保持合理存放，避灰避尘，详单详细。3.要注意仓储区的温度、湿度、保持通风良好、干燥不潮湿。4.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。十一、卫生管理制度为营造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司良好形象，仓库卫生区域包括：仓库办公室，配货区、打包区和货品区。卫生标准：办公室的桌面上无浮土，物品（茶具、文件）摆放整齐，桌椅摆放端正，各类座椅干净整洁，电脑、打印机设备保养良好，无灰尘、浮土。仓库内无杂物无异味。卫生工作可空闲时间或者下班之前进行。十二、仓库的安全问题 1. 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，是否断电。 2. 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须经仓库主管允许方可进入。 3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 4.堆放货和配总单货时注意安全。 5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全十三、仓库工作人员的职责要求主管：除遵守公司员工准则外，主管还要履行本职责任，库房货品的存置规划：库房员工的管理：货品的定期整理（半月一查，主要是清理和整理统一存放）保证工作时间的有效：合理协调与完成网购部下发的发货任务：