企业标准化管理工程师工作程序.doc

标准化管理工程师岗位工作程序1 范围本工作程序规定了*公司*部标准化管理工程师的职责、工作内容要求与方法、上岗基本要求、考核。2 职责2.1 组织国家标准、行业标准、地方标准、企业标准在公司内的实施，并对实施情况进行监督、检查、考核。2.2 依据国家、行业、地方标准，制定或组织制定企业标准，建立企业标准体系。2.3 依据公司安排，组织编制公司贯标认证、标准化管理计划，并负责贯标、标准化的日常管理工作。2.4 依据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，编制年度内部审核计划；协助审核组长编制每次的内审计划，组织内审员编制检查表；协助审核组长组织首末次会议；编写内部审核报告，组织内审员对内审中出现的不合格所采取的措施进行追踪验证。保存内审记录。2.5 依据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，编制管理评审计划，收集、编制管理评审资料；负责管理评审会议记录，编制管理评审报告。2.6 依据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，对每年一次监督审核提前做好准备；陪同外审员进行审核，对审核发现的不合格项，督促相关部门制定纠正措施。编制管理体系运行报告提交监督审核组。2.7 组织内审员对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行进行日常检查，检查出的不合格由责任部门纠正或制定纠正措施。保证体系的正常运行。2.8 根据公司实际情况，结合公司培训计划，对公司各类人员进行贯标认证和标谁化知识的培训。3 上岗条件3.1 具备大专及以上学历或具有中级以上专业技术职称。3.2 六年以上管理岗位工作经历。3.3 熟悉电力生产、企业管理、标准化管理知识。3.4 熟悉质量、环境、职业健康安全管理体系贯标过程。3.5 具有一定的语言表达能力，能够熟练使用现代化的办公工具。4 工作内容要求与方法4.1 标准化工作4.1.1 随时跟踪国家有关标准的发布、实施要求，根据需要及时更新相关的企业标准。4.1.2 接到各部门报送的企业标准发布要求，按照文件编号导则及标准内容分类后进行编号；将各部门经过签批的*公司标准审批签署表以及发布的标准收集、登记、存放。4.1.3 及时更新技术标准体系表、管理标准体系表、工作标准体系表。4.1.4 每三年编制一次公司标准化规划，每年编制公司标准化工作计划。4.1.5 按照规划、计划组织相关部门对标准进行修订。4.1.6 组织做好标准的复审工作。4.2 贯标工作4.2.1 已运行体系的管理（目前运行的是质量、环境、职业健康安全一体化管理体系）4.2.1.1 审核方案4.2.1.1.1 每年12月份评审审核方案，如不符合需要，及时修订。修订后由主管贯标工作的副总工程师审核，由管理者代表批准。4.2.1.1.2 审核方案按GB/T 19011-2003的要求进行编制。4.2.1.1.3 审核方案的内容包括：目的、范围与程度、职责、执行的准则、审核的频次和时机、审核方案资源、审核方案的程序、审核方案实施、审核方案的监视和评审、对内审员的评价和管理、审核方案的记录等。4.2.1.2 内部审核4.2.1.2.1 按审核方案的要求，确定每年的内部审核次数。原则上每年必须有一次完整的内审，即覆盖整个体系的所有产品及部门。公司现确定每年内审次数不少于两次。4.2.1.2.2 每次内审前两周就编制出内部审核计划，由审核组长审核，管理者代表批准。内部审核计划主要内容包括：审核目的、范围、依据、时间、审核组组成及分工、审核的条款（审核条款的确定依据是各部门的职责）等。必须注意的是内审员不能审核自己的工作。4.2.1.2.3 组织审核组成员编制内部审核检查表。4.2.1.2.4 按照审核计划，对各部门进行内部审核。4.2.1.2.5 根据审核发现，开具内部审核不合格报告，并督促责任部门按期实施纠正及纠正措施。组织内审员对纠正措施的执行情况进行验证。4.2.1.2.6 在内审完成后的一周内编写出内部审核报告（报告内容要求见程序文件），由审核组长和管理者代表签字后分发到体系内各部门。4.2.1.2.7 必要情况下要编制内部追加审核计划并组织实施。4.2.1.2.8 按要求保留相关记录。4.2.1.3 管理评审4.2.1.3.1 通常情况下，公司每年组织一次管理评审，以确保公司三标一体化管理体系的符合性、充分性和有效性，持续改进一体化管理体系。如遇到公司机构有重大变化或发生重大质量事故、重大环境污染事故、重大设备事故或人员伤亡事故时要增加管理评审次数。4.2.1.3.2 在评审前一个月，要起草下发关于准备管理评审报告的通知。根据各部门职责，安排需要准备的报告内容。4.2.1.3.3 起草编制管理体系运行报告。内容包括：管理方针的实施情况、目标指标完成情况、企业内外部环境变化（包括国家法律、法规及其他要求的变化情况、市场变化、企业内部组织机构变化、经营方式的改变等）、以往管理评审跟踪措施实施情况及有效性分析、对管理体系的审核情况分析、纠措预措实施和改进情况等。4.2.1.3.4 各部门报告提交管理者代表审核、总经理批准后，汇编成管理评审材料。与公司领导协商确定会议召开时间、地点，编写管理评审会议议程。在会议召开前一周，将材料和议程分发给各与会部门领导。4.2.1.3.5 参会领导包括：公司领导、各位副总，总经理工作部、经营策划部、人力资源部、设备技术部、安全监察部、发电部等部门负责人。4.2.1.3.6 做好管理评审会记录，在会议结束后，编写管理评审报告，经管理者代表、总经理签字后下发到公司各部门。4.2.1.3.7 监督管理评审中提到的各项要求的实施情况。4.2.1.4 监督审核4.2.1.4.1 保持和认证公司的联系，随时掌握认证信息。4.2.1.4.2 在接到监督审核的计划后，应立即编制公司迎审方案。经部门领导审批后在局域网上公布。迎审方案中应包括对审核组成员的接站、食宿安排、每个审核小组的陪审人员安排（由素质较高的内审员担任，应与其部门领导协商，对其工作进行安排）、所需办公设施、车辆的使用等的安排，以确保监督审核的顺利进行。4.2.1.4.3 安排首、末次会议的召开，并做好记录。4.2.1.4.4 陪同审核组进行审核，记录发现的问题。每天组织陪审人员对发现问题进行汇总、讨论。4.2.1.4.5 协调审核过程中出现的问题，必要时请示相关领导。以期达到圆满结果。4.2.1.4.6 对审核组提出的不符合项，组织相关部门制定纠正措施，组织内审员对实施情况进行验证。待不符合项关闭后，将相关证据提交认证公司。4.2.1.4.7 将管理体系运行报告加盖公司公章后交认证公司。4.2.2 申请体系认证4.2.2.1 当体系需重新进行认证，或有新标准宣贯，则需重新进行体系认证申请。4.2.2.2 根据需认证的体系性质，寻找有资质的认证公司，签订认证合同。4.2.2.3 根据认证的标准，向认证公司提交相应的认证申请表。4.2.2.4 确定认证的产品、覆盖的范围（准备中、英文两种语言的确认表）提交认证公司。4.2.2.5 组织标准的宣贯实施。包括：培训、宣传、方针的确定、目标的确定、体系文件的编写（作为体系的主管部门，需要编写与体系运行有关的程序文件。）及发布，必要的内部审核、管理评审等工作。4.2.2.6 按认证公司要求准备相关资料。4.2.2.7 迎接认证审核。根据所宣贯标准的不同，迎接不同阶段的审核。审核的过程与监督审核基本相同。4.2.2.8 体系认证审核后，按已运行体系进行管理。4.3 培训工作根据实际情况，配合人力资源部做好内审员的培训工作。对于重要岗位的内审员每年需安排深层次的培训。对于所有的内审员每年应请专家到公司来进行培训。当标准换版或有新标准需要宣贯时，要请专家对内审员进行标准培训，并更换内审员证。必要时要重新聘任内审员。5 考核与检查5.1 标准化工作5.1.1 按照公司要求，对国家标准、行业标准、公司标准进行宣贯、监督、实施，每一项执行不到位，扣50元。5.1.2 对公司标准编号，每出现一次错误，扣20元。不及时更新管理标准体系、技术标准体系表、工作标准体系表，每发生一次，扣50元。5.1.3 未按公司要求，完成标准化工作规划、年度计划，扣50元。5.1.4 “三标一体化”管理体系内审，按生产经营管理目标考核。5.1.5 对管理评审议定事项、不合格项、观察项的督办，按生产经营管理目标考核。5.1.6 不能及时提交内部审核报告、管理评审报告以及本岗位应编写的报告材料，每发生一次，扣50元。5.1.7 不按时向认证公司及上级部门提交报表，每发生一次扣50元。7附录A内审流程图审核启动指定审核组长规定审核目标、范围和准则决定审核的可行性与受审核部门进行联系与沟通进行文件评审评审有关的管理体系的操作层次文件，包括记录，确定其对审核准则的适宜性和充