02监控工程质量检查流程V2.2.doc

标题：监控工程质量检查流程ENPTSS1.2311、目的对监控工程质量检查过程以流程的形式进行规范和指导。2、范围由监控工程部高级督察、片区监控工程部经理/区域经理现场质量检查和远程系统质量检查。3、KPI（关键绩效指数）工程质量系数：公司内部验收质检分值。工程质检分值=(工程工艺) * 0.25 + (系统功能) * 0.15 + (系统性能) * 0.30 + (工程规范性)*0.30系统功能包括：数据系统功能、图像系统功能。系统功能得分=数据系统功能 * 0.8 + 图像系统功能 * 0.2如果没有图像系统，则系统功能的得分为数据系统功能得分；如果只有图像系统，则系统功能的得分为图像系统功能得分。 工程文档综合质量分值以内部验收质检结果为基础 ，结合工程技术文档处、工程设计部检查结果，综合得出。工程质量系数（工程质检分值）0.7（工程文档综合质量分值）0.3每个工程必须 进行过程检查，片区负责制定过程检查计划并执行，重点检查规范执行、工程工艺、文档建设、现场管理，过程检查要按质检报告模板输出检查报告。 过程质检可根据需要不定期多次进行。 4、输入工程施工设计规范V2.2、监控工程工艺规范v3.1、PSMS监控数据配置规范V2.2、PSMS监控组态配置规范V2.2、监控工程质量考评表V2.2、工程文档质量考评表V2.2。5、输出质检计划 （高级督察）工程质检报告（高级督察）质检记录得分表（高级督察）整改计划（报告）（项目经理）6、职责6.1、质量管理部： 质检标准的拟定、修改和下发；对工程质量检查进行管理，审核高级督察制定的检查计划并规范高级督察的质检行为，根据工程开局的分布情况对检查计划进行调整，监控检查计划的执行，汇总质检结果并加以分析总结，输出月度工程质量简报。6.2 、高级督察：通过现场质量检查，评估工程质量，并对检查结果负责，检查结束后 输出质检报告，并将检查结果录入系统。其具体职责如下：6.2.1、 对监控工程的各个业务环节的质量工作进行指导和检查，提出整改要求，跟踪整改结果， 做到百分之百问题处理闭环。6.2.2、对质检结果的真实性负责；对质检文档真实性、及时性、齐套性、规范性负责， 及时将监控质量相关的文件、报告、计划录入到信息系统。 6.2.3、负责开展监控工程流程、规范的宣传与培训。6.2.4、负责对合作单位工程管理体系、质量保证体系的建立与运作进行指导与监督。6.2.5、负责对合作单位质检人员进行培训与考核认证。6.2.6、监督片区质检的真实性、规范性。6.2.7、有责任对现场出现的问题向相关部门进行反馈，同时接受现场人员的监督。6.2.8、如果高级督察检查过的工程发生问题，追究其相应的检查责任。6.2.9、在质检过程中，有责任与用户相关负责人交流和沟通。7、流程图高级督察质检文档归档、录入项目经理现场整改项目经理、高级督察指导整改质检计划质量简报10质检文档归档、录入高级督察整改报告整改反馈项目经理09整改计划08质检报告0605沟通项目经理、高级督察质检计划录入质检标准、文档03质检准备高级督察计划审核与批准质量管理部经理个人质检计划高级督察02YES04工程实施计划1107实施检查项目经理、高级督察No审核是否通过？01结束部门质检计划质量管理部开始8、流程说明01，部门质检计划： 质量管理部经理 每月26日之前，制订下月部门质检计划。02，个人质检计划 ： 公司高级督察根据部门质检计划，公司各高级督察在3个工作日内制订个人质检计划。03，计划审核与批准： 质量管理部经理质量管理部经理对高级督察的质检计划进行审核和批准。04，质检准备： 高级督察质检计划审批后，高级督察应将个人的质检计划录入到质量专栏，准备好质检文档、表格、仪器和工具等去现场检查。05，实施检查： 项目经理/高级督察高级督察必须在保证工程实施计划和系统正常运行的前提下，严格按照监控工程质量考评表V2.2、工程文档质量考评表V2.2的质量检查标准完成全部检查项目。06，沟通： 项目经理/高级督察对检查发现的问题同被检查人进行有效的沟通，对检查结果达成共识。 检查中若某些项目与标准中有冲突，且是因局方要求而做的，若有局方签字的备忘录则该项目不扣分，否则按规定扣除相应分数。07，指导整改： 高级督察不满足工程质量规范要求的工程，在检查后必须进行整改，高级督察对检查发现的问题必须提出整改建议，指导整改。08，现场整改 项目经理项目经理在高级督察的指导下，3日内制订出整改计划，负责对发现的问题进行整改； 项目经理不在检查现场时，应负责指定责任人进行整改并跟踪。09，整改反馈： 项目经理整改完成后一周内，项目经理必须向区域经理提交整改报告（电子、书面文档，书面文档需有亲笔签名，若有未整改项，应说明原因），经区域经理签字确认后，由区域经理按照规范提交。10，质检文档归档、录入： 高级督察质检检测记录文档用纸质文档，高级督察应分类归档并将质检结果录入到质量专栏。11，质检结果确认分析： 质量管理部质量管理部每月26日将当月质检情况汇总，对质检分类别分项目进行量化分析，找出影响工程质量的重要因素，制订下月质检计划，并发布当月的质量简报。9、表格与记录 版号： V2.2生效日期：2002年2月1日第 6 页，共 12 页 批准：陈杰灵会审：周华、张战京、许建军、杜新安拟制：王文 XXX监控工程验收质检报告监控质量管理部于X年X月X日- X年X月X日对XXXX局集中监控系统进行了质量抽样检查，抽查了XX局、XX局，本次为（内部-合作单位内部质检加“内部”二字）验收质检，检测的结果如下：基本状况与现状该小节主要说明被检查工程的工程规模、系统结构、传输方式、工程进度、 工程特点。工程工艺该小节主要介绍被检查工程的工艺状况，主要突出被检查工程的工艺问题。系统功能该小节主要说明被检查工程的系统运行状况和配置情况，突出说明被检查工程的系统问题和配置问题。系统性能该小节主要说明被检查工程的性能状态，突出说明工程中误差比较大的信号。工程文档该小节要说明被检查工程的文档现状，突出文档的真实性问题。工作规范性该小节说明被检查工程的项目组的工作质量（行为规范、现场管理、客户培训、自检自测、验收质检时一定说明合作单位内部质检情况）状况。与用户相关负责人的沟通总结整改建议该小节突出说明工程中出现问题及应该采取的措施。系统问题该部分阐述由于各种原因，被检查工程存在的暂时没有解决的问题。评分：工程质量项目工程工艺系统功能系统性能工程规范性权值0.250.150.30.30分值比例分工程质量系数工程质量分值工程文档质量项目过程文档设计文档验收文档电子文档权值0.20.30.30.20分值比例分工程文档综合质量考评分 工程文档质量分设计部扣分工程文档技术处扣分工程文档综合质量分值 工程质量评分： 工程文档质量评分： 项目经理签字： 高级督察签字： 监控工程部 年 月 日TSS/QR3.041-19XXX监控工程过程检查报告XX片区（监控质量管理部）于X年X月X日- X年X月X日对XXXX局集中监控系统工程实施进行了过程检查，结果如下：基本状况与现状该小节主要说明被检查工程的开工时间、计划竣工时间、工程规模、系统结构、工程进度、 工程特点、承包单位（合作方式）等。工程工艺该小节主要介绍被检查工程的工艺状况，主要突出被检查工程的工艺问题。系统功能该小节主要说明被检查工程的系统运行状况和配置情况，突出说明被检查工程的系统问题和配置问题。系统性能该小节主要说明被检查工程的性能状态。工程文档该小节要说明被检查工程的文档现状。工程规范性该小节说明被检查工程的项目组组成情况（项目经理、督导等人员姓名及施工人员数量）、行为规范（按行为规范要求并说明服装统一与挂牌、现场人员与在岗信息表是否一致）、工作质量（工程安全、现场操作规范性、现场管理、客户培训、自检自测）状况。用户满意度该小节说明用户对项目组人员技术与管理水平、工作计划性、现场规范性意见，项目组同用户与市场协调沟通能力。与用户相关负责人的沟通总结。工具及工具质量 该小节说明现场使用工具是否支撑工程实施与验收，工具质量是否符合要求。整改建议该小节突出说明工程中出现问题及应该采取的措施。项目经理签字： 高级督察签字： 年 月 日 整 改 计 划（报告）工程名称： 时间： 年 月 日 整改项目 整改措施 整改结果时间责任人备注说明（重点在未整改原因）整改责任人签名： 区域经理签名： 第 页共 页 注：此表既作为整改计划表又作为整改报告。整改完成后一周内，项目经理必须向区域经理提交整改报告（电子、书面文档，书面文档需签字，若有未整改项，应说明原因），经区域经理签字确认后，由区域经理按照规范提交。 高级督察质检计划 高级督察： 1、质检计划的重点根据监控工程部的工作重点，结合上个月质量情况的分析，制定出我们本月的质检计划的重点。2、质检计划实施措施合作