成品入库、出货检验管理规范.doc

河南万杰食品机械有限公司HE HENAN WANJIE FOOD MACHINERY CO.,LTD.文件编号WJQS-6-XXX-a1发行章版 次a1文件名称成品入库、出货管理程序制订单位品保部页 码4 / 4成品入库、出货检验管理程序修订记录日期版次修订内容制订审核核准2010.7.4a1新制订豆金星张保钢王晓杰1 目的提供客户良好之产品质量，使出货之产品能满足客户要求而制订之。2 职责范围2.1 品质部OQC：成品入库品质检验、出货产品之规格、数量核对、品质检验。2.2 制造部填写【作业检验统计表】、开立【机械半成品/成品入库单】、不良品之整修2.3 仓管人员：成品存放、备出货产品并在帐、卡上注明出货产品或配件数量 开立【成品出库单】2.4 售后部：出货前调机。3 作业内容3.1成品入库检验流程3.1 .1制造部在作业完成后填写【作业检验统计表】并知会品保部OQC进行检验，OQC依照【工程图面】、【机型作业检验标准】、【外观检验标准】【蒸房、蒸车作业检验标准】进行检验，若属客户特殊要求机型应依照客户之要求进行检验,上述检验需进行试机，试机由制造部完成，必要时可由品保部协助。3.1.2 成品OQC根据检验状况填写【作业检验统计表】,若检验合格在“合格数”一栏中填写相应数字并在“品保签核”一栏中签字确认，若有不良品则在“特采数”“返修数”“报废数”一栏中填入相应数字，并依据【不合格品管理程序】对不良品进行处理。OQC将不良状况登录于【巡检与入库检验报告】，并对不良品处理状况进行跟踪确认；若需返修，制造部应依照要求进行返修，返修合格后知会品保OQC进行再次确认，确认合格后OQC在“返修品处理状况跟踪”一栏中填写“OK”并在“品保签核”一栏中签字确认。3.1.3 品保部检验完成，制造部开立【万杰机械半成品/成品入库单】,品保部OQC会签后，方可进行后续入库动作,仓库部核对签核后【万杰机械半成品/成品入库单】之机器编号，未经品保部签核之机器仓库部不得接收。3.1.4 机器入库后仓库部有机器保管责任，因仓储所造成不良,应由仓库部或协调相关部门进行处理。3.2 出货检验流程3.2.1 仓管根据销售订单开立【成品机器出库单】，OQC根据仓管所开立【成品机器出库单】核对机器规格，数量3.2.2 OQC根据【外观检验标准】【蒸房、蒸车作业检验标准】进行检验，若属客户特殊要求机型应依照客户之要求进行检验3.2.3 若遇出货前调机情况，OQC应根据【机型作业检验标准】对机器性能进行确认。3.2.4若检验不合格应进行换机或根据【不合格品管理程序】进行后续处理，OQC将不良状况登录于【出货检验报告】并对不良品改善状况进行跟踪确认。3.2.5 检验合格后OQC签发合格证，并将出货信息登录于【出货检验报告】；未经OQC签发合格证之产品任何人不得进行出货。4. 检验标准4.1外观4.1.1 整体清洁度检验:产品可见部位（包括外部、可见缝隙内、用户可见的机器内部）不得出油污、灰尘、锈迹、铁屑、蜘蛛网等污物。4.1.2 各零、部、组件安装应符合设计要求，不得装错、漏装、安装歪斜。4.1.3 各固定用螺丝、铆钉不得松动、歪斜和漏装；各孔位不得有影响美观的多打、重打等缺陷；孔位及螺丝不得出现锈迹。4.14 机架无开焊、变形、扭曲、歪斜等缺陷；可见焊缝应打磨平整，不得出现气孔、砂眼、夹渣、裂纹等缺陷；机架可见部位不得出现焊渣残留。4.1.5 护罩类（包括铁皮护罩、不锈钢护罩、塑料盖板、和面机盖）不得出现开焊、裂口、歪斜、凹坑、大幅度凸凹不平等缺陷，用钢板直尺比对测量50cm范围内凸凹不平幅度不得超过3mm；相连接护罩之间缝隙不得超过4mm，且两端缝隙应均衡；搭接、重叠的护板搭接、重叠处不得出现翘起、边缘突出的缺陷。4.1.6 不锈钢护罩不得出现毛刺翻边、焊渣残留、焊接灼烧印迹残留；需打磨部位手感应光滑平顺，不得有明显粗糙感；成装护罩目视50cm以外匀速移动不得看出有明显打磨痕迹、明显纹理混乱、碰伤、擦伤等缺陷。4.1.7 蒸房蒸车检验依【蒸房、蒸车作业检验标准】4.1.8 喷漆部位目视50cm以外匀速移动不得看出有明显划伤、擦伤；不得有大面积（0.25cm以上）掉漆，补漆应色调一致。4.1.9 外露电镀零部件不得出现大面积（0.25cm2以上）镀层脱落、气泡；不得出现明显碰伤、擦伤；不得出现锈迹。4.1.10 塑胶类（包括尼龙、四氟）零部件不得出现碰伤、擦伤；表面光洁度应符合设计要求。4.2 性能4.2.1 成品试机各性能指标应符合设计要求和【机型作业检验标准】。4.2.2 成品试机不得出现异常噪音，各回转部件不得与护罩、机架、电路摩擦。5 参考文件5.1【出货检验管理程序】【不合格品管理程序】 5.2【外观检验标准】【蒸房、蒸车作业检验标准】【