合规性评价报告.docx

合规性评价报告评价时间2018.6.6评价地点公司会议室主持人 参加人员总经理：管理者代表：生产技术部：安环部：采购部：经营部:综合管理部：运输部:1、 法律法规的适用性评价内容评价结论A、法律法规的收集和评价的职责和权限是否明确对法律法规的收集和评价的职责和权限有目确规定，能够满足要求。见管理手册、法律法规控制程序、岗位管理制度B、法律法规收集渠道是否明确通畅渠道明确、通畅。见管理手册和程序文件C、是否能够及时对法律法规进行手机和更新能够及时更新，确保法律法规为当前有效版本。D、对法律法规的实用性评价方法是否合理对法律法规的实用性评价合理。方法见法律法规控制程序。E、法律法规是否进行适用性评价收集的法律法规进行了评价。F、公司收集的法律法规是否全面目前收集的关于质量、环境、职业健康安全方面的法律法规涵盖了公司管理体的要求。G、是否确定里就法律法规内容沟通的渠道确定了沟通渠道和方法。H、是否就法律法规进行过内部沟通就法律法规进行了内部沟通，主要形式：1、会议方式2、培训方式2、 适用法律法规的执行情况评价内容评价结果A、是否严格执行法律法规要求能够严格执行法律法规要求，没有违法事件发生。B、执行法律法规的结果是否满足要求执行法律法规的结果，能满足要求。C、是否对法律法规执行情况进行检查进行够检查，和评价，法律法规见评价表3、 重要环境因素、重要危险源因素控制状况评价内容评价结论A、重要环境因素及重要危险源的确定方法是否正确重要环境因素及需要控制的危险源的确定方法正确，见管理手册和程序文件B、重要环境因素及重要危险的确定结果如何确定结果正确：1、环境因素评价表2、危险源辨别与风险评估表3、环境因素清单4、危险源清单C、重要环境因素及重要危险源检查频次是否合理，检查结果是否符合要求重要环境因素及重要危险源的监测依据环境和安全有关标准进行，检查结果符合要求。D、对废弃物的分类和处置是否符合要求对废弃物的分类和控制符合要求，收集后，交给环卫部门统一处理E、环境、职业健康安全方面的记录是否符合要求对环境、职业健康安全控制记录符合要求。F、是否对日常环境进行检查，检查结果是否符合要求对工作环境、生产环境都进行了检查，检查结果符合要求。4、 相关方的要求开展情况评价内容评价结果A、是否确定获取相关方信息的渠道和方法，责任是否明确明确规定了获取相关方信息的渠道和方法，职责明确。见管理手册和信息交流控制程序B、获取的相关方信息是否进行沟通的相关方信息获取后，进行了沟通。见信息沟通记录D、对相关方信息的处置是否符合要求符合要求。五抱怨和投诉。5、 5、合规性控制状况评价内容评价结果A、是否对合规性评价制定相关规定制定了相关规定，见管理手册和合规性评价控制程序B、合规性评价频次如何每年进行一次，频次合适。C、是否按照规定评价按照要求实施评价D、是否对不符合和潜在不符合采取了措施对不符合和潜在不符合都采取了相应的措施。E、是否保持了相关记录保持了合格性评价记录表评价结论：公司环境因素、危险源的管理和控制符合要求，公司能够严格遵守相关的法律法规要求，重要环境因素和危险源的控制符合相关