工程采购流程（事业部议标采购）.doc

工程采购流程 事业部议标采购 编号 华夏 采购 2 流程 B4 版号 2010 年 7 月 A 版 页码 第 1 页 共 9 页 华夏幸福基业股份有限公司 工程采购流程 事业部议标采购 编制 日期 审核 日期 审批 日期 修订记录 日期修订状态修订内容修订人审核人审批人 工程采购流程 事业部议标采购 编号 华夏 采购 2 流程 B4 版号 2010 年 7 月 A 版 页码 第 2 页 共 9 页 目 录 1 目的 4 2 适用范围 4 3 术语和定义 4 4 管理职责 4 4 1 事业部招标管理部门 4 4 2 事业部相关管理部门 工程 成本 设计 4 4 3 事业部高管 4 4 4 事业部招标委员会 5 4 5 片区相关部门 招采 工程 成本 设计 5 4 6 总部运营管理中心 5 5 工作程序 5 5 1 事业部议标采购的工作内容 5 6 支持性文件 8 7 相关表单 9 工程采购流程 事业部议标采购 编号 华夏 采购 2 流程 B4 版号 2010 年 7 月 A 版 页码 第 3 页 共 9 页 工程服务类供方选择流程 事业部组织议标采购 1 议标策划2 现场考察3 资格审查4 议标要求5 议标文件6 竞争性谈判7 定标8 订立单项合同 供方 总部 运营管理中心 事业部 招标委员会 事业部 高管 事业部 招采部门 事业部 相关部门 片区 总经理 片区 项目相关部门 片区 项目招采 常务副总审核 总经理审批 设计 工程 成本部 门配合 设计 工程 成本部门配合 常务副总 法务审核 法务审核 1 常务副总审核 2 总经理审批 常务副总审核 总经理审批 常务副总 审批 30万 预算 100万 审核 预算 100万 总经理 审批 预算 100万 设计 工程 成本 招采部门配合 设计 工程 成本 参与 确定投标资格 审查要求 审核 审批 组织月度议标 策划 发布议标信息 配合评审 填报 议标文件 审批表 组织编审 资格 预审审批表 汇总信息库中 所有可选供应 商资料 组织定标会议 并汇编 定标 审批表 参与评审 参与考察供方 审核 审批 审核 审批 审核 审批 提供施工图 修 编施工类 货物 类技术标准 商 务要求 汇总议标文件 各组件 参与考察供方 备案 备案 参与定标会议 审批参与考察供方 发出 中标通 知书 审批 配合编制 参与评审 汇编议标文件并 组织评审 备案 组织现场考 察 汇编 现 场考察报告 组织竞争性谈 判 汇总竞争性 谈判洽商记录 接收投标人技术 及商务文件 参与谈判 并会签洽商记录 编制 合同洽商 审批表 设计 工程 成本部门 设计 工程 成本部门 常务副总 审批 30万 预算 100万 审核 预算 100万 审批 预算 100万 发放洽商邀请函 和议标文件 汇编合同文件 汇总组件 常务副总 参与考察供方 提交公司基础 信息 或网上登 记 认定供应商级 别 待考察 认定供应商级 别 备选 认定供应商级 别 待考察 不 合格 收集新进 备 选 供应商资格 审查资料 新进的 备选 供应商提交资 格审查资料 编制技术及商 务文件 审核 常务副总审核 审批 合同交底记 录表 审核 审批 编制 合同签 订审批表 备案 备案 配合交底参与交底 参与审核 签署合同 总经理 认定供应商级 别 供应商级别调 整 备案 备案 备案 工程采购流程 事业部议标采购 编号 华夏 采购 2 流程 B4 版号 2010 年 7 月 A 版 页码 第 4 页 共 9 页 1 目的 规范事业部议标采购的工作程序 提高采购效率 降低采购风险 2 适用范围 适用于采用 事业部议标采购 方式进行的采购 3 术语和定义 事业部议标采购 单项合同估算金额相对招标成本过高的 可以在集团合格供应商信息库中选择符 合项目资质要求的三家以上单位 采取货比三家 竞争谈判 合理低价的原则 按照程序审批后确 定供应商的采购方式 4 管理职责 4 1 事业部招标管理部门 4 1 1 组织事业部相关部门 工程 设计 成本 现场考察 资格预审 4 1 2 汇编议标文件并组织事业部相关部门 工程 设计 成本 评审 4 1 3 组织事业部相关部门 工程 设计 成本 进行议标采购合同洽商 编制 合同洽商审批表 报常务副总审核 事业部招标委员会审批 4 1 4 组织定标会议并汇编 定标审批表 4 1 5 编制 合同签订审批表 报常务副总审批 30 万 预算 100 万 审核 预算 100 万 总经理审批 预算 100 万 4 1 6 组织片区项目参与合同交底 并编制 合同交底记录表 4 2 事业部相关管理部门 工程 成本 设计 4 2 1 参与现场考察 资格预审 4 2 2 参与编制 评审议标文件 4 2 3 参与议标谈判 并会签洽商记录 4 2 4 参与定标会议 4 2 5 参与对片区项目的合同交底 4 3 事业部高管 工程采购流程 事业部议标采购 编号 华夏 采购 2 流程 B4 版号 2010 年 7 月 A 版 页码 第 5 页 共 9 页 4 3 1 常务副总审批 现场考察报告 4 3 2 常务副总审核 总经理审批 资格预审审批表 4 3 3 常务副总审核 总经理审批 议标文件审批表 4 3 4 常务副总审核 合同洽商审批表 4 3 5 常务副总审批 30 万 预算 100 万 审核 预算 100 万 定标审批表 4 3 6 常务副总审批 30 万 预算 100 万 审核 预算 100 万 合同签订审批表 4 3 7 总经理审批 预算 100 万 合同签订审批表 4 4 事业部招标委员会 4 4 1 审批 合同洽商审批表 4 4 2 审批 定标审批表 预算 100 万 4 5 片区相关部门 招采 工程 成本 设计 4 5 1 参与供应商现场考察 4 5 2 参与事业部组织的议标文件评审 4 5 3 参与事业部组织的议标谈判 并会签洽商记录 4 5 4 参与事业部组织的合同交底 4 6 总部运营管理中心 4 6 1 备案事业部议标 现场考察报告 资格预审审批表 议标文件审批表 合同洽 商审批表 定标审批表 合同签订审批表 合同交底记录表 5 工作程序 5 1 事业部议标采购的工作内容 5 1 1 议标策划 1 事业部招采部门组织月度议标策划 报事业部常务副总审核 事业部总经理审批 2 常务副总确定投标资格审查要求 5 1 2 现场考察 1 事业部采购管理部招采工程师发布议标信息 2 供方投标人提交公司基础信息 或网上登记 3 事业部采购管理部门招采工程师认定供应商级别 无 待考察 不得拒绝登记 工程采购流程 事业部议标采购 编号 华夏 采购 2 流程 B4 版号 2010 年 7 月 A 版 页码 第 6 页 共 9 页 4 事业部采购管理部门招采工程师组织现场考察 采购管理部门主管参与现场考察 资信考察 并会签报告 设计管理部门主管参与现场考察 技术考察 货物类 并会签报告 工程管理部门 主管参与现场考察 技术考察 施工类 并会签报告 成本管理部门主管参与现场考察 商务考 察 并会签报告 5 事业部采购管理部门招采工程师汇编现场考察报告 6 事业部 采购管理部门负责人审核现场考察报告 事业部常务副总审批现场考察报告 7 事业部采购管理部门招采工程师认定供应商级别若是符合 待考察 备选 若为不确定 待 考察 待考察 若不符合 待考察 不合格 8 事业部采购管理部门内勤专员存档现场考察报告 并且报总部运营管理中心内勤专员备案 5 1 3 资格审查 1 新进的 备选 供应商投标人提交资格审查资料 2 事业部采购管理部门招采工程师收集新进 备选 供应商资格审查资料 附现场考察报告 3 总部运营管理中心招采经理制定库选原则 事业部采购管理部门招采工程师汇总信息库中所 有可选 包括 备选 试用 合格 优秀 事业部战略 供应商资料 4 事业部采购管理部门招采工程师编制议标资格审查表 5 事业部采购管理部门负责人审核议标资格 资信审查 设计管理部门负责人审核议标资格 技 术审查 货物类 工程管理部门负责人审核议标资格 技术审查 施工类 成本管理部门负责 人审核议标资格 商务审查 片区总经理审核议标资格 事业部项目管理部经理审核议标资 格 事业部常务副总经理审核议标资格 事业部招标委员会审批议标资格 6 事业部采购管理部招采工程师公示议标资格审查表 向总部及各事业部公示两日后生效 7 事业部采购管理部内勤专员存档议标资格审查表 并报总部运营管理中心内勤专员备案 5 1 4 议标要求 1 片区设计管理部设计师提供施工类议标的合同图纸 2 片区工程管理部土建工程师修编合同范围 3 片区设计管理部设计师修编议标文件 技术要求 货物的技术要求和样板等 4 片区工程管理部土建工程师修编议标文件 技术要求 施工质量 进度 现场管理 5 片区成本管理部造价师修编议标文件 商务要求 报价说明 货物或工程量清单 6 事业部采购管理部招采工程师提供议标文件合同通用条款 修编合同专用条款 投标文件格 式 投标人须知 投标邀请书 汇总议标文件各组件 5 1 5 议标文件 1 事业部采购管理部招采工程师汇编议标文件 汇总组件 工程采购流程 事业部议标采购 编号 华夏 采购 2 流程 B4 版号 2010 年 7 月 A 版 页码 第 7 页 共 9 页 2 事业部采购管理部经理审核议标文件 设计管理部经理审核议标文件 技术要求 货物类 程 管理部经理审核议标文件 技术要求 施工类 成本管理部经理审核议标文件 商务要求 行政人事部法务 财务管理部财务管理审核议标文件 片区相关部门负责人 片区总经理审 核议标文件 事业部总经理审批议标文件 3 事业部采购管理部内勤专员存档议标文件 并报总部运营管理中心内勤专员备案 5 1 6 竞争性谈判 1 供方投标人编制技术及商务文件 2 事业部采购管理部招采工程师接收技术及商务文件 3 事业部成本管理部内勤专员备案技术及商务文件所有报价信息 并报总部财务管理中心内勤 专员备案 4 事业部采购管理部主管组织竞争性谈判 5 事业部设计管理部经理 片区设计管理部设计经理参与竞争性谈判 技术标书 货物类 并会签 洽商记录 6 事业部工程管理部经理 片区工程管理部工程经理参与竞争性谈判 技术标书 施工类 并会签 洽商记录 7 事业部成本管理部经理 片区成本管理部成本经理参与竞争性谈判 商务标书 并会签洽商记 录 8 事业部采购管理部招采工程师汇总各竞争性谈判洽商记录 9 事业部采购管理部招采工程师编制 合同洽商审批表 报常务副总审核 总经理审批 5 1 7 定标 1 事业部采购管理部招采工程师汇编定标审批表 附洽商记录 2 事业部采购管理部经理 片区总经理参与定标会议 审核定标审批表 事业部高管副总经理 参与定标会议 审批定标审批表 30 万 预算 100 万 审核定标审批表 预算 100 万 事业部招标委员会审批定标审批表 预算 100 万 3 事业部采购管理部招采工程师公示定标审批表 向总部及各事业部公示两日后生效 4 事业部采购管理部内勤专员存档定标审批表 招采 并报总部运营管理中心内勤专员 总部 财务管理中心内勤专员备案 5 事业部采购管理部招采工程师发放中标通知书至成交人并通知未成交人 5 1 8 订立合同 5 1 9 事业部采购管理部招采工程师汇编合同文件 汇总组件 5 1 10 事业部采购管理部经理审核合同文件 事业部设计管理部经理审核合同文件 技术条款 货物 工程采购流程 事业部议标采购 编号 华夏 采购 2 流程 B4 版号 2010 年 7 月 A 版 页码 第 8 页 共 9 页 类 事业部工程管理部经理审核合同文件 技术条款 施工类 事业部成本管理部经理审核 合同文件 商务条款 事业部行政人事部法务 财务管理部财务管理审核合同文件 5 1 11 事业部采购管理部招采工程师编制 合同签订审批表 5 1 12 事业部常务副总经理审批合同文件 30 万 预算 100 万 审核合同文件 预算 100 万 总经理审批合同文件 预算 100 万 5 1 13 事业部总经理签署合同文件 5 1 14 事业部采购管理部招采工程师编制 合同交底记录表 设计 工程 成本部门参与编制交 底 片区总经理 相关部门负责人配合合同交底 5 1 15 事业部采购管理部招采工程师认定供应商级别 备选 试用 试用 试用 优秀 优 秀 5 1 16 事业部采购管理部内勤专员存档合同文件 并报总部运营管理中心内勤专员备案 6 支持性文件 1 工程采购组织管理手册 2 工程采购组织授权手册 3 工程采购组织管控手册 4 工程采购组织管理制度 5 工程采购策划管理制度 6 工程招标文件管理制度 7 项目工程采购策划流程 8 项目工程采购计划制订作业指引 9 工程招标委员会管理作业指引 10 工程服务类评标定标作业指引 11 工程货物类评标定标作业指引 12 工程施工类评标定标作业指引 13 工程合同签订作业指引 14 工程货物验收作业指引 15 供应商管理制度 16 供应商类别级别设置表 17 供应商等级管理流程 18 供应商前期考察流程 工程采购流程 事业部议标采购 编号 华夏 采购 2 流程 B4 版号