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北京新世纪检验认证有限公司 BCC/GP27-WJ19/01纠正措施表受审核方: 北京中和宇通建筑工程有限公司 对应的不符合项编号：1/5不符合描述未能提供物美绿竺项目部雨棚钢结构现场安装的技术交底。原因分析1、 由于该公司管理人员对GB/T19001-2008标准Q7.5.1 GB/T50430-2007标准C10.4.3条款要求学习理解不到位，产生了错误的理解，资料整理过程中由于疏忽，遗漏，造成此项不符合的产生。2、 由于管理人员疏忽、马虎，检查不到位造成的。3、 工作人员工作不认真，质量意识不强，认为本钢结构安装简单未做技术交底。纠正纠正措施1、组织公司人员对此不符合项进行学习，同时学习GB/T19001-2008标准Q7.5.1 、GB/T50430-2007 标准10.5.1条款和公司相关文件，进一步加深理解标准Q7.5.1 C10.5.1和公司相关文件。学习后认真执行，避免此类事情的再度发生。2、在今后的钢结构安装过程中必须进行技术交底。3、举一反三，检查其他部门是否存在类似问题，如有一并采取纠正措施。责任部门（签名）项目部 翟仁飞完成日期 2013.10.12纠正、纠正措施的完成情况：纠正和纠正措产品作均已完成，并且有效。受审核方代表（签名）：胡进 日期：2013.10.12BCC验证意见（此栏由BCC填写） 审核员： 日期:纠正措施表受审核方: 北京中和宇通建筑工程有限公司 对应的不符合项编号： 2/5不符合描述 查法律法规和其他要求时发现未识别获取建筑垃圾处理技术规范和室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。原因分析1、由于该办公室管理人员对GB/T24001-2004标准4.3.2条款要求学习理解不到位，产生了错误的理解，在对法律法规和其他要求识别过程中由于疏忽，遗漏，造成此项不符合的产生。2、由于管理人员疏忽、马虎，检查不到位造成的。3、由于工作人员法律法规识别意识不强而忽略了造成的。纠正已责成工作人员补充、修订。纠正措施1、 组织办公室人员对此不符合项进行学习，同时学习GB/T24001-2004标准4.3.2条款和法律法规和其他要求控制程序，进一步加深理解标准 和公司相关文件。重新对法律法规及其他要求进行识别，确保完整全面。2、举一反三，检查其他部门是否存在类似问题，如有一并采取纠正措施。责任部门（签名）办公室 张艳霞完成日期 2013.10.12纠正、纠正措施的完成情况：纠正和纠正措产品作均已完成，并且有效。受审核方代表（签名）：胡进 日期：2013.10.12BCC验证意见（此栏由BCC填写） 审核员： 日期:纠正措施表受审核方: 北京中和宇通建筑工程有限公司 对应的不符合项编号： 4/5不符合描述 查法律法规和其他要求时发现未识别获取建筑垃圾处理技术规范和室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。原因分析1、由于该办公室管理人员对GB/T28001-2011标准4.3.2条款要求学习理解不到位，在对法律法规和其他要求识别过程中由于疏忽，遗漏，未能意识了法律法规及其他要求进行识别的重要性，造成此项不符合的产生。2、由于管理人员疏忽、马虎，检查不到位造成的。3、由于工作人员法律法规识别意识不强而忽略了造成的。纠正已责成工作人员补充、修订。纠正措施1、 组织办公室人员对此不符合项进行学习，同时学习GB/T28001-2011标准4.3.2条款和法律法规和其他要求控制程序，进一步加深理解标准 和公司相关文件。对法律法规及其他要求重新进行补充识别。2、举一反三，检查其他部门是否存在类似问题，如有一并采取纠正措施。责任部门（签名）办公室 张艳霞完成日期 2013.10.12纠正、纠正措施的完成情况：纠正和纠正措产品作均已完成，并且有效。受审核方代表（签名）：胡进 日期：2013.10.12BCC验证意见（此栏由BCC填写） 审核员： 日期:纠正措施表受审核方: 北京中和宇通建筑工程有限公司 对应的不符合项编号：3/5 不符合描述 现场巡视发现：现场垃圾堆放混乱，没有分类，可回收的不可回收的放在一起，垃圾存放处也没有任何标识。原因分析1、由于该项目部管理人员对GB/T24001-2004标准4.4.6条款要求学习理解不到位，在对现场管理过程中由于疏忽，遗漏，未能意识对固体废弃物进行分类处理的重要性，造成此项不符合的产生。2、由于管理人员疏忽、马虎，检查不到位造成的。3、由于工作人员环保意识不强造成的。纠正已责成工作人员对垃圾进行分类管理，张贴标识。纠正措施1、 组织项目部人员对此不符合项进行学习，同时学习GB/T24001-2004标准4.4.6条款，进一步加深理解标准和公司相关文件。学习后对垃圾堆进行清理、分类，张贴标识。2、举一反三，检查其他部门是否存在类似问题，如有一并采取纠正措施。责任部门（签名）项目部 翟仁飞 完成日期 2013.10.12纠正、纠正措施的完成情况：纠正和纠正措产品作均已完成，并且有效。受审核方代表（签名）：胡进 日期：2013.10.12BCC验证意见（此栏由BCC填写） 审核员： 日期:纠正措施表受审核方: 北京中和宇通建筑工程有限公司 对应的不符合项编号：5/5 不符合描述 未能提供手持电动工具绝缘电阻的测试证据。原因分析1、由于该项目部管理人员对GB/T28001-2011标准4.5.1条款要求学习理解不到位，在对手持电动工具管理过程中由于疏忽，遗漏，造成此项不符合的产生。2、由于管理人员疏忽、马虎，检查不到位造成的。3、由于工作人员安全意识不强造成的。纠正已责成工作人员对手持电动工具进行绝缘测试。纠正措施1、 组织项目部人员对此不符合项进行学习，同时学习GB/T28001-2011标准4.5.1条款和公司相关管理制度，进一步加深理解标准 和公司相关文件。学习后手持电动工具进行绝缘测试并保存记录。2、举一反三，检查其他部门是否存在类似问题，如有一并采取纠正措施。责任部门（签名）项目部 翟仁飞 完成日期 2013.10.12纠正、纠正措施的完成情况：纠正和纠正措产品作均已完