管理制度(草稿).doc

办公室与仓库合作流程1、办公室接到订单时及时开具出库单，并传真到仓库；2、办公室打电话到仓库确认，是否收到传真。并核对内容，仓库如有疑问及时提出并解决；3、仓库收到传真并核对无误，将出库单内容及时填入出货明细本，并按单出货。4、司机发完货后，仓库人员当天回收货运单并确认货运单上的总件数与出库单是否一致？如有差异，及时处理。并签字。5、仓库在第二天早上9:30之前将货运单传真到财务部上账。并确认财务部是否收到。6、每周一上午，仓库打电话与办公室核对仓库库存；7、当天所收到的所有货物应开入库单及时传真到办公室。财务部凭单上账。8、当办公室接到客户或货运部的返货电话，及时通知仓库安排取货。9、仓库收到返货应拆包清点货物的型号、数量、颜色等，核对内部物件是否齐全，确认无误后，开具退货入库单，传真到办公室。10、办公室根据退货入库单打电话与客户核对内容，确认无误后交给财务，并做好记录，（并以最快的速度将返货处理好返回给客户）11、仓库管理人员须每天给三轮车司机开出车单据。次日随货运单传真至财务部。仓库管理制度为保证存货的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制订本制度。一、 操作流程与岗位职责负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等验收合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作。对入库的成品进行分类，防止成品入库后，各种物品的堆放混淆。建立成品出入库流水账。每日填写入库本。二、每月月底进行盘点工作并填写盘仓清点表一式两份（一份存底，一份传真到财务部上账）；三、仓库管理人员在接到办公室传真的出库单后，应明确产品规格、型号、数量等及客户对产品的其他要求。核对产品是否齐全？是否符合发货的要求，确认无误后，方可组织发货；四、进行发货装车时的现场跟踪，必须按照出库单出货，仓管人员无权随意改变产品的型号、配置等发给客户。破损物品不得装车发货，对破损的物品必须及时返给供货商。产品装车后，仓库管理人员必须根据出库单核对产品型号、数量等。核对无误后方可出货。五、仓库收到客户的退货时，第一时间拆包清点货物型号、数量。核对内部物件是否与包装一致，并做好记录。确认无误后，开具退货入库单及时传真到办公室。办公室在接到退货入库单时，需致电客户核对退货内容。确认无误后，转交财务部上账。并以最快的速度将退货返给客户；六、非仓库人员未经允许不得进入库房内翻拿物品，库房的所有物品必须办理出库手续后方可出货，否则所造成的后果由仓库管理人员自行负责。七、货物进仓需核对订单，进仓物品的型号、规格、数量、名称与订单相符，方可办理入仓手续，严禁无订单收货。九、货物进仓必须拆包抽查，不合格产品不可入仓。十、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品，确需借用，必须向经理申请批准，并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。十一、仓库内一律严禁烟火，如有工程焊接等需事先报批，且做好防范措施，专人负责管理。十二、仓库按规定设置消防器材并定期检查、维护，严禁堵塞消防通道、设施及器材。十三、保证库房通风干燥，做好防火、防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等安全维护工作。保障仓库财产物资的安全。十四、严禁将易燃、易爆物品带入仓库。十五、管理人员离开仓库，应巡视仓库门窗及电源、水源是否关闭，确保仓库的安全。办公室与客户一、办公室在接到电话时，一定要做到语气温和、耐心。当客户订完货时，需给客户再次核对订单的型号、规格、数量、颜色等内容。以免发错货。二、当有新机型或配置有变动时，应及时通知客户（以电话或网络形式）当客户需要急货时，办公室应主动联系货运部是否能当天装车出货。如遇货运部不能走货时，应及时告知客户并协商解决的方法。每个新客户第一次发货，需为客户配备资料（5-10本）视订单量配光控、主板、电机等。三、新客户在出货后的第二天，办公室应致电客户，货物是否收到，有无货运损坏，感觉怎样等内容，一周后再次致电客户，机器是否安装，质量怎样等。四、对客户提出的所有意见，办公室应做好记录，并及时反映给相关部门及时处理。办公室需再第二天做客户回访。五、当收到客户退货时，核对无误后，应以最快的速度将退货返回给客户。办公室应时常观察客户的销量明细，如有异常的客户，应及时回访并告知相应片区业务人员。六、遇国家法定节假日，办公室需向客户表示祝福（以电话、短信或网络方式）办公室与销售人员一、订货1、当业务人员接到客户订单时，应第一时间咨询办公室有无库存。2、业务人员与客户确认订单后，以短信方式告知办公室订单内容（凭短信内容开单）3、业务人员在一定的时间内应主动给办公