计算机网络管理制度.doc

北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公司计算机网络管理制度文件编号 ：BJAF3-K00010版本/次 ： A/0页 次： 7OF 9日 期： 20140608 一、 目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。二、 范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。三、 定義：無四、 權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。五、 程序內容：流 程 權責單位 相關說明 表 單 需求規划 相關單位 先期產品品質規划(APQP) 申 購 相關使用部門 申購單 驗 收 倉庫課/相關部門 倉庫管理程序 厂商送貨單驗收單 机器設備一覽表使用中維護机器設備履歷表保養与維修相關單位/設備管理員机器設備維修記錄表机器設備保養卡 修 订 记 录 修订日期变更编号变 更 内 容版本/次总页数初始发行A/09会签单位会签姓名会签意见核准审核制定制作单位发 行 章一、目的：为公司内部办公提供稳定的软硬件环境；确保公司内部网络的安全、数据库的安全以及信息数据的保密；保证公司IT资产管理有效和使用价值最大化，特制订此管理制度。二、适用范围：适用于公司内部整个计算机及相关软硬件、网络使用环境。三、定义： 略四、职责：4.1 办公室：负责本制度的制定，监督指导执行。4.2其他所有使用计算机及相关IT设备的部门需要共同遵守此制度，确保公司IT软硬件环境符合要求，确保计算机及相关资产使用价值最大化。五、作业内容：5.1 考核规定为确保各部门能够共同遵守此制度，特设置相应违规处罚措施。为处理简便有效，按违规事件性质简易定为一般违规处理与严重违规处理两种方式。一般违规处罚责任者50元，严重违规处罚责任者100元。如果有对公司IT资产造成损失或对公司网络安全稳定等其他相关方面造成严重破坏的重大事故，根据公司责任事故的相关管理规定，另行处理。5.1.1 由于个人原因造成局域网内计算机使用用户个人无法正常工作的，视为一般违规。5.1.2 由于个人原因造成局域网内2人以上10人以下的计算机使用用户无法正常工作的，视为严重违规。5.1.3 由于个人原因造成局域网内10人以上的计算机使用用户无法正常工作的，视为重大违规,查找不到原因的直接对部门最高负责人进行稽核。5.2 计算机资产管理相关细则 5.2.1 各部门有新增人员或其它原因需要申购新计算机时，由申请人填写固定资产申购单，写明申购原因，办公室根据使用需求协助填写需申购的IT固定资产的型号及配置；IT固定资产采购部门负责询价（3家供应商比价）后填写供应商名称、采购价格，售后服务等资料办公室确认后，经经理审核同意，连同供应商比价单一起报总经理核准（按固定资产授权标准核准）后，采购部门方可根据批准后的固定资产申购单采购相应IT固定资产。5.2.2需要申请计算机配件时，由申请人填写计算机附件申购单，写明申购原因，办公室确认，并协助填写附件型号，部门主管审批-经理核准后，采购部门根据计算机附件申购单采购相应计算机附件。5.2.3 各部门购买的计算机到位后，由办公室人员进行相关的设置并安装到位，申请人员进行验收。资产领用后，由资产管理人员贴固定资产标签。5.2.4 新采购的IT相关设备，办公室必须建立IT设备档案表，IT设备档案表中管理的设备应包含服务器、台式计算机、笔记本计算机、传真机、复印机、扫描仪、网络交换机、路由器、UPS、光纤收发器、机柜、摄像头、投影机、视频会议设备等，并且 IT 设备档案表需要有设备编号、购买（租用）日期、供应商、使用人、IP地址分配、配件登记、内外网络授权等管控项目，并定期进行更新。为了有效的管理IT设备，各办公室和办公室、财务资产管理人员每半年进行一次盘点，盘点需要责任人在盘点清单上进行签字确认。5.2.5 信息资产管理人员（或办公室资产管理人员）在申请人员领用后将该资产直接分配到使用人员的名下，由资产使用人员对该台设备进行综合管理，确保设备安全稳定运行，并维持该设备的内部配件、外部资产标签的完整性。5.2.6 部门公用计算机及相关设备直接挂在该部门最高负责人（或由部门最高负责人指定专人）名下。由该部门最高负责人和指定专人对资产日常使用及维护负责。5.2.7 本部门内部计算机或其他IT资产换人使用时，此种情况被允许，但该资产仍归原资产隶属人员管理。 因工作需求，需要跨部门调动计算机或其他网络设备时，必须按预定程序，由资产原部门、接收部门、办公室门、办公室部门共同办理资产变更手续，否则按严重违规处理。5.2.8 有人员异动或人员辞职时，手续必须签至办公室，由办公室核对并变更其个人名下挂接的计算机等相关IT资产，消除相关的帐号密码（含邮箱、ERP帐号、OA帐号、PDM帐号等）后，方可继续履行后续的手续,否则不予以办理。人员异动或辞职前，可以将本人手下分管的计算机及相关资产临时变更给本部门最高负责人进行管理安排。如本部门无需求（经办公室落实情况后），由辞职或异动人员在办理手续前填写资产处理意见。5.2.9 当计算机、网络相关设备无法正常使用需要报废时，经办公室确认后，由使用人填写计算机报废申请单，财务负责查询剩余价值，经部门主管审核- -总经理核准（按固定资产授权标准核准）后，交办公室负责处理报废计算机实物，财务根据计算机报废申请单进行账务处理。5.3 计算机及相关硬件设施管理5.3.1 公司内部除办公室外，其他任何部门任何人员不得随意移动拆卸计算机相关资产。（工程等环节专项购买的实验用计算机及相关设备的拆卸除外），否则将按严重违规处理。 5.3.2公司局域网为公司内部营造安全稳定的办公环境，须确保为工作所用。任何人不得随意拷贝与工作无关的资料，例如：小说、游戏、MP3、视频等，否则发现一次按一般违规处理一次。5.3.4员工离开座位时，需锁定计算机，防止其他人操作，离开座位超过十分钟者需关闭计算机显示器，下午下班或休假时，需做到关闭计算机、显示器及其他附属设备，尤其是外网上的计算机。节假日期间或恶劣天气、停电等外部因素易对计算机及相关设备造成损坏时，计算机使用人员需要提前关闭切断计算机主机及显示器和其他相关设备的电源，拔掉电源线，避免外界因素对计算机造成损坏。如因计算机操作人员忘记锁定计算机或其他原因导致非操作人员上机，非操作人员操作计算机造成的不良后果，原计算机使用与管理人负20% 连带责任，并视损失情况赔偿；非操作人员传入病毒造成ERP系统及部分网络瘫痪的，原计算机使用与管理人负80% 连带责任，后果严重的报公司总经理室决定。5.3.5 公司内部局域网络，为公司内部所有部门共享资源（包括交换机、路由器、光纤接收器、光纤、网线及网络上所做标记），为公司提供稳定的办公环境及为公司网络管理人员维护提供方便。任何人不得随意搬动、拆卸、破坏如上设备标志等。公司内部因电路修改、电话线布置、办公环境搬迁等，须提前一天知会到办公室，由信息人员规划好并作好标记后。在信息网络管理人员指导下进行搬迁，对于未经办公室确认私自认为网线无用而将网线剪断或私自拿走网络设备，导致部分局域网络瘫痪的，按严重违规处理。5.3.7 公司内部供电电路修改时，电工等修改人员必须提前通知办公室，办公室通知各科室正常关闭机算机等IT设备后，方可停电，如未通知人为突然停电，导致计算机等IT设备损坏，除赔偿损失外，视情节严重性进行处罚。5.4 网络安全管理细则（针对办公室）5. 4.1公司计算机网络上的电脑需按办公室统一分配的 IP 地址进行设置与管理，公司计算机网络上的电脑需按办公室统一规定的编码原则对计算机名进行设置。5.4.3办公室需通过路由器等设备绑定 IP 地址与计算机网卡的 MAC 地址，防止非法设备接入公司计算机网络，外来IT设备必须经过办公室的许可才能接入公司计算机网络（外网），且使用结束后必须封锁该网络连接线。5.4.4网络管理员统一管理公司的服务器、台式计算机的CMOS设置密码。需根据要求设置文件服务器中的共享文件夹的权限，以防止共享资料的非法查询、修改和删除。5.4.5公司办公室需做到所有计算机网络中的电脑都安装有杀毒软件，定期升级，定期查杀病毒，并建立起发现病毒的应急处理流程，以确保在最短的时间内解决问题。5.4.6需要送到公司外维修的计算机或其他IT设备，办公室需确保没有公司的机密资料，设备维修好返回公司时，需要先查杀病毒，在确保没有病毒后才能加入公司的计算机网络。5.4.7 有特殊软件需要安装时，需要提报至办公室，由办公室人员根据该部门人员的工作需要予以安装，其他人员不得随意安装计算机软件。严格禁止外网上的计算机安装非法软件和有版权纠纷的软件（尤其是各种CAD设计软件），办公室定期进行检查，一经发现立即卸载并对责任人按严重违规处罚。5.6其他信息安全管理细则：5.6.1 公司人员需遵守国家法律法规及公司的规定，不得以公司互联网和公司局域网为媒介宣传反动言论。5.6.2 公司人员需时刻注意，公司内部敏感或机密数据信息，任何人不得以网络为媒介进行传递或泄露。5.6.3 因为计算机硬件为易损件，为避免异常因素造成数据资料丢失，请各部门人员按如下注意事项进行备份。各岗位计算机操作人员有重要文档时，必须注意进行风险性预防备份。即在本机上做备份，同时在文件服务器对应部门共享文件夹位置做备份。如有特殊资料，确定有保存备档价值，请自行整理好，填写联络单经本部门主管审批、文控会签，办公室批准后，给予刻录光盘保存。另外所有计算机上“我的文档”文件夹对应位置应设置为除C盘外的磁盘。电脑桌面上只允许存放快捷方式，不允许直接放置文件或文件夹，否则C盘文件丢失由使用者本人负责。5.6.4 内外网文件的转换严禁存放与工作无关的文件，涉及单价、成本核价的一些文件需要加密，保证公司数据的安全，对于违反规定私放与工作无关的文件，一经发现给予一般违规稽核。5.6.5 任何人不得在公司办公环境中复制拷贝游戏，玩游戏。不得利用公司电话、相关帐号信息等玩网络游戏，做网络非法充值等。不得随意复制与工作无关的图片、书籍等电子资料。一有发现，立即予以删除，并对当事人根据情节严重性，分别做相关处罚处理。任何人不得私自复制拷贝MP3及其他非工作相关视频资料。5.6.6 公司内部协同及RTX系统为辅助工作工具，任何人不得利用该套系统传递非工作相关资料、聊天。 一有发现，办公室将依据现场情况或服务器备份信息，对违反人员帐户予以封锁。并进行相关处罚。公司外网即时通讯工具，提倡工作时使用MSN，原则上不允许使用QQ等其它通讯工具，具体由办公室根据本公司的实际情况控制，如无工作需要，办公室有权禁止本公司人员使用其它通讯工具。5.6.7 公司内部行政文件服务器及工程文件服务器根据实际需求由办公室人员对各计算机用户设置专用权限（只读、全面共享），非相关人员不予以分配权限。因有部门资料带保密性质，新进人员需分配内网域用户，或其他人员需要使用指定服务器上共享部门文件夹时，需填写联络单由本部门主管审核是否可以申请只读或完全共享权限。5.6.8 公司ERP、协同、财务等公司内部集中数据库应用管理系统，由办公室人员定期进行备份。备份方式为：本机备份、移动硬盘备份、刻录光盘备份。公司ERP、协同、财务账号要定期更改密码，更改时间不得超过3个月.任何人非经授权批准不得私自使用别人账号进行工作。5.6.9 公司内部宣传视频，其他部门有刻录需求时，由办公室协助进行刻录。其他部门到办公室门按手续进行领用。领用后需根据领用数量申请相应数量光盘归还给办公室。办公室必须保留1-2份有效母盘。公司的宣传视频可由办公室培训本公司人力资源部门进行播放。5.6.10中午和下午下班后关闭工作站电脑（显示器、主机），（服务器、文件交换机器、打印服务器除外），若晚上有人加班，下午下班人离开座位也要关闭电脑（显示器、主机）。办公室负责监督检查，对未按规定关闭电脑的，每次处罚20元，并通报。5.7 机房管理细则：5.7.1 机房安全规定： 严禁携带易燃、易爆物品进入机房； 机房内严禁吸烟； 机房内不准吃饭、吃零食或进行其他有害、污损 IT设备的行为； 机房内严禁乱拉、乱接电源，以防造成短路或失火； 安装坚固门锁系统，防止计算机等 IT设备被盗。 5.7.2 机房净化规定： 机房内不得有卫生死角、可见灰尘，信息人员定期进行清扫； 调节适合计算机工作的温度、湿度、负离子浓度，定时换风； 门窗密封，防止外来粉尘污染； 机房内不准睡觉休息； 中心机房人员进入须穿软底鞋或拖鞋； 机房内的移动设备要轻拿轻放，保持表面清洁； 检查服务器内部或拆装硬盘时，需要