速冻脱水桔梗菜丝生产线技术改造项目可行性研究报告.doc

速冻脱水桔梗菜丝生产线技术改造项目速冻脱水桔梗菜丝生产线技术改造项目可行性研究报告二五年五月目 录第一章 总论1一、 项目概况1二、 项目提出的理由2第二章 企业基本情况4一、 企业概况. 4二、 技术来源5三、 利用方案5第三章 市场现状及前景预测6一、 产品市场现状6二、 市场需求预测6三、 营销策略7第四章 建设条件及场址选择8一、 项目区概况8二、 自然条件8三、 工程、水文地质10四、 建设规模10五、 厂址选择11第五章 主要原材料、燃料供应11一、 主要原材料供应11二、 燃料供应11三、 建筑材料12第六章 技术设计方案12一、 技术方案12二、 工程方案.13三、 设备方案.18第七章 环境影响评价18一、 场址环境条件18二、 环境保护措施方案18第八章 节能措施201一、 设计原则20二、 节能措施20第九章 劳动安全卫生22一、 设计依据22二、 安全措施方案22第十章 项目组织机构与人力资源配置23一、 组织机构23二、 人力资源配置24第十一章 项目管理及实施进度24一、 项目管理24二、 项目建设工期实施进度安排25第十二章 投资估算与融资方案26一、 建设投资估算26二、 资金筹措27第十三章 财务评价27一、 成本分析27二、 销售收入27三、 税金28四、 项目财务评价28五、 盈亏平衡分析29六、 财务评价结论29第十四章 社会评价30第十五章 风险分析30 一、 项目主要风险因素识别30 二、 风险程度分析31 三、 防范和降低风险的对策33第十六章 结论与建议33一、 结论33二、 建议34第一章 总 论一、项目概况1、项目名称：速冻脱水桔梗菜丝生产线技术改造项目2、项目性质：技术改造3、项目承办单位：XX公司4、项目负责人：屈建华5、项目建设地点：安徽省太和县李兴镇6、建设内容及目标：为充分利用当地充足的中药材资源，提高桔梗的产品附加值，变资源优势为经济优势，扩大出口创汇，推动太和县经济崛起，XX公司计划在安徽省太和县李兴镇实施速冻脱水桔梗菜丝生产线技术改造项目。项目新增用地20000平方米（合30亩），新增建筑面积6000平方米，其中生产车间2600平方米，冷库1000平方米，库房1400平方米，其他辅助用房1000平方米，并购置桔梗加工生产设备，配套电器系统、给排水消防系统、环卫设施、道路、绿化和变配电等设施，项目建成投产后，年可生产速冻脱水桔梗菜丝10000吨。7、项目投入总资金及效益情况项目总投资2088.7万元，其中建设投资1806.2万元，建设期利息35.6万元，铺底流动资金246.9万元，计划所需资金由企业自筹888.7万元；申请银行贷款1200万元。8、项目效益项目建成后,年产速冻桔梗10000吨，年实现销售收入8000万元，年利税1167.7万元，税后净现值1835.1万元，所得税后内部收益率为28.30%，投资利润率31.43%，盈亏平衡点24.63%，投资回收期4.69年（含建设期）。9、项目编制依据（1）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（2）国民经济和社会发展第十个五年计划纲要（3）国家有关部门关于项目建议书编制规范和要求（4）工业企业设计卫生标准GBZ1-2002（5）新的有关财务制度的会计制度（6）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）（7）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（8）阜阳统计年鉴2004年（9）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号（10）城市生活垃圾及污染防治技术政策国家建设部 环保总局 科技部 建城（2000）120号（11）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部 环保总局 科技部 建城（2002）124号二、项目提出的理由国务院发布的农业科技发展纲要（2001年2010年）指出：大力开发农产品加工储运技术与设备。开发粮食、油料、果蔬、肉类、奶类等大宗农产品贮藏、保鲜、加工、包装技术与设备，发展农产品专储、专运技术，提高农产品附加值，增强市场竞争力。依靠科技，建立新型农产品加工业。采用“公司+基地+农户”的农业产业化模式，大力加强农产品加工技术与设备的研究开发，培育大宗农产品加工科技企业，开发国内外市场，促进农产品加工业的全面快速发展。中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要要求：继续建设农产品出口创汇基地，大力发展创汇农业。加快农产品加工技术和设备的引进开发、发展农产品销售、储运、保鲜等产业，提高农产品加工水平和效益。农产品加工业的发展是农业现代化重要标志，也是农业企业在入世后应对国内外竞争的必由之路。发展农产品加工可以延伸产业链条，将初级产品单环节的竞争转化为产业体系的竞争，一方面提高产品档次，另一方面增加企业的经营效益。李兴镇地处太和县西北部，全镇人口6.4万，耕地面积6.9万亩，农村人均耕地面积1.1亩，属黄泛区，全境土壤为两河土，土壤深厚肥沃，非常适宜中药材种植，是传统的中药材种植基地，有着悠久的桔梗种植历史及丰富的种植经验。近些年来，该镇党委、政府面向国际市场，积极引导农民扩大中药材桔梗的种植，现该镇桔梗种植面积6万亩，并辐射周边两省三市，种植面积达10万多亩，年产量近4万吨，种植规模居全国之首。所生产的桔梗，除部分销往辽宁、山东、黑龙江、吉林等省外，主要出口韩国、日本、美国、东南亚及部分欧美国家，年出口量2.8万吨，占全国桔梗出口总量的70%。项目充分利用当地充足的桔梗资源，提高桔梗的产品附加值，变资源优势为经济优势，对带动当地农业和农村经济的发展，促进农业产业化向高层次迈进，增进农业发展的后劲，实现农业增长方式由粗放型向集约型转变，培育和发展农村市场经济，扩大出口创汇，增加农民收入，稳定农村形势具有十分重要的现实意义和深远的战略意义；同时，该项目的建设，还能解决部分人员的劳动就业问题，是太和县新的经济增长点和农民致富的重要途径，能促进区域经济的发展，经济和社会效益显著。该项目符合国家的产业政策，符合国家“十五”规划和2010远景目标的要求，符合行业发展规划，符合社会总体发展的需求，具有良好的市场前景。第二章 企业基本情况一、企业状况XX公司，安徽省省级农业产业化龙头企业，创建于1994年，厂址座落在全国最大的桔梗生产基地安徽省太和县李兴镇，厂区占地3000平方米，注册资金800万元，职工80人，现有总资产1260万元，固定资产净值540万元，流动资产710万元，负债560万元，资产负债率为44.44%，资负债比比较平衡。目前该公司己初步形成以脱水桔梗、速冻桔梗、桔梗菜丝为主导的系列产品，年出口量大约在2000吨左右，出口交货值1000万元以上，连续数年位居阜阳市出口创汇十强之列，为当地经济发展做出了积极贡献。XX公司紧紧围绕农产品加工出口这篇大文章，坚持走“公司+农户”的产业化经营路子，与农民签订原料桔梗定购合同，按保护价与种植农户建立稳定的产加销关系，现该公司的合同种植农户已达2600户，种植面积1万多亩。该项目实施后，将对当地优势农产品生产产生积极影响，受益人口达50000人、合12000户，人均纯收入增长1000元，对带动当地农业和农村经济的发展，增加农民收入，稳定农村形势具有十分重要的现实意义和深远的战略意义。二、技术来源该项目采用目前国际领先技术进行生产，同时还与安徽农业大学生命科学学院建立技术合作关系。安徽农业大学是一所以生命科学为优势，以农林学科为特色，农、工、文、理、经、管、法、医等多学科相结合协调发展的教学研究型省属重点大学。该校师资力量雄厚，拥有教授103人，副教授214人，博士生导师30人，硕士生导师209人。现有“有特殊贡献的中青年专家”9人，历年来获国务院政府特殊津贴66人，获省政府特殊津贴51人次，省学术、技术带头人后备人选17人，省拔尖人才7人，省级学科带头人培养对象36人，省级中青年骨干教师49人。学校是国务院首批硕士学位授权单位，1998年被国务院批准为博士学位授权单位。生命科学学院所设专业涵盖植物生物学、动物生物学、微生物生物学、遗传学、生物化学、细胞生物学、生态学、分子生物学、基因工程、细胞工程、蛋白质与酶工程、发酵工程、生物制药、中药资源利用及特种经济动物饲养等领域。在中药资源开发利用及加工、技术培训等方面具有雄厚的实力。二、利用方案技改项目建设在太和县李兴镇工业小区，紧邻太郸公路，拟采用国内先进的生产设备和技术，充分利用本公司闲置资产及公用配置设施，在厂房、工艺布局设计时，使工艺线路畅通，布局合理，规划统一，厂容环境优美。第三章 市场现状及前景预测一、产品市场现状神农本草综述，桔梗不仅清咽利肺、利肝脏、补气血、降血脂、促进血液循环，还有润肤养颜之功效，对呼吸道疾病治疗异常显著。桔梗菜更是膳药两用绿色食品，特点是：鲜脆嫩辣、美味可口、营养丰富，长期食用可宣肺化痰，清热止咳，预防咽喉、口舌疾病，防治高血压、糖尿病、肺癌，并能解酒毒。我国的东北地区和韩国食用桔梗已有300多年的历史，近年来，我国的北京、上海、广州等大城市及美国、日本、东南亚等国家和地区都把桔梗作为抗衰健身的保健食品。桔梗的市场前景十分广阔。太和县李兴镇所产桔梗以其营养和药用成份含量高而享誉国内外，年出口量2.8万吨，占全国出口量的70%。目前，经该镇出口的主要是鲜桔梗，存在着产品品种单一，附加值低，在运输过程中易发生霉变，质量没有保证等问题，且市场价格易受外商控制。二、市场需求分析桔梗不仅是一种传统的中药材，而且具有营养健身之功效，含有人体所需的多种营养成份，具有一定的调节和改善人体生理和病理功能的作用，素有天然土人参之美誉，是一种理想的保健食品原料。近年来，随着人们对桔梗保健功能的研究开发不断深入，桔梗除作药用外，逐步转向食用，越来越受到人们的欢迎，社会需求越来越大。尤其是在我国东北地区和韩国、日本及东南亚国家更是把桔梗作为每餐必不可少的保健食品，据不完全统计，上述国家和地区每年对桔梗系列产品的需求在5万吨以上，而目前国际市场上只有韩国几家企业生产，年产量只有2万吨，产品市场缺口极大。该项目实施后，采用目前先进的生产工艺和设备，产品完全符合出口要求，且与国外同类产品相比，具有较大的价格优势，具有很强的国际竞争力。三、营销策略现代投资观念是以高科技项目为根本，集市场经济因素、生产要素和品牌产品、项目资本运营四大功能系统为主体，逐步形成自身的科技扶助开发体系、产品质量标准化检测体系、品牌授予及网络营销体系。因此，农业产业结构调整和优化升级，一方面要以市场需求、资源优势、产业政策为导向，不断调整产业及产品结构，另一方面要立足资源，突出特色，争创产品名牌。结合太和县的实际，项目单位决策发挥公司带动作用，大力发展农产品加工。发挥太和和周边地区桔梗资源充足的优势，实施名牌战略，发展优质和适销对路的产品，增强市场适应性。具体措施为：（1）模式：实行“农工商一体化、产供销一条龙”产业化综合经营，公司与农户相结合，加快农产品加工业的发展步伐，带动全县农产品加工向优质高效的方向发展。（2）手段：通过农产品的绿色生产加工，加强质量管理和控制，建立严格的监督机制和奖惩制度，充分调动职工的积极性，形成积极向上的企业文化，从而增强企业的市场竞争力。（3）品牌战略：开拓和培育产品市场，搞活流通，建立稳固的销售网络，实施品牌战略，不断提高产品的科技含量，以质量占领市场，积极的加强行业间的合作，树立企业形象，创造企业的品牌。（4）边建设边生产的同时，确定营销渠道，与营销对象建立联系、客户分类建档、集合信息等。待产品形成规模后组织发送。第四章 建设条件及场址选择一、项目区概况太和县位于安徽省西北部。面积1822平方公里，人口148万人，辖31个乡镇。1993年被国务院批准为对外开发县，1995年被国家命名为全国书画之乡。该县交通便利，电力、通讯条件优越。京九铁路、漯阜铁路纵横贯穿，105国道和308省道交叉穿越，31个乡镇全部油路化，颍河水运直达沪杭。县城距阜阳飞机场仅30余公里。电力供应充沛，有220kv、110kv变电所各一座，35kv变电所15座。通讯设施优良，拥有20000门程控电话设施，移动电话系统、无线寻呼系统均与全国联网。二、自然条件地理位置：太和县位于阜阳市西北部，北邻亳州市，南连颍泉区，东靠利辛、涡阳县，西接界首市，西北与河南省郸城县相连。地处东径1152511555，北纬33043335之间。南北长约53公里，东西宽约60公里。城区位于县域的最南部颍河与漯阜铁路之间，南距阜阳市35公里，北距亳州市75公里，东距涡阳县城66公里，西距界首市27公里。区内地势平坦，自然坡降很小，地面标高33.036.0之间（黄海高程），东北略高，西南略低。地形：境内全是平原坡地，河间地貌较低洼，全县西北略高。海拔最高处为36.5米，东南略低，海拔最低处30.5米，自然坡降1：7000至1：10000。气象：项目区气候属于暖温带半温润季风气候。太阳辐射总量年均124.7千卡/平方厘米，日照时数年均2377.4小时，年无霜期平均215天，日照充足，气候温和，雨量适中，四季分明，无霜期长。常年主导风向为东南风，次之东北风，夏季主导风向东南风。年平均气温 14.6C极端最高气温 41.4C极端最低气温 -20.4C年平均降雨量 889.1mm年最大降雨量 1618.7mm 年最小降雨量 440.8mm最大冻土深度 130mm平均相对湿度 58.5%最大积雪厚度 260mm极端最高气压 0.10355MPa极端最低气压 0.09907MPa年平均风速 2.8m/s水文：境内主要河流有颍河、谷河、黑茨河、界洪新河（人工河）、西肥河，均属淮河水系，其中茨河流域面积最大，占全县总面积的54%。地震：地震烈度7度地区。三、工程、水文地质地质构成为第四纪近代冲积岩层，土质以粉砂土为主，部分粘土，地基承载力为820吨/平方米，大部分地区为1215吨/平方米。该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。水资源每年可利用量6.2亿立方米，其中浅层地下水可利用量3.6亿立方米，主要以大气降雨补充，地表水可利用量3.6亿立方米，主要有太和原墙闸调节库容。地下水水质较好，矿化度小，一般每升0.40.6克，盐度每升小于10毫克当量，碱度每升小于4毫克当量，适于农灌、饮用。城区地下水较丰富，水质良好。最高水位3.5米，最低水位5.5米，静止水位1.4米。全县地下水浅水层开采量为1520立方米/平方公里年。颍河自北向南绕城蜿蜒而过，河床最宽处550米，最窄处350米，河底标高2223.5米，最高洪水位（郑渡口）34.77米，最低水位25.09米，正常水深15米，最大流量3240立方米/秒。四、建设规模项目新增用地20000平方米（合30亩），总建筑面积6000平方米，其中生产车间2600平方米，冷库1000平方米，仓库1400平方米，其它辅助用房1000平方米，并购置速冻桔梗加工生产设备，配套道路、给排水消防、绿化和变配电等设施，项目建成投产后，年可生产桔梗产品10000吨。五、厂址选择1、选择原则（1）有利于厂区合理布局和安全运行。（2）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。2、场址所在地点与地理位置 根据本项目特点，充分考虑项目建设对水、电的需求，满足乡镇规划的要求，使购销方便、运输线路短，充分利用公司闲置资产及公用配套设施，项目厂址选定在太和县李和县李兴镇工业小区，紧邻太郸公路。厂区内四通一平，环境优美，交通运输便利。第五章 主要原材料、燃料供应一、 主要原材料供应太和县李兴镇地处安徽省西北部，全镇人口6.4万，耕地面积6.9万亩，农村人均耕地面积1.1亩，属黄泛区，全境土壤为两河土，土壤深厚肥沃，非常适宜中药材种植，是传统的中药材种植基地，有着悠久的桔梗种植历史及丰富的种植经验。目前该镇桔梗种植面积6万亩，并辐射周边两省三市，种植面积达10万多亩，年产量近4万吨，为项目建设提供了充足的原料来源。二、 燃料供应项目生产需0.7MPa、2t/h链式快装燃煤锅炉一台。燃煤年需用量在2000吨左右。太和县邻近河南省，由于河南平顶山煤矿的燃煤价格与质量均优于淮北煤矿，当地很多汽车运输专业户长年从事将平顶山煤矿燃煤运往安徽和江苏。本项目用煤也采用平顶山煤矿燃煤，运输委托外单位车辆运输，燃料供应完全有保证。三、建筑材料建筑材料是各项基本建设的重要物质基础之一。在任何一项建筑工程中，用于建筑材料的费用占有相当大的比重。同时，建筑材料的品种、质量及规格，直接影响着各项建筑工程的坚固、耐久、适用和经济，并在一定程度上影响着结构形式与施工方法。建筑工程中许多技术问题的突破，往往依赖于建筑材料问题的解决；新建筑材料的出现，又将促使结构设计及施工技术的革新。因此，建筑材料生产、流通及其科学技术的迅速发展，对于国家的经济建设，具有重要的意义。其中水泥、石灰可从凤台或山东购入；钢筋可从各钢厂定购。由于沿淮阜南县洪河桥和颖上县南照集盛产黄沙，并且沙的含泥量低，沙粒饱满均匀，符合施工规范要求，所以黄沙可以考虑从这些地区购进；当地产的粘土砖强度高，质量优，价格适宜，可与当地轮窑厂或空心砖预制厂联系购买；石料可从怀远涂山和淮南八公山购买。辅助材料沥青可从安庆或河南炼油厂购买，其他辅助材料当地市场均可提供。建筑材料的另一个来源可由陇海线、京九线，经商丘或三堂集输入。第六章 技术设计方案一、技术方案其工艺流程如下：脱 皮切 丝 鲜桔梗分 检清 洗 速 冻包 装质 检入库脱 水 其生产过程如下：（1）桔梗的分检、清洗和脱皮：鲜桔梗经分检、清洗，由可调速驱动电机的传输机输送至脱皮机，共有若干台平行设置的脱皮机，其中一台备用，用于其他设备检修时替换使用。脱皮后的桔梗由输送机输送至切丝工艺。（2）桔梗切丝：脱皮后的桔梗由输送机输送至切丝工序，在这里，共有若干平行设置的切丝机，其中一台备用，用于其他设备检修时替换使用。切丝后的桔梗自行落入地槽，准备输送到脱水工序。（3）桔梗脱水、速冻：切丝后的桔梗由过滤机脱水；脱水后的桔梗由输送机输送至冷库进行速冻。二、工程方案（一）总体布局总体布局是工厂设计的重要组成部分，包括对工厂的房屋建筑、设备、装置、厂内的物流、人流、能源流、信息流等所作的有机组合和合理配置。良好的总体布局能使整个生产系统安全、高效地运行，并为工厂获得较好的经济效益创造条件。1、总体布局的原则总体布局要求达到：（1）生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅短捷；（2）生产车间、辅助车间、生活建筑和其他设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息；（3）在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；（4）符合工厂建设规划和发展要求；（5）符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范；（6）空间布置能表现良好的建筑艺术格局。总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。2、车间布置的形式车间的机器设备布置通常采用两种基本方式。一种是按机器设备类型布置，即把同类型机器设备分别集中配置，有利于充分发挥设备和工人的负荷。但这种方式会增加工序间的联系和管理的复杂性，适合单件小批的生产类型。另一种布置方式是按加工对象工艺过程的次序配置机器设备，形成一条封闭的生产线，有利于提高工作效率和生产管理，适用于加工对象稳定且成批和大量生产的类型。为了适应市场需求的迅速变化和产品的不断更新，采用柔性生产线和大跨度、大柱距、不间隔的厂房越来越受到人们重视。3、总体布局的系统分析法工厂是一个系统，应运用系统分析的方法比较和选择总体布局方案。系统分析法是以产品、产量、工艺流程、辅助作业和时间因素作为考虑总体布局的基本要素。通过对产品、产量的分析确定生产组织形式。通过物流分析比较和作业单位之间的关系密切程度的比较，对各种方案做出评价。本项目的生产特点：项目产品多，生产批量大。结合本项目的生产特点，利用系统分析方法，在车间的布置形式上推荐按加工对象工艺过程的次序配置机器设备布置的方式。（二）生产车间设计1、设计依据及设计要求项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求；厂区规划总图对单体的建筑设计要求。2、生产车间设计方案（1）拟建的生产车间的建筑设计为体现食品加工业的建筑特征，美化生产环境，满足生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊的要求。在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美、又有时代特征的新颖的企业形象。（2）拟建车间建筑面积6000平方米，框架结构，设66的钢筋混凝土柱网，采用柱下独立基础，现浇钢筋混凝土楼板，大型屋面板。基本风压：0.35KN/平方米基本雪压：0.30KN/平方米抗震设防烈度：7度屋面活荷载：07KN/平方米。（3）生产车间在厂区属主体建筑，对厂区环境景观影响较大，同时置于厂区入口的主视觉方向，建筑立面设计结合使用功能处理好人流与物流的关系，用变化的窗形、细部处理、玻璃幕墙与大面积实墙面的虚实对比丰富立面造型，用绿色色带和大面积白色外墙的色感差增视觉效果，用大面积的白色墙面和绿色的对比衬托建筑立面的洁净与典雅。生产车间平面设计中，物流经物流入口处经过缓冲进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封闭外廊，其安全疏散宽度和疏散出口均满足防火规范要求。（三）办公及仓库设计办公用房200平方米，二层，层高均为3.3米，砖混结构，采用条形基础，钢筋混凝土现浇楼板。仓库1400平方米，一层，层高5.4米，框架结构，设66的钢筋混凝土柱网，采用柱下独立基础，大型屋面板。职工宿舍600平方米，三层，层高均为3.3米，砖混结构，采用条形基础，钢筋混凝土现浇楼板。（四）给排水工程1、给水工程水质要求：生产、生活用水符合生活饮用水卫生标准GB5479-85卫生要求；车间内的循环补给水质应符合循环水水质标准；生产应用去离子水，选用国内较先进的反渗透加混合离子交换柱系统设备，配以过滤装置，即可满足生产的需要。给水方案：为减少管网的敷设长度和节约造价，故主干管敷设应尽量靠近主要用水点即生产车间。2、排水工程本项目的排水主要是生活污水、生产废水、生产设备清洗污水、雨水等，其中生活污水性质类似于城市污水；经处理后即可排入城市污水管网。排放方式和管材：厂区内的排水管网采用环状结构，由于其生产废水污染程度较小，故其污水可以和雨水及生活污水一起直接排入市政污水管网。室内排水管采用UPVC排水管，承插胶粘接口；室外采用混凝土预应力管，水泥沙浆接口。（五）供电工程变配电室以放射式向动力配电箱供电，动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电器具供电。动力干线用VV型电力电缆沿电缆沟敷设，局部沿桥架敷设。动力支线用BV-500塑料铅芯线穿钢管沿地敷设。（六）消防工程1、本次新建建筑物根据其生产类别，耐火等级等，在消防通道防火间距方面均按建筑设计防火规范来进行设计。 2、厂内采用环状的供水管网以保证供水安全，根据规定，在建筑物内外均设置一定数量的室内外消防栓，厂房内消防栓的设置应按照任何点都有两只水枪同时到达的标准，并配置一定数量的消防器材。3、生产车间等建筑上设置屋顶水箱，贮存火灾初期10分钟的室内消防用水量。 4、消防用电设备采用单独的供电回路，并考虑有备用电源或其它动力。5、设立专门的消防管理机构，配有专职或兼职的消防人员，与消防队有直接联络的通讯设备。（七）绿化在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露土，尽量增大厂区绿化面积，形成环境优美的工厂，以保持良好的生态环境和卫生标准。三、设备方案该项目建设所需设备选用国际先进设备，主要设备包括脱皮机、切丝机、清洗机、脱水设备及速冻设备，并购置污水处理设备一套。第七章 环境影响评价一、场址环境条件项目建设地址位于安徽省太和县李兴镇，环境质量良好，道路、给排水等市政基础设施齐全，为公司的发展提供优越的条件。二、环境保护措施方案1、设计依据地面水环境质量标准 GB3838-88环境空气质量标准 GB3095-1996污水综合排放标准 GB8978-1996工业企业厂界噪声标准GB12348-902、设计采用的标准大气环境质量执行：GB3095-1996环境空气质量标准的二级标准；环境噪声质量执行：GB3096-93城市区域环境噪声标准的2类标准。废污水执行：GB8978-1996污水综合排放标准的一级标准；废气执行：GB16297-1996大气污染物综合排放标准的二级标准；工厂噪声执行：GB12348-90工业企业厂界噪声标准的类区域标准和卫生部、国家劳动总局颁发的工业企业噪声卫生标准（试行草案）。3、综合利用与治理方案（1）废气对生产过程中产生的粉尘，可采用除尘装置除尘后排放，从而可避免粉尘直接排放到大气中，对空气造成污染。 （2）废水本项目产生的废水主要是清洗桔梗时产生的废泥水和生活废水。清洗废水首先经沉沙池去除大沙子，再经80目筛网去除悬浮物，最后经过PG系列微孔膜精密过滤机深层过滤，去除掉0.5m以上所有杂质。水质清澈回用，废水排放量极少，与生活污水、雨水合并集中，经处理达到排放标准后，排入地下污水管网。(3)固体废弃物可由当地环境保部门定期清运，大部分可用作农田肥料，不会对环境造成污染。（4）噪声噪声是本项目的最主要的污染，因此在设备选型时选用低噪声的先进设备，对噪声高的设备采用消音、隔音及减震等措施，可有效的降低噪声对周围居民的影响。第八章 节能措施一、设计原则1. （1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。2. （2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。3. （3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。二、节能措施1、管理措施（1）加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。（2）设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。2、工艺节能工艺设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，生产线采用国内最先进的流水生产线设备。新工艺、新技术，不仅节约了消耗，节约了厂房面积，而且提高了产品质量和成品率，节能效果好。厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。3、给排水节能在供水系统的各个环节上均设水表计量，以便分级核算成本，达到节水目的。在设备选型上，采用高效节能设备，以节约能源。对于冷却水均采用冷却循环装置循环使用。4、电气（1）变压器选用S9型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。变电所布置在用电大户边，减少路耗。（2）低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。（3）生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速机。（4）照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。 5、暖通、动力（1）空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好施工方便的保温材料保温，以减少冷损失。（2）在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；（3）风机、水泵均选用国内先进的节能产品；（4）采用先进的回风过滤设备，降低能耗。第九章 劳动安全卫生一、设计依据工业企业设计卫生标准TJ36-79工业企业噪音控制设计规范GBJ87-85建设设计防火规范GBJ16-87生产设备安全卫生设计总则GB508-85建筑防雷设计规范GBJ57-83生活饮用水卫生标准R20-76女职工劳动保护规范国务院第9号令二、安全措施方案1、根据各工段的性质状况设置安全通道出口,配置事故照明应急及疏散指示标志,以利于安全疏散和处理紧急事故。2、按工业企业噪声控制规范设计,对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。对本工程主要声源等,在设计中将部分主要声源设备隔离在单独房间,墙面使用隔声、吸声材料,对振动大的设备采取减振处理措施。3、防高温、防烫伤对生产加工过程中产生高温的设备采取局部送冷风措施。高温管、容器采取保温材料包裹外表面,用醒目颜色标出高温管道。部分高温设备全封闭生产,并配备全套降温设施。4、个人防护个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等,方可进入工房工位操作。5、机构设置、人员配备设置全厂性职业安全卫生领导机构,厂级领导分管,车间、工段配备职业安全卫生管理人员。第十章 项目组织机构与人力资源配置一、组织机构1、项目组织项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险,提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证,本项目是董事会领导下的总经理负责制,机构独立核算的生产实体。2、管理机构组织为适应市场经济发展要求,公司下设办公室、财务部、生产技术部、物料管理部、销售部、质检部、保卫部,并采用四级管理。3、机构职能办公室:执行上级指令,下达贯彻执行,建立市场信息反馈机构。生产管理部:负责综合平衡全公司生产指标,制定下过年内生产计划任务并组织生产。物料管理部:负责原料的采购和供应.销售部:组织产品和生产原料供应,负责技术推广和技术培训。质检部:负责原料、辅料、包装材料及成品质量的检测。财务部:组织和协调财务管理。保卫部:负责维护工厂的正常秩序和公共财产安全。二、人力资源配置1、劳动定员数量根据生产的需要,项目新增定员120人,其中行管人员5人，技术人员6人,财会人员2人,销售人员7人,生产工人100名.2、员工来源所需要职工面向社会新招和聘任。均实行合同制用工管理。行管人员多为聘请的有管理经验,责任心强的干部;财务、技术人员多为有实际生产经验的专业人员;新建工程项目计划招收的人员,均需具有初中以上文化程度,自愿报名经培训考核后择优录用。3、员工培训计划一方面要组织不少于职工总数5%的技术、管理骨干,到国内培训机构进行约13个月的培训学习,同时请专家到公司对全体职工进行业务知识培训.即采取请进来、走出去、带动整体的培训方法,另一方面在引进技术和管理方法、并组织骨干对新技术、新方法进行消化吸收。第十一章 项目管理及实施进度一、项目管理工程建设是百年大计,必须坚持质量第一,项目要积极推行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。项目由XX公司承办,组成项目建设筹备办公室,全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节,有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,达到保证工期、顺利投入使用。二、项目建设工期实施进度安排为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，控制项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目改造同时进行。与此同时，加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术。该项目计划总工期为12个月，其实施进度建议如下：1、编制项目建议书及可研报告并上报审批 2005年5月2、初步设计（包括审批时间） 2005年6月2005年7月3、施工图设计 2005年8月2005年9月4、土建工程施工 2005年10月2006年5月5、设备订货 2006年4月2006年6月6、设备交付及安装调试、人员培训 2006年6月2006年8月7、设备试运转 2006年9月8、正式营运 2006年10月第十二章 投资估算与融资方案一、建设投资估算1、估算依据本项目建设投资根据建筑设计方案,相关图纸,及安徽省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。2、估算条件（1）相似工程合同造价资料及阜阳市大众材料价格;（2）假定由中国国内的单位承担设计、施工及项目管理。3、估算范围本估算包括正常的设计、施工周期内,为完成该项目所需投入工程建筑安装费用,但不包括以下各项:（1）业主开业流动资金:（2）建设期银行借款利率可能发生的变动而增加的费用;4、估算结果该项目建设总投资1806.2万元，其中：（1）建安工程费用建安工程费用1205.3万元，其中建筑工程费：471万元设备购置及安装费用：722.3万元其它费用：12万元 （2）无形资产本项目无形资产包括:土地及其他费用等，合计为492万元。 （3）递延资产 包括建设单位管理费、勘察设计费和培训费等，共计56.3万元。（4）预备费项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，为52.6万元。二、资金筹措项目总投资2088.7万元，其中用于建设1806.2万元，建设期利息35.6万元，流动资金246.9万元，拟由企业自筹888.7万元，申请银行贷款1200万元。第十三章 财务评价一、成本分析1、固定资产折旧和摊销房屋及构筑物按20年折旧;设备与其他按12年折旧;无形资产按10年摊销;递延资产5年摊销。注：本项目固定资产折旧方法采用直线法。2、修理费按设备折旧费的40%提取；3、原辅材料和燃料动力按目前市场价格计算；4、工资及福利：本项目需新增员工120人，其中生产工人100人，月工资按800元计算（每年按10个月计），福利按工资的14%计提。二、销售收入项目建成后，年可产桔梗系列产品10000吨，按每吨8000元计，可实现销售收入8000万元。三、税金农产品加工增值税率按13%计算；城市建设维护税按增值税的7%提取；教育附加税按增值税的3%提取；所得税率取33%。四、项目财务评价财务分析依1993年4月7日国家计委及建设部发行的建设项目经济评价方法与参数和投资项目可行性研究指南（2002试用版）为据，采用动态分析，财务分析期12年，基准点均取在项目实施第一年的年初，目标收益率采用10%。计算所得税后财务指标如下：1、净现值（FNPV）根据本工程所预期的效益，选择目标收益率R为12%，计算在分析期内各年发生的现金流入CI（+）及现金流出CO（-）的现值总和，即净现值FNPV。1835.1万元2、财务内部回收率（FIRR）指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即，经分析计算得出该项目财务内部报酬率FIRR28.30%3、投资利润率31.43%4、投资利税率41.87%5、投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指标。投资回收期=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量经计算本项目投资回收期为4.69年（含建设期）。五、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用的测算公式为：24.63%可见，项目只要达到设计生产能力的24.63%就可保本，项目抗风险能力较强。六、财务评价结论从以上数据可得出，该项目投资利润率高，所得税后净现值高，内部收益率远大于12%的目标收益率，贷款偿还年限和投资回收期都较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。第十四章 社会评价本项目建成投产后，不仅可以直接或间接地增加当地居民就业，增加其经济收入来源，并带动相关产业的发展，增加当地居民收入，极大地提高当地居民地生活水平。项目实施后，可吸纳直接就业人数为120人，间接就业人数近千人，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会稳定。该项目建设投资1806.2万元，项目建设所用的大部分建材和部分设备将由本地区供应，这将给当地的建筑业和设备制造业带来发展机遇。项目实施后，包括工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年将达到381.9万元。原材料收购成本每年将达到6200万元，可直接促进区域经济的发展。本项目的实施将带动当地运输、宾馆、餐饮、交通电信等相关行业的成长，极大地促进第三产业及地区经济的快速发展。第十五章 风险分析一、项目主要风险因素识别1、投资项目风险基本特征和识别原则（1）具有不确定性和可能造成损失是风险的最基本特征，要从这个基本特征入手去识别风险因素；（2）投资项目风险具有阶段性，在项目的不同阶