食品安全管理制度1.doc

颁 布 令为了建立、健全、完善公司质量与食品安全管理体系，稳定提高产品质量和食品安全管理水平，持续满足顾客要求、增强市场竞争力，公司依据ISO9001：2008质理管理体系要求和GB/T22000-2006食品安全管理体系食品链中各类组织的要求标准的要求，结合本公司生产实际，制定了本质量与食品安全管理手册。本质量与食品安全管理手册是指导本公司建立并实施质量与食品安全管理体系的纲领性文件和行动准则，现予以批准颁布实施，望全体员工认真遵守执行，一切违背质量方针和本管理手册要求的行为都应予以抵制。总裁： 二一O年十一月一日卫生管理制度编制单位审批人修改状态生效日期页码集团办公室第 页共 页一、岗位职责：1、 负责人岗位职责 ：对食品的经营负全面责任；负责建立、健全质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证质量管理方针和质量目标的落实和实施。定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。2、 管理人员岗位职责 ：对食品安全管理工作负直接责任；按时做好仓库的清洁卫生工作，确保食品的存放设施安全、无害、无污染；建立并管理员工健康档案，每年负责安排从业人员的健康检查；负责监督仓库的温湿度在规定的范围内,确保经营食品的质量；发现可能影响食品安全的问题应立即解决，或向负责人报告。3、 购销人员岗位职责 ：严禁采购法律法规禁止上市销售的食品；严禁从证照不全的企业采购食品；进货时认真查验供货者的营业执照、食品生产许可证或食品流通许可证和食品合格的证明文件等；确保所售出的食品在保质期内，并应定期检查在售食品的外观性状和保质期，发现问题处理，同时向食品安全管理人员报告。二、从业人员卫生管理：1、凡从事食品经营工作的人员必须经岗前卫生知识方能上岗，从事直接入口食品工作岗位的人员必须取得健康证明，且每年进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。3、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。三、除虫灭害：1、食品仓库内不得使用鼠药，配备一定数量的灭鼠工具，并保证能正常工作。2、应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行。除虫灭害工作实施时，对各种食品应有保护措施。使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。仓库管理制度编制单位审批人修改状态生效日期页码第 页共 页1、 仓库要定期清扫，必须保持整齐、卫生、严禁乱堆乱放。2、 经常检查仓库设施，发现异常及时汇报并处理。3、 报损商品应及时清理出库，暂存商品及时补办有关手续。4、 保管应不定期查看商品生产日期及现状，发现将要过期或要变质的商品应及时解决、处理。5、 加强库内检查，要求无污垢、无异味、无鼠害。露天存放的原材料及成品要做好防尘、防雨、防曝晒工作。6、 产成品入库时保管必须严格把关。产品入库要分品种、分类，在指定点打垛，打垛时产品要与墙壁间隔应在10cm以上，成品最高不超过八层。保管检查产成品外包装是否完好无缺，生产日期、规格是否正确，如有疑议保管有权拒绝办理入库手续。确认产品合格方可入库。7、 出库时，仓库所存货物必须是先进先出，点清货物的品种及数量，避免有多发、少发或品种发错等情况发生。8、 保管必须了解仓库各个品种的库存情况，根据库存情况，合理安排入库数量及品种，杜绝产品大量积压，造成不必要的损失。9、 每天保管需清点库存。10、 仓库盘点前将所有票据清欠完毕。盘点期间不允许出入库，盘存结果经盘点人、监盘人签字后及时调整微机及时上报盘存结果。11、 装卸商品时要轻拿轻放，严禁扔摔创击，以免造成包装变形损坏等。12、 车辆进入仓库，要听从保管的安排。编制单位审批人修改状态生效日期页 码集团办公室冯文胜22009.12.1第1页共4页1. 目的和范围1.1 目的：在向供应商采购所需原料之前，对采购合同进行评审，以确保所采购原辅材料能满足产品生产和质量的需要，使采购工作受控；在向顾客做出提供产品的承诺之前，对销售合同进行评审，明确客户及产品要求，以保证按质、按量、按时提供客户满意的产品。1.2 范围：适用于本公司的采购合同、销售合同及协议或口头订单的评审。2.职责2.1 采购合同评审2.1.1物资供应部负责对生产用原辅材料进行采购合同评审，并对供应商能力进行评审，经评审后负责正式合同的签订。2.1.2设备工程部负责对生产设备及备件、环境基础设施改造合同的评审及供方能力评审，经评审后负责正式合同的签订。2.1.3品质管理部、技术部、生产中心、物流中心、财务部参与采购合同评审，律师审核签字。3.2 销售合同评审2.2.1各销售部门负责所管业务内的销售合同的评审及分销商资信能力的评审，经营销总监确认后签订正式合同。2.2.2财务部、物流中心、技术部、品质管理部参与销售合同的评审，律师办应对销售合同进行避险评审。2.3 销售合同评审审批人为：营销总监或被授权的业务经理；采购合同评审审批人为：物资供应部经理；设备采购合同评审审批人为：设备工程部经理。各类合同审批人负责对合同执行情况进行检查，必要时汇报本公司总经理。3. 工作程序河南九头崖控股集团股份有限公司 合同评审控制程序 QH/JTYCX0082009编制单位审批人修改状态生效日期页 码集团办公室冯文胜22009.12.1第2页共4页3.1 本公司合同按承载媒体形式分：正规书面合同、传真或口头合同及其它形式的有效合同，按合同性质分：采购合同和销售合同。3.2 采购合同评审程序3.2.1 采购部门接到物资采购计划后，应充分对所采购物资（含设备采购）进行市场比价，并对本公司生产、质量与安全及相关法规要求、供货商资信能力等进行初审。由采购人员填写合同评审表，按本程序3.1.3要求的相关部门共同进行评审。评审后应确保相关要求符合规定，并确认供货商能满足规定要求。3.2.2 采购合同经过评审，且集团办公室进行避险审核签字后，方可正式签订合同并加盖公司合同章。4.3 销售合同评审程序4.3.1 本公司产品销售有订货销售和现货销售两种方式。对于现货销售，业务员与顾客对有关产品质量、数量和价格等方面沟通的过程视为评审过程，顾客在销售单或送货单上签字视为合同评审完成。4.3.2 对于订货销售的顾客有两种：大宗用户和零星散户，对于零星散户的订货销售，由销售业务员评审，部门负责人在订单上签字批准。4.3.3 对于大宗用户的订货销售合同或订单签订前，销售部门应依据本公司的销售政策，并按本程序3.2.2要求相关部门参与。对顾客与产品有关的要求（包括：品种、数量、价格、质量和预期用途、规格、包装要求、货款支付方式、交货地点、交货期及运输方式等条款）进行评审。4.3.4 经评审后的大宗销售合同呈集团办公室进行避险审核签字后，方可正式签订合同并加盖公司合同章。4.4 销售合同和采购合同的评审，都采用在合同评审表中相关部门签字确认、会签或相关部门分别确认或电话确认的方式进行。4.5 合同执行河南九头崖控股集团股份有限公司 合同评审控制程序 QH/JTYCX0082009编制单位审批人修改状态生效日期页 码集团办公室冯文胜22009.12.1第3页共4页4.5.1物资供应部应分类建立采购合同执行台帐，按合同要求及时追踪确认合同执行情况，发现问题及时协商解决。4.5.2品质管理部、生产中心、技术部、物流中心应及时向物资供应部反馈有关信息，确保所采购产品满足相关要求。4.5.3营销中心各部门应分类建立销售合同或订单执行台帐，按合同要求定期追踪确认各类合同或订单执行情况，发现问题及时协商解决。如不能按合同要求按质、按期向顾客提供产品时，及时和顾客协商并向本公司相关部门反馈有关信息，确保顾客对产品合同要求得到满足。4.6 合同的变更与存档4.6.1 采购合同的变更。采购人员应对变更内容与相关部门沟通确认并记录。经本部门经理签字批准。4.6.2销售订货合同或订单的变更，应在本公司组织生产产品前进行，并将变更内容要求重新组织相关部门评审，评审确认后及时将变更内容通知本公司生产中心，生产中心对生产计划予以调整。4.6.3 合同评审记录及合同文本执行质量记录控制程序。5. 相关文件与记录5.1 质量记录控制程序5.2 合同评审表5.3 电话供货记录本5.4 合同执行情况台帐5.5 年度、月度销售计划5.6 购货单5.7 发货单 售后服务和产品撤回管理程序 编制单位审批人修改状态生效日期页 码集团办公室冯文胜22009.12.1第1页共 3页1. 目的与范围1.1 目的 通过建立并保持有效的售后服务和产品撤回管理制度，最大限度的满足顾客要求，保证公司产品食品安全，促进质量体系持续改进。1.2 范围 适用于公司生产的所有产品的售后服务和产品召回。2. 职责2.1售后服务部负责本公司生产的所有产品在市场上的质量信息的收集工作，并将有关信息及时反馈到相关部门。2.2售后服务部负责处理本公司产品的投诉问题，对有质量问题的产品或可能发生食品安全危害的产品，经检验确认确属产品质量安全等问题，由本公司品质管理部通知召回产品。2.3 各部门对售后服务部反馈的有关产品质量情况及问题及时处理制订纠正措施并实施。2.4 品质管理部组织相关部门对召回产品进行原因分析，确定责任部门，并对召回产品和责任部门做出处理。责令监督责任部门纠正整改，严重时报本公司总经理。3. 工作程序3.1产品的批次编制说明：五加仑水生产批次编号：XXXX年XX月XX日X班次瓶装水生产批次编号：XXXX年XX月XX日X班次3.2 产品售后服务3.2.1售后服务部应安排专人负责对顾客投诉的接洽，对来电、电函、来访的顾客投诉和报怨问题要认真登记，及时对投诉问题作出初步调查并落实专人负责处理。对处理结果要进行详细记录，建立完善的顾客投诉档案。3.2.2 处理投诉要采取售后服务人员与业务员相结合的办法，售后服务人员河南九头崖控股集团股份有限公司 售后服务和产品召回管理程序 QH/JTY-CX-009-2009编制单位审批人修改状态生效日期页 码集团办公室冯文胜22009.12.1第2页共 3页及时将投诉信息传达给该营销区域业务员。对重大问题或处理难度大的问题业务员处理不了的，售后服务人员应及时到达现场处理。3.2.3对市内的设诉，应在24小时内派人处理，省内的投诉应在3天内派人处理，省外的投诉应在一周内处理。特殊情况可委托当地商户先期接洽，协助处理。3.2.4 对质量有争议或潜在原因不明的投诉，本公司品质管理部要及时作出验证或复检，以便投诉尽快的解决。对公司质检报告顾客不接受或有异议时，可委托市、省质检确认。3.2.5品质管理部及相关部门对确有质量问题的产品应及时查找原因，划分责任并作出处理。3.2.6 因存放、运输不当或市场原因造成的顾客投诉，应有物流中心、市场部查找原因，划分责任并作出处理。3.3 产品撤回3.3.1 市场部对产品有质量问题或有可能发生食品安全危害的产品的相关情况写出报告。3.3.2 品 质 管 理部 应 对上述产品作出质量检验，并出具质量鉴定报告。3.3.3 对鉴定有质量问题的产品，品质管理部下达召回产品通知单，售后服务部应及时召回产品。3.3.4品质管理部组织物流中心、生产中心、技术部对召回的产品进行共同评审，拿出处理意见，由主管领导审核批准处理。3.3.5 物流中心对召回的产品依据评审意见进行隔离、暂存和处理。3.3.6 产品召回应作记录3.4 市场部应分月、季、年将质量信息用户意见及投诉解决情况及时归纳整理，报送有关领导及部门用以促进产品质量的持续改进与提高。河南九头崖控股集团股份有限公司 售后服务和产品召回管理程序 QH/JTY-CX-009-2009编制单位审批人修改状态生效日期页 码集团办公室冯文胜22009.12.1第2页共 3页4. 相关文件和记录4.1 用户意见统计表4.2 投诉情况记录4.3 产品赔偿处理情况汇总表4.4 产品召回记录4.5 质量信息及投诉月季年汇总表4.6 产品质量鉴定记录和召回通知单4.7 召回产品的处理记录4.8召回产品的评审记录河南九头崖控股集团股份有限公司 物资采购程序 QH/JTYCX0112009编制单位审批人修改状态生效日期页 码集团办公室冯文胜22009.12.1第1页共8页1. 目的与范围1.1确保进厂的各类原材料满足生产的需要和符合质量规定要求，使采购工作正常、有序的进行。1.2 适用于生产水（纯净水、矿物质水、矿泉水）、啤酒、饮品、中西点等所需物资的采购过程控制。2. 定义2.1 A类物资：用于生产啤酒、中西点所需的各类原辅材料。2.2 B类物资：用于生产水、啤酒、中西点所需的各类包装材料。2.3 C类物资：除A类、B类之外的其他所有物资。3. 职责3.1生产中心负责制订物资采购计划。3.2物资供应部负责下达、实施采购计划，并对各种原辅材料的供方进行有效评价，选择并建立合格供应商名录。3.3技术部负责制订A类、B类物资的质量标准。3.4品质管理部负责进厂原辅材料的质量检验工作和把关工作。3.5 物流中心负责对已检验物资的验收入库、库存管理及发放。4. 工作程序按照采购的产品对随后产品的实现或最终产品的影响程度、对供方的选择和评价分段进行。4.1 A类物资供方的评定河南九头崖控股集团股份有限公司 物资采购程序 QH/JTYCX0112009编制单位审批人修改状态生效日期页 码集团办公室冯文胜22009.12.1第2页共8页4.1.1 对A类物资新供方的评定：由物资供应部业务员收集供方的有关食品安全证明和满足合同能力及法人资格的相关资料（由个人经营的农副产品除外），业务员对供方的资料进行初评。初评合格后，物资供应部组织对新供方的评审。4.1.2 对供方的考察可用供方品质系统评鉴表进行考察。对开发的A类物资的新供方，由物资供应部会同品质管理部对供方进行资信及能力评价，评价结果写出书面报告，并存入供方档案。4.1.3 对新供方评审的主要内容有：供方质量保证能力，所供产品执行标准、生产许可证、卫生许可证、产品合格证、该产品荣誉证书、生产供货能力、检测水平及其他使用者对该产品评价等。4.1.4 评审合格后，由新供方提供样品及初步报价，样品由品质管理部根据原辅材料质量标准进行检验。4.1.5 样品检验合格后，写出检验报告。经检验不合格的原辅材料，执行本程序4.6条款要求。对检验合格的由物资供应部存入供方档案，并做出能否作为合格供方的综合评价，供应部保存合格供方档案、资料。4.1.6 只有评价合格的供方，才能经主管经理批准，纳入合格供方名录，作为采购的依据，并定期对合格供方进行业绩评价。4.2 B 类物资供方的评定4.2.1 评价原则：在保证质量的前提下 ，选择信誉好、价格合理、交货及时的合格供方，以确保采购的需要。河南九头崖控股集团股份有限公司 物资采购程序 QH/JTYCX0112009编制单位审批人修改状态生效日期页 码集团办公室冯文胜22009.12.1第3页共8页4.2.2 B 类物资合格供方应具备以下条件：a、具有良好的资信状况；b、具有良好的信誉；c、具有良好的履行合同的能力。4.2.3 由物资供应部业务员收集上述供方的有关质量保证和满足合同能力及法人资格的相关资料进行初评。初评合格后，物资供应部经理及生产总监审批，纳入合格供方名录，作为采购依据。4.2.4 品质管理部与技术部对供方提供样品予以审查，检验合格后，写出检验报告，检验不合格执行本程序的4.6条款。4.2.5 物资供应部保存相关检验报告，作为供方档案的一部分。4.3 C类物资的供方选择4.3.1 评价原则：在保证质量的前提下，选择信誉好，价格合理、交货及时的合格供方，以确保采购的需要，C类物资的供方选择：a、具有法人资格及专业经营许可证；b、遵守国家相关法律，具有良好的信誉；c、具有良好的履行合同的能力及记录。4.3.2 由物资供应部业务员按上述原则进行初评，报相关领导及主管经理审批后，纳入合格供方名录作为采购的依据。4.4合格供方名录发至物资供应部经理、相关业务员处。合格供方档案、资料由物资供应部负责管理。河南九头崖控股集团股份有限公司 物资采购程序 QH/JTYCX0112009编制单位审批人修改状态生效日期页 码集团办公室冯文胜22009.12.1第4页共8页4.5合格供方年度确认：物资供应部结合供方供货质量、信誉、质量保证能力情况，对已合格的A、B、C类供方每年复审一次，并汇总填写合格供方年度复评清单报公司主管领导批准。4.6不合格供方的处理：供方提供的产品质量不符合规定要求时，物资供应部依据检验报告和以往使用情况做好以下工作：a、供方产品的主要指标合格，不影响食品安全质量的部分次要指标不合格，但确属急需的，可由业务员写出报告，由主管领导批准办理特采手续；b、供方产品第一次出现不合格时，由供方提出整改意见，要求限期整改；c、整改后仍不具备满足合同质量规定要求时，或连续两批以上供货不符合规定要求时，取消合格供方资格，并将信息通知相关部门。4.7 采购文件的制订和管理4.7.1 采购文件包括：A、B、C类原辅材料及包装物分类明细、需采购物资的技术标准、技术规范要求、采购计划、合格供方清单、采购合同等。4.7.2原辅材料及包装物采购技术标准由技术部负责制订。4.7.3 物资需求计划由各需求单位统一报生产中心汇总后编制正规采购计划，生产中心经理签字后报物资供应部。C类物资中的办公用品部分由各部门于每月20日报各公司行政人事部，由行政人事部统一报物资供应部。4.7.4 采购计划由物资供应部分类，下发至相关业务员处，由业务员按。河南九头崖控股集团股份有限公司 物资采购程序 QH/JTYCX0112009编制单位审批人修改状态生效日期页 码集团办公室冯文胜22009.12.1第5页共8页此程序执行。4.8 采购合同的签定4.8.1 单一种类一次采购金额在5000元以上（含5000元），必须签定合同；合同金额在5000元以上，50000元以下的由物资供应部经理审定；50000元以上（含50000元）的，由主管领导审定。4.8.2 采购合同的定价方式采用：市场调查、招标、询价、比价。4.8.2.1 市场调查 由物资供应部对采购物资产地进行实地考察，从质量、价格等方面综合评定，写出市场调查报告。报物资供应部经理审批后，存入供方档案。4.8.2.2 招标a、单一品种或同类物资一次采购金额在十万元以上（含十万元）和全年采购金额在五十万元以上的由物资供应部组织招标，公司有关部门和使用单位参加；b、投标方的资格审查。一般情况下招标方不得少于三家，由招标小组组织有关专业人员对投标方的资格进行审查（A、B类物资必须在合格供方清单中选择），合格的方可登记，准予报名投标；c、招标文件的编写。由相关业务人员提供技术指标交物资供应部编写招标书、报价表等招标文件。投标供方到各公司物资供应部办理报名手续并领取招标文件；d、投标供方现场将招标文件认真填写、逐页签名、加盖公章、现场投河南九头崖控股集团股份有限公司 物资采购程序 QH/JTYCX0112009编制单位审批人修改状态生效日期页 码集团办公室冯文胜22009.12.1第6页共8页标（投标供方不得相互