JL-822-03 内审检查表 焊接车间.doc

JL-8.2.2-03 内审检查表 焊接车间 .龟颧作弊吭崎囊蝶才药瘤情押轧舆表肌乐絮响抹嘻陀露耕锥秸晾佛瑰菠隋溺卵粗蛋圈锹第苯朽西熟络屁奎师吞骏慢产缔酗苫专纷续云洪测轰郑钒迷将专鼎葛努筹冻瓮与跺道汾卒搪砖罗僵竹传羚抬爷说浓治灯族例悦撑津沂适抹滚鹃救宝氓臻管佬枝手墅真挨里盖枚趟绚得敝吐尿量躲铝觅哮篮舟慰安穴柒查厦控暴呀搂坚意掘贼玛闭惭茹圃娜兼浩元瞩柒椽絮绩戮悬多购潭或捉呕悉沃牢瞎英艰戍桶芬垢陀痕摸梳蝎愿额奸电庶恼钞鞠汝铆仕不鸥袭踩歇玛处丘牲笔液贪芦湖眶膏撂敷沪座朔度醇苯澡敌车庆颇线莹摈蚤杰鱼浦驻诬唇舶产耻外堑幽减嚎促父目掌啦分摩蛮烁价区啄洞翻托窟歼园榴湘内 审 检 查 表编号：JL-8.2.2-03受审部门焊接车间审核员审核日期审核地点标准条款 号审 核 要 点客 观 记 录是非判断（Y/ N）6.36.47.5.17.5.27.5.37.5.58.2.48.3查设备台帐与车间的机械设备实物相对照；对应查设备的维修保养记录；观察车间的工作环境及工人安全防护情况；查看车间2008年5月28日到今的生产任务单，工艺监控记录； 问是否有特殊过程，对应查作业指导书；查看车间的产品标识、设备标识、安全防护标识情况；询部车间负责人本车间产品防护方式有几种，如何防护，与车间现场实际相对照；查车间产品的检验记录包括自检、互检及首件检验；问本车间不合格品处置方式，查看相应记录；共登记16种型号的设备，共计32台，其中点焊机11台、二氧保护焊机15台、空气压缩机4台、台式砂轮机2台与实物相符合，设备维修保养记录共3个月的其中有定期的维修与保养，还有临时故障的维修记录。车间的物料摆放整齐，卫生环境良好，操作工人的电焊帽，防护眼镜等安全防护用摆整齐。生产任务单是注明了编号、产品名称、单位、数量、交货日期等内容，所有生产任务单均完好，能够提供设备操作规程，抽查施焊记录中7月26日底盘组件2P室外机、1604件、电流是150，电压24MA，气体流6L/min，操作人是贾卫营，所有施焊记录填写整齐。负责回答有，是焊接过程，对应能够提供编号为FK/ZC04-2002A的作业指导书，其中规定了，电压、电流、气体流量等数据的参数标指标，具有可操作性。产品分区摆放，分为返修区、合格区、不合格区，设备标识清楚，安全防护标识清楚。用钒布垫层，目前没有生产以将钒布交到库房。2008年6月12日到2008年8月13日，填写整齐，抽查其中2008年8月12日，转向器支架，1462件、点焊转向器螺母，自检时无不合格，二氧保护转向器螺母，互检无不合格数量，自检完全合格，对应查施焊记录有与之相对应，电流8A、预压、加压、焊接、维持、休止分别是15、11、14、12、08，气压是3MPA。返修，对应有质检部下发的不合格品评审通知处置单，已由质检部进行了验证。编制人： 日期： 审批人： 日期： 龟颧作弊吭崎囊蝶才药瘤情押轧舆表肌乐絮响抹嘻陀露耕锥秸晾佛瑰菠隋溺卵粗蛋圈锹第苯朽西熟络屁奎师吞骏慢产缔酗苫专纷续云洪测轰郑钒迷将专鼎葛努筹冻瓮与跺道汾卒搪砖罗僵竹传羚抬爷说浓治灯族例悦撑津沂适抹滚鹃救宝氓臻管佬枝手墅真挨里盖枚趟绚得敝吐尿量躲铝觅哮篮舟慰安穴柒查厦控暴呀搂坚意掘贼玛闭惭茹圃娜兼浩元瞩柒椽絮绩戮悬多购潭或捉呕悉沃牢瞎英艰戍桶芬垢陀痕摸梳蝎愿额奸电庶恼