东升物业站管理制度汇编.doc

东升物业站管理制度汇编站机关职能定位与主要职责、工作流程 一、 1生产组1、生产 l.1 职能定位：生组组织、生产指挥、生产运行与协调、水电节能、防震减灾、人口与计划生育管理、绿化、环卫、车棚等公共区域物业管理的职能部门。 1.2 主要职责： 1.2.1 负责东升物业站日常服务的组织、运行、协调及生产信息管理。 1,2.2 负责站的节能管理及自用成品油管理 1.2.3 负责站生产车辆的使用调配。 1.2.4 负责站生产用料的审核 1.2.5 负责站用水、电消耗管理 1.2.6 负责站应急管理、防洪防汛及冬防保温工作的管理 1.2.7 负责站临时用电起重作业、临近高压体作业的HSB审批1.2.8 负责站区域的安全监管与物业考核工作1.29负责小区公共事务和物业服务的组织，协调、督办，管理、考核及文明和谐示范小区的创建工作1.2.10负责辖区计划生育工作，督促、检查各单位执行情况。1. 2.11 负责东升物业站绿化工作管理。 1.2.12 完成站交办的其它工作 1.3 生产组工作流程 1.3.1 站“1890_服务工作流程：居民求助（拨打电话）东升物业站“1890”服务热线记 录）站指认任务基层队班组织服务服务情况反馈站“1 890服务中心质量回访一生产组考核。 1.3.2 东升站油料管理流程：东升站属车辆、生产服务用油单位书面向生产协调科申报年度 成品油消耗计划指标生产组编制站自用成品油计划和油料消耗统计报表站主管领导审核后向东升物业站能源办申请油计划指标生产组每月核定油料计划生产组每月19-21日下达次月油料计划给备用油单位核拨油料指标备用油单位因工作量增加或临时用油，需要增加油料指标用油单位写书面申请用油报告经主管领导审批同意后到生产组办理用油手续生产组每月30日之前汇总各单位油料消耗统计表报财务一份一报东升物业站节能办一份。 1.3.3 站生产材料管理流程：生产组编制东升站年度生产材料费用计划及各队、各组 班年度生产材料费用计划报站主管领导审查审批下达给各队、_各组班， 各单位每月30号前上报下月生产材料计划申报表给生产组生产组会同财务人员审核材料计划报东升物业站领导审核审核通过的生产材料计划表员于5号之前于予应站 应站按程序组织采购 1.3.4 东升外用事辆管理流程：东升所属备单位需外用车辆向生产组打书面用车报告，注明用车理由、用车时间、用车车型经单位主管领导同意并审批后生产组负责东升物业站或外单位要或租借车用车完毕后，用车单位负责人在用车费用单据上字、生产组组加盖印章支付用车辆单位费用。 1.3.5 临时用电审批流程：站基本建设使用临时电源，施工单位需向生产组提出申请签署同意施工建设意见下达该项临时用电申请审批并建立台账水电管理站HSE管理人员负责办理临时用电作业票施工作业现场HSE确认后办理临时用电作业票_水电管理站负责临时用电设施的安装机动安全科、生产协调科负责临时用电量的监督检查。 1.3.6 生产组物业检查流程：生产组每周对管辖区域组织检查检查出的问题提出整改意见下达给专业服务队服务单位进行整改整改结果反馈生产组生产组组织复查每月进行一次全面检查考核考核结果汇总报企管法规科、公共事务科。 1.3.7 生产例会工作流程：东升每周组织召开一次生产例会例会签到生产组通报上周生产服务工作及问题安排布置下周生产服务工作机关组、基层单位主要重点工作及存在问题汇报站领导对提出的问题提出处理意见，对下周、月工作进行部署和要求生产组编制周、月会议纪要或做好会议记录生产组跟踪落实问题协调结果。 1.3.8东升生产服务突发事件处理流程：发生突发事件或险情，发现人第一时间汇报给基 层队基层单位启动四应急行动拨打火警、急救、医疗救助电话基层队应急人员接应急预案实施险情控制，及时向东升物业站应急指挥中心（生产协调科）报告险情基层站、队三级响应不能控制险情时，立即向应急指挥中心报告，并请求增援东升物业站应急指挥中心办公室主任向应急总指挥汇报立即启动东升物业站二级应急行动应急保障队伍按应急预案实施应急救援抢险，并及时向局应急中心汇报东升物业站二级应急行动无法控制险情时，立即向油田应急中心汇报，请求增援油田启动一级应急行动油田应急保障队伍按应急预案实施应急抢险行动，并请求上级及政府外部救援。 1.3.9 生产组织与运行流程：基层单位及站领导生产服务问题_生产组处理下达给站基层单位执行报东升物业站领导或生产例会通报纳入站考核。 1.3.10 车棚、垃圾房、公厕等零星设施检查与维修流程：相关责任人负责检查维护，安排专人每天进行巡检巡检发现有损坏或缺失的在二日内书面上报占生产组二日内生产组到现场核实工作量生产组一周内安排维修完成生产组与相关单位检查、验收。1.3.11生育证办理流程：个人申请表携带双方结婚证、身份证、一寸照片等资料到基层单位初审填写基本情况申请表（属于再婚的需提供离婚证、离婚协议书或离婚判决书、调解书）_计划生育办公室核实计划生育办公室主任签字审批按照南阳市计生委要求组织体检取得优生检测证明局计划生育办公室审批南阳市计生委审批二胎指标公示发放生育证资料归档。 1. 3. 12 “四项手术”管理流程：个人携带婚育证、暂住证及相关材料基层单位初审东升物业站计划生育办公室审批计划生育办公室主任签字局计划生育办公室审批管辖东升物业站相关部门签字办理资料归档。 1.313流动人口孕检证明办理流程：个人申请基层单位初审妇检并取得孕检证东升物业站计生办核实填写孕检证明基本情况登记表计划生育办公室主任签字局计划生育办公室审批南阳市计生委审批资料归档。1.3. 14 残疾人管理流程：建立残疾人档案动态管理不断更新依照局残联安排进行鉴定、换证组织残疾人趣味活动节日慰问探望及时上报有关信息。1.3. 13 小区公共事务管理流程：局公共事业部公共管理科东升物业站公共管理科局公共事业部。1.3. 14 小区物业服务考核流程：年初由公共事务科组织小区管委会与东升物业站签订服务合同小区管委会按合同要求对东升站进行考核公共事务科每月对小区管委会考核对考核过程中出现的问题进行整改公共事务科将考核结果报企管法规科企管科审核考核小组领导审定按照考核计分办法对考核单位进行综合评定拟定考核通报主管领导审核通报考核结果劳资科、财务资产科按考核办法兑现。1.3.15 绿化招投标1.315.1 计划项目流程：东升物业站提出项目计划公共事务科初审计划科审核主管领导审核【5万元以上主任审核）计划科下达计划公共事务科上报局公共事业部审核公共事业部组织招标资料归档。1.3. 15.2 其他项目流程：东升物业站站提出需求计划公共事务科初审计划科审核主管领导审核（5万元以上主任审核）公共事务科组织招投标资料归档。1.3.15.3 绿化验收工作流程：公共事务科牵头组织东升物业站站、财务资产科、纪检办、生产协调科、企管科参与现场验收签字确认按程序付款。 2东升安全 2. I职能定位：东升安全生产、环境保护、职业健康、科技进步、机动设备管理、承包商现场管理、职工培训的职能部门 2. 2主要职责：2. 2. 1负责东升站安全、环保、职业健康管理工作。2. 2. 2负责组织安全、环保月度、季度、年度考核奖惩兑现2. 2. 3负责建设项目安全环保职业健康“三同时”监督管理 2.2.4 负责东升站HSE管理体系的建立和运行。 2.2.5负责交通安全管理。 2.2.6 负责东升站劳动保护、防暑降温工作。 2.2.7 负责东升站职业健康管理。 2.2.8 负责东升站机动设备管理。 2.2.9 负责组织特种设备年审、年检。 2.2. 10 负责机动设备的监督检查和考核。 2.2. 11 负责设备维修管理。 2.2. 12 负责站科技工作管理。 2.2. 13 负责组织年度科技项目申报、编制计划、过程监督。 2.2. 14 负责组织科技项目的评审验收以及科技进步奖励申报和评定。 2.2. 15 完成东升物业站交办的其它工作。 2.3 安全工作流程 2.3.1 工业、交通安全 2.3.1.1 会议组织流程：提出会议申请确定会议议题讨论组长审核主管领导 审定（站HSE、设备、科技管理委员会议及重大事项召开的临时会议由站长审定） 组织会议召开会议会议记录、宣传、存档。 2.3.1.2检查考核流程：机动安全策划检查方案组织召开预备会牵头组织站相关 队、班组进行检查检查汇总下达隐患整改通知单组织讲评考核整改信息反馈建档备案。 2.3.1.3 准驾证管理流程：个人申请基层单位批准机动安全科、劳资科审核（组 织考试）东升物业站主管领导审批安全环保监察处审定下发准驾证年度审验建档管理。 2.3.1.4事故调查处理流程：事故单位编写事故快报按事故等级不同逐级报站、东升物业站应急指挥中心、安全科、东升物业站主管领导、局安全环保处提出处理建议东升物业站领导办公会做出处 理决定发文、执行建档管理反思教育。 2.3.1.5安全评价流程：基层单位依据规定提出申请、编制工作方案上报站安全员站安全员报站主管领导审核后站安全员上报东升物业站机动安全科审核HS主管领导审查领导办公会审定机动安全科与具备相应资质的评价机构进行委托、组织谈判、签订合同基层单位配合评价机构实施评价一评价机构出具评价报告基层单位对问题进行整改反馈建档。 2.3.1.6 建设项目HSE“三同时”监管流程：东升站确定建设项目站生产组上报东升物业站建设项目主管部门东升物业站项目主管部门委托设计部门进行设计要求东升物业站HSE主管部门参与方案设计中职业健康、安全、环境保护专篇进行审查并提出意见一东升物业站项目部、现场管理人员、承包商主管部门、HSE管理部 门、工程监理实施过程监督竣工验收效果评价建档管理。 2.3.1.7 隐患治理流程：东升站、队开展危害识别依据风险评价提出隐患治理计划和方案上报（基建类：计划科，设备类：机动安全科）归纳、分析，分级立项，提出治理建议东升物业站HSE委员会或领导办公会审定计划科下达计划一业务主管部门与承包商签订协议隐患单位按照治理方案监督实施业务主管部门和隐患单位牵头组织效果验收评价建档2.3.1.8 承包商HSE预认证办理流程：承包商按照招标文件要求填写东升物业站承包商HSE资格审查表将相关资料分别提交业务主管部门和HSE资质证确认部门专业管理部门和HSE管理部门审查合格东升物业站HSE主管领导审定认定发证、进入五一东升物业站合格承包商名录东升物业站网站公示2.3.1.9 工伤（职业病）认定流程：事故发生单位按规定时间向机动安全科、劳资科提交事故调查报告对事故调查报告进行审查确认上报东升物业站工伤领导小组研究决定报请勘探局认定基层单位将工伤认定费用及相关资料并提交劳资科办理申报建档。2.3.1.10 特殊作业许可管理流程：作业实施单位进行危害识别制定安全施工措施（方案）按照东升物业站规定办理作业许可机关专业管理部门按照许可权限和作业等级与作业单位对现场措施准备情况进行确认合格现场进行作业许可证审批向施工人员进行风险告知，技术交底施工单位派专人对作业实施现场进行监护验收建档2.3.1.11 危险化学品安全管理流程：制定细则登记建档监督检查隐患整改资料汇总监督处理2.3.4 劳动保护2.3.4.1 劳动保护用品采购申请流程：各单位根据到期劳保情况和相关规定：在申领劳保用品之前书面向机动安全科提出申请（劳保员负责统计申报，单位领导签字审核）供应站劳保监督员审核签字机动安全科劳保管理岗审核登记机动安全科科长签字财务资产科审核提交主管领导，总会计师审核东升物业站主任签字同意转供应站进行采购2.3.4.2 劳动保护用品采购流程：应站接到采购劳保任务后根据油田入网供应商初步确定候选名单提交安全科进行确认财务资产科审核机动安全科根据勘探局有关规定组织相关部门进行看样定样选择确定供应商报主管领导审核同意后供由应站与供应商签订采购合同2.3.4.3 劳动保护用品下发流程：采购后的劳动保护用品应安全科，工会等相关部门验收后入库各单位根据原申请数量进行领料和下发劳保卡副卡和申领记录由劳保申领人进行签字确认劳保卡正卡由应站相关人员进行记录更新机动安全科不定期对劳保发放情况进行检查考核2.3.4.4劳动保护用品监督使用流程：机动安全科不定期对劳动保护用品使用情况进行抽查，正确穿戴情况，质量情况，检查结果计入月度检查记录，产品使用及质量情况计入供应商信誉记录2.3.5 职业健康2.3.5.1 职业危害因素监测流程：各单位1 2月之前根据实际情况按照规定申报职业危害因素监测部位和因素经机动安全科审核后提交主管领导审核、签字同意后委托勘探局实施监测。2.3.5.2职业健康体检流程：机动安全科根据国家和企业有关规定起草本单位职业健康体检办法经科室长审核主管领导审定后实施各单位每年12月份之前上报需要进行职业健康体检的人员和项目机动安全科审核、汇总财务资产科审核转劳资科审核，会签后提交主管领导审定经安委会或东升物业站办公会同意由工会办公室负责实施。2.3.6 防暑降温用品2.3.6.1 防暑降温品申报流程：各单位5月份之前填报防暑降温品计划表（由HSE管理员进行统计、成本员进行审核人签字同意后上报）上报机动安全科经劳资进行统计财务资产科审核报HSE主管领导、总会计师审核东升物业站主任签字同意杌动安全科组织实施汇总上报局安全环保监察处2.3.6.2 防暑降温品采购核销流程：机动安全科初步制定采购办法提交安委会讨论审定按照程序进行招标采购谈判和合同签订实施、发放进行供应商评价记录局安全处进行核处理。2.3.7HSE信息发布管理 2.3.7.1基层单位上报HSE新闻信息一机动安全科信息管理员审核通过提交科长审阅重要信息征求主管领导和东升物业站主任意见同意通过后提交安全处综合科发布或，由宣传科对外发布 2.3.72 HSE信患系统工作流程：东升物业站基层单位上报信息管理员审核通过后提交科长， 按照需要提交勘探局或相关科室，领导审批签发后归档2.3.8标牌、标识管理工作漉流：基层单位、机关部门提出方案（总体设想，标示、标牌的种类、尺寸、数量）机动安全科审查、汇总主管领导审核标示、标牌制作公司察看现场提出综合方案，制作效果图机动安全科审核返回相关基层单位、机关部门审查 提出意见形成最终方案领导办公会通过与相关方签订合同组织实施过程监督 验收建挡。二、经营组1、企业法规：1职能定位：东升物业站发展战略、体制改革与管理、规章制度建设（内控制度）、经营管理、质量管理、“三基”管理、业绩考核、站决策法律论证、法律风险、法律事务、合同项目、纠纷诉求、法制建设的职能部门。2主要职责：2.1负责牵头对东升物业站发展战略的研究工作。2.2负责东升规章制度、经营目标、考核办法的研究和编制。2.3负责东升站规章制度规范化建设，对各项制度归口管理。2.4负责东升站业绩考核工作。2.5负责“三基”工作评价的组织工作。2.6负责东升站的决策风险论证及法律风险的识别和防范工作。2.7负责东升事务、合同管理工作。2.8负责东升站的普法工作。2.9负责东升站服务质量考核工作。2.10负责东升站的质量管理工作。2.11负责内控管理的审核与管理工作。2.12完成领导交办的其他工作。经营组工作流程：3.1合同管理流程： 合同签订前的法律审查合同签订前的谈判签约主体的资信调查合同文本的选择、审查合同审查、审批合同编号合同签订合同盖章合同履行、结算合同台账登记合同报表（主管领导审核）上报合同归档。3.2法律纠纷处理流程：东升站纠纷案件受理上报到东升物业站企管科企管科翔东升物业站主管领导汇报向上级部门进行纠纷申报按规定进行审批纠纷处理的准备（当事人的确认、变更或追加；处理思路、外聘律师情况、调查取证）法律纠纷的证据管理确定法律纠纷处理方案法律纠纷的和和解、调解、裁决与执行纠纷终结向主管领导汇报完案件卷的资料上报。3.3法律预案制定流程：涉及地方易于引起法律纠纷的合同经营组起草合同文本企管科审核法律顾问审核主管领导审核东升物业站主任审核领导办公会审批。3.4内控管理审核流程：基层队提出上报企管科企管科审核东升站领导班子会审批。3.5服务质量考核流程：制定服务质量管理办法按考核办法的时间、内容组织考核小组进行考核对考核过程出现的问题进行整改对考核情况项考核小组领导汇总上报按照考核计分办法对考核单位进行综合评定通报考核结果站长审批将考核结果送劳资管理人员按办法兑现。3.6QC项目管理、现代化管理项目、改善经营管理建议等项目申报流程：项目（课题）围绕项目开展活动经营组通报东升物业站企管科检查指导小组上报资料东升物业站初审评审主管领导审核发布成果下发文件、证书登记备案。3.6“三基”工作流程：参照五一东升物业站“三基”考核细则制定东升站“三基”考核细则季度检查考核自查自改情况落实初步审查标杆项目情况向站长汇报推选参评年度标杆项目及队迎接东升物业站三基考核审定评价发布检查考核情况组织奖励兑现。3.7经营管理流程：经营组根据年度收与支出状况编制上报年度经营管理办法下发四个基层队和一个班征求意见修订提交站领导会议研究提交东升站民主管理大会审议下发执行。2、财务管理：1职能定位：依照中华人民共和国会计法旅行会计核算和报表职能；履行财务管理和控制职能。2主要职责：2.1负责贯彻执行国家法律法规和规章制度，认真执行勘探局、五一东升物业站等财务管理制度， 坚持原则，不徇私情，一切按章办事，加强财务管理。2.2负责东升物业站内部财务核算体系的建立、财务的预算、核算、结算、决算工作，确保东盛物业站收支平衡并略有盈利。2.3负责成本管理，推行完全成本经济核算，做好年度收支预算的控制。2.4负责站应收款、原材料、低值易耗品、固定资产等各类资产的核算及管理。2.5负责对内部劳务结算实施监管2.6负责制定财务计划，组织实施财务分析报告。2.7定期、不定期地组织成本员进行财务工作检查，监督下属单位执行财经纪律和规章制度。2.8负责定期开展经济活动分析、查找原因、制定改进措施。2.9负责做好财务报表、年度财务分析、预决算工作，及时为领导提供财务资料和财务信息，当好领导参谋。2.10完成东升站领导交办的其他工作。3.1经营组流程：3.11.财务人员3.1.1年、月资金管理工作流程：东升站资金预算申报资金审查汇总上报东升物业站资金预算总会计师或财务科科长审核、上报财务科审核东升物业站下达批复分解到基层单位预算依据经营计划进行资金筹集会计进行资金结算、付款按月进行分析按季进行考核。3.1.2 日资金管理工作流程：基层队资金预算申报站财务岗审查汇总编报东升物业站资金预算财务科长或审核岗审核、上报局财务处、结算中心审核局下达批复分解下达各基层队预算资金结算、付款。3.2 会计核算工作流程：设置会计机构及人员执行会计核算原则和基本假设确定会计核算主要内容包括款面的收付、财物的收发、增减和使用债权债务的发生和结算、资本的增减、收入成本费用的核算、财务成果的计算和处理填制会计凭证复核会计凭证核实会计账簿编制会计报表上报东升物业站财务科和相关部门。3.3预算内成本费用管理工作流程：年度预算分解方案拟订年度成本费用预算分解方案的审定下达年度预算分解方案落实月度预算编制月度预算审定下达预算内费用审批，预算外费用站领导办公会审批成本费用支付与报销成本费用日常管理与监控，及时向相关领导报告可能突破预算的事项和异常成本费用项目会计凭证编制会计凭证审核成本费用核算与暂估按月对成本费用预算执行情况进行全面分析每季度分层次对成本费用责任部门和责任单元进行考核。3.4 预算内专项费用管理工作流程：东升站申请按不同金额额度分级审批控制：3000元以内，财务资产科审批；3000元- 10000元，财务资产科复核、总会计师审批：10000元以上，财务资产科复核、总会计师审核、东升物业站主任审批。3.5 预算外成本费用管理工作流程：东升站申请按不同金额额度分级审批控制：5000元以下，财务资产科复核、总会计师审批；5001元-10000元，财务资产科复核、总会计师审核、东升物业站主任审批；10000元以上，东升物业站办公会审定。 3.6 油田内部成本费用支付与报销审批权限流程：单位经办队负责人提交相关票据，核实情况，提出意见按不同金额额度分级审批：30万元以内，成本管理部门审核财务资产科审批；30万元-100万元，成本管理部门审核主管领导会签财务资产科复核总会计师审批；100万元以上，成本管理部门审查主管领导会签财务资产科审核总会计师复核东升物业站主任审批。 3.7 油田外部成本费用支付与报销审批权限流程（含改制移交单位）：单位经办部门负责人提交相关票据，核实情况，提出意见按不同金额额度分级审批：1万元以内，成本管 理部门审核。财务资产科审批；l万元-30万元，成本管理部门审核主管领导会签财务资产科复核总会计师审批；30万元以上，成本管理部门审查主管领导会签财务资产 科审核总会计师复核东升物业站主任审批。 3.8 期间费用支付与报销审批权限 3.8.1 办公费审批权限流程：单位经办部门负责人提交相关票据，核实情况，提出意见按不同金额额度分级审批：单笔金额1 000元以内，费用管理部门审核财务资产科审批：单笔金额1 000元-5000元，费用管理部门审核主管领导会签财务资产科复核总会计 师审批；单笔金额5000-8000元，费用管理部门审查主管领导会签-财务资产科审核总会计师复核东升物业站主任审批；单笔金额8 000元以上，费用管理部门审查主管领导会签 财务资产科审核总会计师会签东升物业站主任复核上报局相关部门，领导审批 3.8.2 差旅费权限流程：单位经办部门负责人提交相关票据，核实情况，提出意见按不同金额额度分级审批：单笔金额15000以下，费用管理部门审核主管领导台签财务资产科审核总会计师复核东升物业站主任审批；15000元以上，费用管理部门审查主管领导会签财务资产科审核总会计师会签东升物业站主任复核上报局相关部门、领导审批 3.9生产服务稳定特需经费流程：东升站申请主任审批财务办理 3. 10收入管理工作流程：收入岗审查签订的关联交易合同或实际提供的劳务及时开据的发票审核后收入账务处理登记收入台账与对方单位对账月未编制收入相关报表 3. 11 固定资产管理 311.1外购固定资产流程：资产岗根据有关资科验收后填制固定资产验收报告单报局财务科核查东升物业站财务科填制固定资产调拨交接凭单资产岗建卡-入账、核算及权属登记协助生产安全等资产管理部门每月至少一次检查每年年束至少一次全面清查盘点按勘探局有关规定进行处置一月进行资产分析按季进行资产管理考核3. 11.2 自建固定资产流程：资产岗根据固定资产交付清单（在建工程转资清单）等有关资料验收后，对新增固定资产签字一资产岗建卡入账，核算及权属登记协助生产安全等资产管理部门每月至少一次检查每年年来至少一次全面清查盘点一按勘探局有关规定进行处置按月进行资产分析按季进行资产管理考核3. 11.3 其他方式取得的固定资产流程：资产岗根据合法有效的行为批复资料，比照外购和自建固定资产流程执行资产岗建卡入账，核算及权属登记协助生产安全等资产管理部门每月至少一次检查每年年末至少一次全面清查盘点按勘探局有关规定进行处置按月进行资产分析按季进行资产管理考核3. 12 存货管理工作流程：成本岗根据东升物业站物资管理部门提供的验收入库单，出库单，汇总表等相关资料入账、核算协助物资管理部门每月至少一次检查，每年至少一次全面清查盘点（年底必须进行全面盘点）实物账册，账表核对审核签字3. 13 资产减值与损失管理3. 13.1 资产损失认定与减值准备计提流程：年末根据企业会计准则对东升物业站资产使用状况进行减值测试填写减值堆备计提申报表以正式文件报勘探局审核局核准批复后作相应账务处理3. 13.2 资产损失处理与减值准备核销流程：发生资产报废报损的，资产岗填写报废申报表收集相关技术鉴定等证据以正式文件上报勘探局局核准批复后作相应账务处理3. 14 应收款项工作流程：核定清欠指标，建立应收款项清收目标机制审核业务部门提交的发票等有关凭证，按规定进行账务处理不相客岗位审核，记账往来岗建立应收款项管理台账，记录其发生，增减账龄等财务信息最新变化情况会同业务部门与往来单位，个人的应收款项核对及时催收定期编制应收账龄分析表定期组织专人全面清查，定期签认询证函_进行可收性分析计提坏账准备，处理定期对应收款项进行分析，按月编制应收款项报表3. 15 出纳工作业务流程：根据会计凭证等业务进行现金的提取发放，现金收付款银行存款的付款业务处理每日盘点库存现金，编制现金盘点表月末库存现金盘点，内部存款账务系统，TMS系统对账编制现金流量等相关报表3.16低值易耗品管理流程：资产岗根据东升物业站物资管理部门提供的验收入库单、出库单、汇总表等相关资料、核算、建卡协助物资管理部门每月至少一次检查、每半年核全年进行全面（年底必须进行全面盘点清查盘点）实物账册、帐表核对审核签字。3.17会计档案工作流程：财务管理信息系统、资金集中管理信息系统产生的财务数据，定期、完整备份转移到可靠存储介质电子档案保存。3.18专控工作流程：各专控物品由站材料员提出申请东升物业站财务科专控岗申办填制专控审批单财务负责人审查总会计师审核局财务处审批局批复后交有关部门采购。3.19降本增效工作流程：东升站12月25日立项申报东升物业站降本增效领导小组审查、筛选后报财务处项目组织实施科学制订阶段性目标建立项目管理和技术经验交流平台上报项目进度表，掌握项目进展状况年终对项目进行评审。3.20财务报告编制流程：确定编制方案，包括原则、方法及具体要求等财务科负责人组织相关组及所属队负责人等参加，布置报告编制工作落实报告编制方案资产清查及核实账目核对于函证重大会计与调整事项报批与备案财务报告编制与审核财务情况说明、报表附注及专项说明的编写与审核审定并上报东升物业站财务科。3.21预算考核管理工作流程：各队预算编报站财务审查汇总编报东升物业站财务科总预算上报东升物业站预算委员会审议上报局财务处局下达批复东升物业站下达东升物业站分解下达各队、班、组严格执行控制各项预算按月进行经济活动分析按季进行效益考核。3劳资员4.1 职能定位：东升物业站劳动组织和社会保障管理的职能部门。4.2 主要职责：4.2.1 根据国家政策和上级有关政策规定，制定劳动工资管理相关实施办法，建立健全各项规章制度并贯彻执行。4.2.2根据勘探局下达的年度各类工资总额计划，编制东升物业站各单位月度基本工资-效绩工资发放计划；监督检查东升物业站各单位年度工资计划执行情况。4.2.3 负责组织基层单位探讨适应不同生产特点、多种形式的内部分配办法，解决好单位对职工个人的分配关系。4.2.4 负责东升物业站劳动组织、机构编制、“四定”及用工分析。4.2.5 负责编制东升物业站工人技能鉴定计划并组织实施。4.2.6 负责编制东升物业站工人HSE培训计划并组织实施。4.2.7 负责东升物业站用工总量控制和用工管理。4.2.8 负责东升物业站社会保障工作和东升物业站员工养老、医疗、工伤、生育、失业保险的代扣代缴和管理工作。4.2.9 负责东升物业站员工劳动合同的签订和管理工作。4.2. 10 负责职工人事档案管理工作。4.2. 11 负责监督、检查、指导、考核基层人力资源方面的工作。4.2. 12 负责社会保障工作。4.2. 13 完成东升物业站交办的其它工作。4.3 劳资工作流程4.3.1 在职职工、非全民工工资、奖金发放4.3.1.1 基本工资、月度奖金发放流程：岗位、工种录入职工信息管理系统填写河南油田职工调整岗位工资标准审批表（非全民填写劳务人员基层单位、岗位变动审批表劳资科及保障站审批按岗位工资标准套入劳资科及保障站下达工资计划及劳务费指标审查考勤表各单位根据出勤情况造工资发放表劳资科审批站劳资员发放收入台账。4.3.1.2基本保障生活费的调整流程：按工龄确定基本保障生活费标准，每年的1月份发放工资前按工龄所达到的年限调整部分人员基本保障生活费4.3.1.3 月度奖金发放流程：按东升办公会确定的奖金系数套入：经组织批准调整岗位的人员，易岗易薪。4.3.1.4 站长特别奖发放流程：东升站申请主任审批单位造奖金发放表劳资科审核并核拨4.3.1.5 兑现奖发放流程：劳资科及保障站分别下达兑现奖金计划和劳务费兑现指标劳资科拟定兑现方案办公会通过东升站造奖金发放表劳资科审核并核拨。4.3. 1.6 专项奖发放流程：专业部门提出专项奖意向办公会通过专业部门制定分配方案主管领导审批后专业部门造奖金发放表劳资科审核并核拨。4.3.2在职职工，劳务派遣工调派4.3.2.1 工人调出东升物业站流程：本人申请填写河南油田工人内部调动申请表调入、调出二级单位主任签字调入、调出劳资科负责人签字并盖章人力资源处负责人审批填写职工调离清单本单位，财务部门，供应部门，工会，党团计生部门审核并盖章劳资科办理工资关系转移开具工人调转介绍信转移本人职工考勤表转移年度个人收入台账开具基本养老保险关系转移介绍信，企业年金关系转移介绍信，失业保险关系转移介绍信，医疗保险关系转移介绍信，住房公积金关系转移介绍信转移养老保险正卡填写并转移河南油田职工工资异动片（技能工资-填写并转移河南油田职工岗位工资异动卡（岗位工资）4.3.2.2 工人调入东升物业站流程：本人申请填写河南油田工人内部调动申请表调入，调出二级单位主任签字调入，调出劳资科负责人签字并盖章人力资源处负责入审批入力资源处开具工人调转介绍信劳资科审核并接收工人调转介绍信、基本养老保险关系转移介绍信，企业年金关系转移介绍信，失业保险关系转移介绍信医疗保险关系转移介绍信，住房公积金关系转移介绍信，养老保险手册正卡，职工考勤表，个入收入台账劳资科拟定分配单位，岗位及工资标准东升物业站主任审批劳资科开具五一东升物业站职工调转工资介绍信到东升物业站报到。3.2.3 工人，劳务派遣工东升物业站内部调动流程：本人申请填写五一东升物业站内部调动申请表调入，调出单位站长（队长）签字并盖章调入，调出单位主管领导签字人力资源科负责人签字并盖章东升物业站主任审批劳务派遣工由众监劳务公司审批确定岗位及工资标准开具五一东升物业站职工调转工资介绍信3.2.4 干部调动按在职职工调派业务流程执行需经组干科出具干部介绍信一开具五一社区职工调转工资介绍信4.3.3 PHR系统管理流程：五一东升物业站劳资科上报人力资源处调入，调出，自然减员退休，协议解除合同等人员信息录入EHR系统（接收并转移增加，减少人员岗位及信息）登录薪酬迁移系统导出当月薪酬文件当月职工薪酬原始数据填入模板文件导入薪酬迁移系统进入HER系统提取、反查并校验相关报表上报人力资源处4.3.4 在职全民劳务派遣工请销假管理流程：本人申请填写请假条（或年休申请表）基层单位领导审批东升物业领导审批劳资科（或组干科）审批主管领导审批登记职工考勤表本人销假填写缺勤登记汇总表。4.4 劳动合同签订与管理 94.4.1 劳务派遣工劳动合同签订与管理业务流程：个人申请综合考核考核结果公示上报劳务工综合考核情况汇总表众业劳务公司、东升物业站与综合考核合格的劳务工分别续订 劳动合同和上岗合同经综合考核不合格或不愿续订劳动合同和上岗合同的劳务工办理终止劳动合同、上岗合同手续上报劳务工续订、终止合同文本和基层单位工种（岗位）变动审批表 4.4.2 全民职工劳动合同签订与管理业务流程：个人申请综合考核新签（续签）劳动合 同书填写河南石油勘探局新签（续签）劳动合同人员花名册并上报劳资科劳资科 处审核并盖章发放劳动合同书并签收整理归档4.5 劳动组织 4.51 定编业务流程：东升物业站组织机构现状调查统计各单位工作量、用工人数、设备（台） 数等拟定东升物业站机构设置方案东升物业站办公会通过报人力资源处审批组织实施 4.5.2 定岗业务流程：岗位需求调查岗位分析拟定岗位设置方案东升物业站办公会通过 报人力资源处审批组织实施 4.5.3 定责业务流程：各单位（部门）根据工作内容制定出各岗位职责经管员、劳资员 组织有关人员讨论确定各岗位职责站办公会通过报劳资科备案 4.5.4 定员业务流程：调查各单位工作量，用工人数，设备（台）数等根据站定员标准测算定员站办公会通过报劳资科审批组织实施 4.6 技能培训业务流程：个人申请劳资科审核局技能鉴定科审查通知培训配合局组织实施 EHR系统维护 4.7 技能鉴定业务流程：个人申请劳资科审核局技能鉴定科审查通知鉴配合局组织实施EHR系统维护发放等级证书4.8 培训费支出业务流程：根据培训计划，审核培训实施方案中的课时审核授课人职务（技术级别）授课内容（备案）检查学员出勤和考核（考试）情况根据局标准测算出授课费劳资科负责人给主管领导汇报后组织发放 4.9 技术比赛业务流程：接到技术比赛工种和比赛标准通知技能培训和岗位练兵 制定比赛规则（理论考试和技能操作）基层单位预赛东升物业站决赛比赛结果公示奖 励表彰4.10 首席技术员工评聘流程：各单位培训（岗位练兵）基层单位预赛个人申请基 层单位组织综合考核确定侯选人单位推荐东升物业站组织技能考核（知识技能和操作技能）公开答辩民主测评_群众谈话评聘结果排序东升物业站评聘小组讨论并推荐名单党政工联席办公会通过评聘结果公示评聘命名发放津贴 4.11 年度工资收入及缴费基数收入申报流程：各单位统计上年度职工工资收入填写个人收入台账本人签字认可填写职工社会保险个人工资收入申报表再次本人签认录入收入申报数据库-上报河南石油勘探局社保中心核定一人力资源科分类、汇总下发各单位代扣代缴记入个人相关账户4.12养老保险业务流程：填写建立（恢复或中断）养老保险关系申报表职工本人签字 主管领导审批_报河南石油勘探局社保中心审批报省养老保险管理局审批劳资科代扣代缴或封存4.13医疗保险4.131 辖区居民，学生城镇居民医疗保险流程：居民个人申请各管委会（或各单位）审查，登记-劳资科登录社会保险服务系统申报并汇总主管领导审批上报河南石油勘探局社保中心审批个人缴费照相、制IC卡发放居民医疗保险IC卡。4.13.2 全民，劳务派遣工及辖区退休职工（含非全民工）重症慢性病鉴定流程：本人填写申请表，鉴定表_定点医疗机构主治医师签字、门诊办盖章后递交所在管委会（或各单位）管委会（或各单位）初审后汇总上报劳资科复审后为个人建立重症慢性病挡案并汇总主管领导审批上报河南石油勘探局社会保险中心审批组织申报人员参加慢性病鉴定发放河南省省直门诊重症慢性病专用卡。 4.13.3 退休人员（含非全民工）、异地安置定点医疗机构流程：个人或单位网上申报本人填写长期异地居住申请定点医疗机构登记表劳资科审查、汇总主管领导审批上报局社会保险中心审批发放医疗卡4.14.4 修改，补办城镇居民医疗保险IC卡（或职工社会保障卡）流程：本人申请（或挂失）填写省直职工。社会保障IC卡补办申请表（或填写医保数据修改申请表）劳资科审批上报河南石油勘探局社会保险中心审批照相、制卡发放居民医疗保险IC卡（或保障卡）4.15 工伤保险业务流程：工伤医疗待遇费报销：工伤职工持工伤认定通知书申请填写工伤职工人员核实名单劳资科审批上报河南石油勘探局社会保险中心审批报销、工伤职工待遇支付：劳资科每月计算并填报工伤职工待遇支付明细表填写工伤保险基金支出审批表主管领导审批上报河南石油勘探局社会保险中心审批发放工伤待遇。 4.16 生育保险业务流程：产假工资及生育医疗费本人（或家属）申请单位或居住管委会出具证明填写生育保险待遇审批表计生办审批人力资源科审批并汇主管领导审批上报河南石油勘探局社会保险中心审批发放生育金或一次性支付生育保险补助，。4.17 住房公积金管理 4.17.1 住房公积金汇缴办理流程：接收或转移调入、调出人员录入南阳油田公积金管理信息系统核定住房公积金汇缴金额出具住房公积金管理中心汇缴书财务科审核并盖章劳资科审核并盖章住房公积金管理中心审核并盖章汇缴办理。 4.17.2 全民工支取住房公积金流程：在职消费性（购房、还贷等）使用或办理退休、解除劳动合同本人填写住房公积金消费性提取和使用申请表人力资源科审核封存退休或解除劳动合同人员公积金账户出具住房公积金部分支取申请书或出具住房公积金销户提取申请书住房公积金管理中心审核并支付。 4.18 工人、劳务派遣工、退休手续办理流程：查阅人事档案一本人申请填写退休审批表、退休人员基本情况登记表录入退休人员数据库并汇总、上报局社会保险养老科初审河南省人力资源和社会保障厅审批发放退休金和退休证填写离退休人员企业补贴发放审批表局社保中心企业年金科审批发放退休人员企业补贴一次性支付企业年金个人账户储存额封存个人住房公积金账户销户提取个人住房公积金账户本息金额。4.19离岗劳动家属生活补助发放流程：各单位核实并填写参加临时劳动后离岗的职工属人员增减情况上报劳资科劳资科汇总并计算生活补助金额主管领导审公共事业部劳动家属办公室审批发放生活补助。三、政工组：1 职能定位：领导班子建设、人才干部队伍建设和基层党组织建设、残疾人管理、东升物业站社会治安综合治理、防范处置邪教，武装征兵，维护稳定，消防安全、东升站思想政治工作、企业文化建设、新闻宣传工作、精神文明建设、统战工作以及共青团组织建设、党的纪律检查和行政监察、东升信访工作管理的职能部门，协调处理信访事项、东升站工会工作的组织协调、日常管理和群众文化体育活动的组织指导职能的职能部门。2 主要职责：2.1 负责研究制定领导班子建设，党组织建设和人才队伍建设的制度、规划、意见2.2 负责站领导干部队伍建设和管理2.3 负责基层党组织建设和党员队伍建设。2.4 负责专业技术人才队伍建设：2.5 负责干部教育培训工作。2.6 负责站专业技术人员任职资格评审、专业技术（执业）资格国家统考相关工作27负责党员、干部、人才队伍统计分析及信息化建设2. 8 负责党员、干部来信来访工作2. 11完成东升物业站交办的其它工作 3组室工作流程3.1 队级干部考核工作流程：制定考核方案筹建考核组发布考察预召开民主测评个别谈话、听取意见查阅资料、综合分析拟定考核材料及汇总基础资料向主管领导汇报3.2 专业技术人员绩效考核工作流程：传达东升物业站方案督促指导基层单位绩效考核汇总、审查考核结果提交东升物业站专业技术绩效考核领导小组审定考核结果备案。33 专业技术资格评审工作流程：个人提出申请站推荐组干科资格预审报东升物业站初评委审定上报局组织部技干科预审下达限额推荐指标东升物业站制定量化评审方案东升物业站初评委量化评审东升物业站职改领导小组审定上报评审结果论文答辩下文办理资格证书。3.4 党代表选举流程：根据东升物业站党代会工作安排学习东升物业站下发的代表选举通知指导基层队党组织进行代表人选酝酿接收、审查代表预备人选提交东升物业站党委研究东升物业站下发批复站接收审查代表当选代表参加东升物业站党代会。3.5东升站党员领导干部民主生活会工作流程：通知民主生活会有关事宜_牵头征求整理意向党总支汇报意见征集情况研究提出整改措施向上级组织部门报告召开时