ISO9001-2015过程识别分析程序.doc

德信诚培训网过程识别分析程序顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式S-19M-05M-02M-01C2产品设计开发过程C5顾客反馈处理过程S-02 管理过程 信息处理与反馈 out in 顾客要求M-07C1顾客要求评审过程 正确M-09 正确的评审结论 及时的评审M-04顾客信息 in outM-08M-06M-03S-13 支持过程 S-18 开发要求 S-20S-03顾客满意 S-21S-17S-14S-10S-05 out inS-04S-22S-16S-15S-11S-08S-06C4产品交付过程S-12S-09S-07 out C3产品生产过程 in 过程的确定交付要求 合格产品 out in生产计划过程类别: 过程方法过程分析工作表版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法05第01页过程名称: 顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式（简图）过程负责人：管理者代表IO0II顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式I、表示输入；O、表示输出。 顾客导向过程C-01：顾客要求评审过程C-02：产品设计开发过程C-03：产品生产过程C-04：产品交付过程C-05：顾客反馈处理过程O顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图 顾客导向过程支持过程C1顾客要求评审过程C2产品设计开发过程C3产品生产过程C4产品交付过程C5顾客反馈处理过程支持过程S1形成文件的信息管理S2 相关方需求和期望的识别S3 沟通管理S4 人力资源/培训管理S5 基础设施/生产设备管理S6 采购和供方管理S7生产计划提供管理S8工装管理S9 标识和可追溯性管理S10理解组织及其环境S11风险和机遇管理S12 过程运行环境S13 监视和测量资源S14 组织的知识管理S15更改控制S16 顾客或外部供方财产管理S17防护管理S18监视和测量资源S19 顾客满意度测量 S20过程的监视和测量S21 产品的监视和测量S22 不合格纠正措施管理过程M1方针目标的制定与监控；M2 公司组织机构和职责；M3经营计划管理；M4管理评审；M5内部审核；M6数据分析；M7统计技术方法；M8质量成本管理；M9持续改进质量管理体系过程顺序及相互关系流程图 高层管理过程销售管理过程工程（技术）管理过程采购/外包过程生产（服务）管理过程质量管理过程人力资源管理过程信息系统管理过程组织的环境组织的环境领导作用/策划支持资源7.1基础设施/工作环境7.1 7.1.5 监视和测量资源能力意识沟通7.2-7.47.5 形成文件的信息运行8.2 产品和服务的要求8.3 设计和开发 本公司无产品设计开发过程8.5.2 标识和可追溯性/8.5.3 顾客或外部供方的财产/8.5.4防护8.5.5 交付后的活动8.6 产品和服务的放行8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.5.1 生产和服务提供的控制采购控制/外包8.5 生产和服务提供8.1 运行策划和控制绩效评估改进 内部审核分析10.2 不符合和纠正措施/持续改进10.3数据分析8.4 内部审核9.2 顾客满意度分析 顾客满意度测量 状况设计开发分析 供方状况分析9.1 监视、测量、分析和评价 生产(服务)过程分析8.7 不合格输出的控制 过程数据分析人力资源分析 体系文件及记录分析过程类别:顾客导向过程COP版本号:A / 修改状态:0 过程编号:C01过程分析工作表第09页过程名称:顾客要求评审过程过程负责人：销售公司经理用什么资源（设备、材料等）？谁来做？合格的销售人员与技术科、生产设备科、质检科、采购科共同评审。电话、传真、电脑、复印机一、1）顾客要求确认表；2）合同评审表；3）评审后的合同；二、1）制造可行性（订单通知单）；2）风险评估结果（APQP的输入）。产品订单、产品资料及相关信息、顾客要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力、风险分析。C1顾客要求的评审过程输入输出合同评审完成率100%（未按顾客要求及时进行评审的次数/顾客订单数）顾客特殊要求及时识别率100%（顾客特殊要求及时识别次数/评审的次数）顾客要求评审程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 顾客导向过程COP版本号:A / 修改状态:0过程编号:C02过程分析工作表第10页过程名称:产品设计开发过程过程负责人：技术科统计分析技术、计算机网络技术、试生产设备、检验/试验设备技术科与多功能小组相关的部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？APQP报告书包括：质量目标、技术规范、试验报告、过程流程图、PFEMA、PPK/CPK测定、测量系统分析、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件C2产品设计开发过程APQP、PPAP、MSA、SPC、FMEA手册、多方论证的方法；顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、类似设计经验输入输出产品实现策划控制程序生产件批准控制程序文件和资料控制程序质量记录控制程序人力资源控制程序进度遵守率90设计更改次数3次用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 顾客导向过程COP版本号:A / 修改状态:0过程编号:C-03过程分析工作表第11页过程名称:产品生产过程过程负责人：生产设备科长适用的设备、工装、测量装置、适宜的工作环境、合格的原材料、有上岗资格的员工等生产设备科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C3产品生产过程订单、生产计划、作业指导书、被确认的特殊过程和关键过程、生产能力、库存目标、产品/材料储存条件要求、顾客安全库存的要求、顾客准时交付要求。满足合同/定单要求的合格产品。输入输出生产提供管理程序、工装控制程序生产、设施控制程序、控制计划、作业指导书。生产计划完成率90；过程能力p1.33；成品合格率100；返工返修率1；准时交付率100用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 顾客导向过程COP版本号:A / 修改状态:0过程编号:C-04过程分析工作表第12页过程名称:产品交付过程过程负责人：销售公司经理交付设备与设施、场地、工位器具。销售公司、财务科、生产设备科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C4交付过程定单通知单、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、准时交付要求准时交付的合格产品。输入输出交付控制程序、产品防护控制程序、控制计划、作业指导书准时交付率100；对顾客的中断次数0；超额运费比上年度减少50。用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 顾客导向过程COP版本号:A / 修改状态:0过程编号:C-05过程分析工作表第13页过程名称:顾客反馈处理过程过程负责人：销售公司经理销售公司、质检科趋势图、直方图、排列图、因果分析图用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？C5顾客反馈处理过程订单、顾客档案、顾客要求、顾客投诉、顾客抱怨、顾客退货、顾客困难、顾客退货、顾客的信息反馈改进计划、消除顾客的抱怨措施、8D法解决问题的报告、及时召回不合格产品、使用户满意按规定给用户及时的理赔输入输出1）准时交付率100；2）顾客投诉次数比上年度减少50；3）顾客投诉处理及时率90；4）顾客生产中断次数0；5）交付产品的退回率PPM；6）额外运费比上年度减少50。不合格品控制程序、数据分析控制程序、持续改进控制程序、纠正和预防措施控制程序、顾客满意度控制程序、统计技术控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-01过程分析工作表第14页过程名称:文件和记录过程负责人：企管科长企管科、质检科、技术科各相关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客图纸、工程要求、质量手册、程序文件、作业文件、技术文件，与质量有关的管理标准、外来文件、及其他需控制的文件S1文件和记录S1.1文件文件的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制输入输出技术文件一周内评审、所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本、所有文件均有现行状态标识。现场文件有效性100；工程规范评审及时率100文件控制程序、工程更改控制程序、程序文件编写方法、图样管理细则、技术文件编号方法、质量记录控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0过程编号: S-01过程分析工作表第15页过程名称:文件和记录过程负责人：企管科长企管科、技术科公司各有关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？经过批准的质量记录目录清单；归档的质量记录样册；标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制的质量记录；各部门有效保存的记录各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等S1文件和记录S1.2记录输入输出质量记录表格100%纳入质量记录清单；建立质量记录样册；质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）；符合保存期的规定。记录的可追溯性100记录归档的及时性100文件控制程序、质量记录控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-02过程分析工作表第16页过程名称:顾客特殊要求的识别过程负责人：技术科技术科、企管科各相关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？标注有特殊要求的顾客工程图纸、标注有特殊要求计算机软件、标注有特殊要求的记录表单、及其他带有顾客特殊要求的工程文件S2顾客特殊要求的识别顾客特殊要求清单；顾客特殊要求评审记录；APQP输出（控制计划、PFMEA）；相关的工程文件等。输入输出顾客特殊要求填表记录；按周期、按项目及时收集归档；检索方便、评审及时。顾客特殊要求评审及时率100产品实现策划控制程序顾客要求控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-03过程分析工作表第17页过程名称:沟通管理过程负责人：企管科科长企管科销售公司、生产设备科各相关部门内部局域网、计算机、复印机用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）产品信息、工程更改、合同评审、订单通知、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息；2）技术交底；3）通知、会议、谈话、通报、工作报告单等S3沟通管理工作联系单工作完成报告单信息沟通处理的记录输入输出顾客投诉、抱怨、退货的信息要在第一时间内报告技术副总；订单/计划/工程更改的相关方确认；会议、通知等要有追溯要求。1）数据上报及时率100；2）数据/信息的可靠性准确率100内外部沟通控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-04过程分析工作表第18页过程名称:人力资源/培训管理过程负责人：企管科长培训教师、培训场所、电脑、投影仪、幻灯、培训教材企管科各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）教育、培训、技能、经验满足需要的岗位人员2）人员能力证明：毕业证/结业证、上岗授权证、特殊作业资格证、员工培训档案。1.公司发展需要2.顾客特殊要求要求3.各工种/岗位要求4.具有技能要求的工人、技术员和干部岗位的需求S4人力资源/培训管理S41培训与岗位认可输入输出培训到课率95培训计划完成率90特殊岗位人员资格认可100。岗位资格要求、职工教育管理制度、人力资源控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-04过程分析工作表第19页过程名称:人力资源/培训管理过程负责人：企管科长招聘广告、培训场地、培训教材、培训教师、刊版、公告栏企管科、厂长办公室各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1先进集体、个人，优秀员工评比活动；2表彰大会；3开展QC活动、合理化建议；4。奖励通报、处罚通报；5。员工满意度调查表；6。员工上岗的授权书适应需要的经过激励的授权上岗的员工S4人力资源/培训管理S42员工激励与授权输入输出QC小组成果数5合理化建议数15件员工满意度指数85岗位资格要求、职工教育管理制度、人力资源控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-05过程分析工作表第20页过程名称:基础设施/生产设备管理过程负责人：生产设备科长设备管理员、设备维护员、设备操作者、设备技术员、设备供应商资金、备件、设备、维修工人用什么资源（设备、材料等）？谁来做？APQP输出的设备精度要求、PFMEA对设备失效分析、控制计划对设备的控制要求、设备说明书、设备维护经验、现场使用信息、管理制度要求S5基础设施/设备管理S51生产设备管理及时、正确、适当的设备维护为生产提供了稳定的生产设备输入输出重点设备完好率100%金切机床利用率90%关键过程设备能力指数Cmk1.33故障停机率3预防性维修计划完成率100%生产设施控制程序设备操作规程用何指标衡量？用何程序、方法？预防性维护过程：1.识别关键过程设备2.提供维护资源3.策划建立维护系统4.建立维护目标5.执行维护计划6.设备和工装保护(不用时)7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和效率过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-05过程分析工作表第21页过程名称:基础设施/生产设备管理过程负责人：厂办主任/生产设备科长厂长办公室、生产设备科、车间、各相关部门资金、办公室、厂房、备件、设备、维修工人用什么资源（设备、材料等）？谁来做？多方论证方法确定的工厂的布局（平面图），过程有效性评价，紧急情况（供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、售后退货等）的紧急应变计划，生产节拍，搬运/转移/人力疲劳等要求的处置、5S要求S5基础设施/设备管理S52工作环境管理推行5S活动办法为产品实现提供适宜的工作环境输入输出安全保护设施完好率1005S活动定期检查实施率100预防性维修计划完成率100%生产设施控制程序、突发性事件应急预案、5S管理办法用何指标衡量？用何程序、方法？5S活动要点：1.整理 （分类）、2.整顿、3清扫4清洁、5素养过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表第22页过程名称:采购和供方管理过程负责人：采购科科长计算机、传真机、电话、E-mail、检测量具、仓库、交通运输工具适应岗位需要的人员采购科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1.采购计划2.采购合同/订单(包括交付时间日期、数量、产品质量、包装要求、运输要求、交付地点)3.产品图纸、材料定额4.采购技术协议5.生产计划6.国家标准、法规要求7.合格供方名单8.采购资料目录9.项目进度计划10.顾客订单、11.库存情况1.合格原材料或外购/外协件/辅助材料、2.准时交货、3.合格的质量证明文件、4.到货记录、5.使用部门记录按时交付满足采购资料要求的产品S6采购和供方管理S61采购管理输入输出材料、协件到货准时率100材料合格率99外协零件合格率90使用部门投诉率3采购和供方控制程序、采购物资分类标准、物资储备有效性清单、物资储备定额、产品检验试验规程用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表第23页过程名称:采购和供方管理过程负责人：采购科长1.电话、2.传真、3.E-mail、4.检测量具、5仓库6.交通运输工具采购科质检科、销售公司用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1. 顾客订单、2. APQP/PPAP项目进度计划、3.国家标准、法规要求、4.供方体系开发计划、5. 交付表现、5. 交付质量、6.产品中断次数、7.对顾客的影响（顾客生产中断包括外部退货）、8.关于质量和交付异常情况的顾客通知、9.顾客指定的供方清单、10.供方评价办法、11.供应商批量生产能力1.供方调查表、2.供方质量保证能力考查打分表、3.合格的供方名单、4.质保协议、5.年度采购计划、6.采购合同、7.供方到货情况表、8.供方业绩评价表、S6采购和供方管理S62供方管理输入输出采购和供方控制程序、采购物资分类标准、物资储备有效性清单、物资储备定额、产品检验试验规程、实验室控制程序、不合格品控制程序改进控制程序供方体系开发实现率90供方业绩评价合格率90用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表第24页过程名称:采购和供方管理过程负责人：采购科长质检科采购科/生产设备科检验用的量具与检具、场地用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）过程流程图；2） 控制计划； 3）样件；4）自检报告；5）采购信息；6）生产计划7）供方工艺更改报告； 8）整改通知外协零件；9）过程审核指导书1）外协零件过程审核报告；2）外协零件供货协议书；3）供方质量跟踪认可报告；4）供方整改报告；5）合格供方名单。S6采购和供方管理S6-3外包过程控制输入输出1）一次交检合格率100；2）过程审核符合率90；3）整改措施完成率85以上。（按时完成的整改措施数/整改措施总数）不合格品控制程序、产品的监视和测量控制程序、外协件产品检验规程用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-07过程分析工作表第25页过程名称:生产计划提供管理过程负责人：生产设备科长生产设备科、销售公司各相关车间电话、传真、办公场所/用品、电脑用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1.满足用户需求的生产计划、2.计划完成情况统计表、3.生产交接记录、4.车间生产记录1.顾客订单、2.设备备件需求计划、3.工装/模具需求计划、4产品库存情况、5.在制品库存情况、6.材料到货情况、7.产品工序及可用设备对照表、8.计划和进度安排、9.调整计划安排、10.综合计划、S7生产计划提供管理输入输出品种完成率90生产计划完成率95计划产值完成率80生产提供控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-08过程分析工作表第26页过程名称:工装管理过程负责人：生产设备科长生产设备科、技术科、工装使用部门资金、易损件、维修设备、工装库用什么资源（设备、材料等）？谁来做？工装台帐、工装鉴定书、工模具寿命详细记录卡、工装验证记录、工装周期计划表、工装外购计划表、易损工装更换计划、工装入库检查表、易损件清单、工装报废申请单、工装维修记录表、工装图纸S8工装管理1.APQP/PPAP输出要求、2.生产准备计划、3.工装制造/更新计划、4.工装设计任务书、5.工装设计资料、6.工装维修计划、7.工装预防性维护计划、8.工装验收入库规定、9. 产品技术资料/经验、10.现场使用信息输入输出库存工装完好率100%工装控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-09过程分析工作表第27页过程名称:标识和可追溯性管理过程负责人：生产设备科长生产设备科、质检科各相关仓库、车间标签、标牌、容器、工位车、区域、记录用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1进货/库存物品标签、车间流转卡、入库单/出库单/台帐等记录；2合格品区域、不合格品区域、待检标牌、待检标牌、废品标牌、回用品标牌、退货/挑选/返工/返修标志、产品检验记录；3首件标牌、末件标牌S9标识可追溯性管理1产品属性：外购材料、外协零件、车间加工流转工件的状态；2. 产品检验： 合格品、不合格品、待检品、待判品、废品、回用品的状态；3质量跟踪：特检产品、处置要求的状态输入输出标识和可追溯性控制程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序质量记录控制程序产品状态标识准确率100用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-10过程分析工作表第28页过程名称:产品安全性管理过程负责人：技术科长技术科、生产设备科各相关仓库、车间计算机、电话、传真、测量装置、区域、记录用什么资源（设备、材料等）？谁来做？产品安全性清单、FMEA方法、控制计划、图纸工艺要求、作业指导书1过程策划的安全性控制：对顾客图纸产品安全性标识的评审、法律法规要求、项目小组活动记录。2. 生产过程的安全性控制：状态标识和追溯要求、采购信息和供方责任、产品的测量监控、车间操作行为监控、内审发现。S10产品安全性管理输入输出产品安全性控制程序标识和可追溯性控制程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序产品安全性要求符合率100用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-16过程分析工作表第35页过程名称:顾客及外部供方财产管理过程负责人:销售公司经理销售公司、技术科、质检科内部区域网、计算机、复印机、资料柜、维修设备、仓库用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客及外部供方财产清单顾客及外部供方财产使用记录顾客及外部供方财产异常报告S16顾客及供方财产管理顾客材料、顾客产品、顾客工装、顾客设备、顾客资料、顾客提供的技术标准、顾客数字化定义输入输出顾客及外部供方财产保存完好率100（顾客及外部供方财产数/损坏顾客及外部供方财产数）100顾客及外部供方财产控制程序、文件的控制程序、标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-17过程分析工作表第36页过程名称:产品防护管理过程负责人:仓储科科长仓储科、销售公司、仓库各相关车间搬运工具、容器、温湿度计、保护工具、消防器材、库房用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1合格的材料、零件、成品；2。帐卡物相符；3。库存台帐；4。定期盘点记录；5。先进先出的出入库流水帐；6。入库单、出库单1合格的材料、零件、成品；2。入库单；3。检验合格的证明或记录；4。生产计划；5。库存限额；6。发货清单。S17产品防护管理输入输出产品防护控制程序、仓库管理制度、仓库领用制度、物资储备有效性要求清单、物资储备定额、产品清洗工艺规程、产品防锈工艺规程、产品包装工艺规程库存记录的准确率99（记录准确的项数/盘查的总项数）100因产品防护不当造成的损失用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-18过程分析工作表第36页过程名称:监视测量装置管理过程负责人：质检科长质检科1）检定规程；2）校准规范；3）检验、试验和测量设备。用什么资源（设备、材料等）？谁来做？一、1）合格的测量设备；2）验收记录；3）测量设备台帐；量具失效评定表；4）年度检定计划；5）检定证书；计量器具准用确认表）校准记录；二、1）测量系统分析数据采集记录表；2）重复性再现性分析报告；3）稳定性分析报告；4）偏移分析报告；5）线性分析报告。1）测量设备采购计划；2）测量设备台帐；3）测量设备周检计划；4）控制计划；5）MSA计划（年、月）、；6）国家有关检定校准规程；7）专用量具校准作业指导书。S18监视和测量装置管理S18-1计量器具管理输入输出1）定期校准计划的完成率为100%；2）在用测量设备受检率98%；3）在用测量设备受检合格率95%；4）MSA计划执行率90%。监控和测量装置控制程序MSA作业指导书检定、校准规程用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-18过程分析工作表第37页过程名称:监视测量装置管理过程负责人：实验室主任质检科实验室管理员1）试验设备；2）检测设备；3）化学药品。用什么资源（设备、材料等）？谁来做？一、1）具有资格的实验室（可以独立实施量检具周期检定的国家三级计量单位）；2）具有独立进行计量检定、物理/化学实验的操作人员。二、1）试验原始记录；2）试验报告。三、计量检定记录1）实验室方针；2）试验、校准方法；3）试验人员资格；4）试验操作规程5）实验室环境；6）定期检定。S18监视和测量装置管理S18-2实验室管理输入输出实验室控制程序、试验操作规程、监视和测量装置控制程序、试验标准、材料标准、控制计划、样件保存方法、抽样方法1）计量器具周期检定实施率100； 2）试验及时率90；3）试验项目的正确率100。用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-19过程分析工作表第38页过程名称:顾客满意度测量 过程负责人:销售公司经理销售公司、质检科计算机、调查表用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？顾客关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果S19顾客满意度测量顾客满意度调查表、顾客满意度调查分析报告、纠正/预防/改进措施输入输出顾客满意度目标分值和趋势问卷回收率为80%问卷发放覆盖率=100%项目整改率（不满意中改进数/不满意总数）顾客满意度85分顾客满意度控制程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-20过程分析工作表第39页过程名称:过程监视和测量 过程负责人:企管科长企管科、质检科、生产设备科相关车间计算机、调查表、数据采集表、SPC软件统计技术方法用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？1体系运行信息2过程能力信息S20过程的监视和测量1） 体系过程评价分析分析报告2） 制造过程绩效评价分析报告3） 纠正/预防/改进措施输入输出过程监视和测量控制程序、内部审核控制程序、操作和过程有效性评价办法排列图使用指导书、控制图使用指导书、因果图使用指导书、工序质量分析和控制办法指导书持续改进控制程序、纠正和预防措施控制程序关键过程CPK值1.33关键过程设备能力指数1.33过程绩效目标实现率85%用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-21过程分析工作表第40页过程名称:产品的监视和测量 过程负责人:质检科长质检科、技术科、采购科仓库保管测量工具、仓库场地、测量和试验设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1 合格的原材料及外购/外协件；2 合格的质量证明文件；3 检验和试验报告；4 授权的质检人员签字的入库单。1图纸、标准、协议；2。未检验的入厂产品；3。法律法规要求；4。材料样件；5。进货检验入库通知单S20产品的监视和测量S20-1进货检验过程输入输出采购和供方控制程序、产品的监视和测量控制程序、标识和追溯性控制程序、不合格品控制程序、采购物资分类标准、控制计划、试验操作规程1）材料合格率99；2） 外购件合格率90；3）检验差错率小于1%。用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-21过程分析工作表第41页过程名称:产品的监视和测量 过程负责人:质检科长质检科、技术科、采购科仓库保管测量工具、测量和试验设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1.合格的产品；2.标识清楚的物品；3检验和试验记录表；4.授权的质检人员签字的工序流转卡。1控制计划；2。作业指导书；3。工艺路线卡；4。检验规程；5。技术协议；6。顾客特殊要求；7。有合格证明的待检产品。S20产品的监视和测量S20-2工序检验过程输入输出产品的监视和测量控制程序、标识和追溯性控制程序、不合格品控制程序、控制计划、试验操作规程1.成品合格率100；2.锻钢件责任废品率2.5；3.热处理废品率0.05；4.机加工责任废品率0.65；5.检验差错率小于1%。用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-21过程分析工作表第42页过程名称:产品的监视和测量 过程负责人:质检科长质检科、仓库保管测量工具、测量和试验设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1. 合格的产品；2. 合格的证明；3. 标识清楚的物品；4. 检验和试验记录；4. 授权的质检人员签字。1制造/装配已完成的待检产品； 2。产品图；3。控制计划；4。检验试验规程；5。技术资料/技术协议；6。顾客特殊要求。S20产品的监视和测量S20-3成品检验过程输入输出产品的监视和测量控制程序、监视和测量装置控制程序、质量记录控制程序、标识和追溯性控制程序、不合格品控制程序、实验室控制程序、控制计划、试验操作规程1. 成品合格率100；2. 不良品率3%.退货率1%；4. 报废率1%；5. 让步接收控制率3%；5. 检验差错率小于1%。用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-22过程分析工作表第43页过程名称: 不合格纠正预防过程负责人:质检科长质检科标签，隔离区，有标识的料箱、记录用什么资源（设备、材料等）？谁来做？不合格品评审记录、不合格品台帐、返工/返修单、废品通知单、不合格品回用单、工序每日检查记录、检查记录表、综合检查记录。采购的不合格品生产的不合格品用户返回的不合格品过期库存品、可疑产品S22不合格纠正预防S22-1不合格品处理输入输出1）返工产品一次交检合格率100；2）优先减少计划实施有效性85；3）让步接收小于1% 。 不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序返工/返修作业指导书产品质量重要性分级用何指标衡量？用何程序、方法？过程类别: 支持过程SP版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-22过程分析工作表第44页过程名称:不合格纠正预防 过程负责人:质检科长计算机、分析软件质检科、8D小组组长、