应急救援装备及物资检查维护管理制度.doc

文件编号：CAR-WI-24 -008 版 本 号：A 应急救援装备及物资检查维护制度 发布日期：2016年 5月 10日 实施日期：2016年 6月 01日 体系管理文件文件编号：版本号：A应急救援装备及物资检查维护制度第 3 页，共3页保密等级:3一、目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本及有序管理，特制定本制度。二、范围本制度适用于公司所有质量体系文件，内容包括质量手册、程序文件、工作指引、质量记录，形式包括书面资料和电子资料。三、职责质量体系文件的编制、发布、使用、保管、定期评审应通过有效的授权进行。1.1质量体系文件管理权限设置表文件类型编制批准发布保管定期评审质量手册管理团队总经理文控中心文控中心管理团队程序文件管理团队总经理文控中心文控中心管理团队工作指引部门负责人管理者代表文控中心文控中心部门质量记录部门负责人部门负责人部门部门部门1.2质量体系文件管理流程图佛山市西尔斯日用品有限公司程序文件文件编号：SEA/WKQP001保密等级：4质量体系文件管理制度第1版，第0次修订第2页，共14页四、文件的编制1. 文件的分类1.1质量手册（Quality Manual）指阐述质量方针，并描述其质量体系的纲领性文件，是实施和保障质量体系应长期遵守的文件，全体人员须严格按该类文件规定从事各项质量活动。1.2程序文件（Quality Procedure）指进行某项活动或过程所规定的途径，属质量手册的过程文件和基础性文件，明确规定质量系统有效运行的活动方法和措施。1.3工作指引（Work Instructions）指保证质量手册和程序文件正确、有效运行和实施的操作性文件，用于指导各项具体工作。1.4质量记录（Quality Record）指达到规定要求的质量证明，是质量体系有效运行的客观证明，也是分析质量问题的依据，包括了与质量管理体系运行涉及的所有记录，使各项工作过程和工作质量成果可追索，属鉴证性文件。2.文件的编号2.1编号格式：SEA/ 文件序号 文件类型代码 部门代码2.2编号代码2.2.1公司代码：SEA（SEARS）2.2.2部门代码（拼音缩写）： 仓储采购财务工程技术品质管理部人力资源生产销售文控中心CCCGCWGCJSPGRZSCXSWK日后增设部门按该部门拼音缩写编号。佛山市西尔斯日用品有限公司程序文件文件编号：SEA/WKQP001保密等级：4质量体系文件管理制度第1版，第0次修订第3页，共14页2.2.3文件类型代码质量手册程序文件工作指引质量记录QMQPWIQR2.2.4文件序号采用阿拉伯数字，位数为3位，由001开始，次序为001，002，003，004，005次序按同一部门同一文件类型所发布的文件数量来排列，如文件为部门发布的同类文件的第5份，即表示为：005。2.3编码示例2.3.1公司采购部发布该部门第3份程序管理文件，编码为：SEA/CGQP003。2.3.2公司生产部发布该部门第11份质量记录，编码为：SEA/SCQR011。3. 文件的格式3.1封面：按附件1质量体系文件封面的格式操作。3.2内容3.2.1按附件2质量体系文件内容格式的格式操作。3.2.2文字字体统一使用宋体。3.2.3表格名称用三号字体。正文部分用五号字体；图名、表名、编号用五号字体。3.2.4用数字表示多层次结构序数，例：一、1、1.1、1.1.1、1.1.1.1。3.2.5打印纸张应用A4纵向的规格。页面设置选项“字符数/行数”选使用默认字符数。页边距设为：上2.54厘米、下2.54厘米、左3.17厘米、右3.17厘米、装订线0厘米、装订线位置左侧。页眉1.5厘米、页脚1.75厘米。格式为“缩进” 0厘米，“间距” 0磅，“行距” 为1.5倍行距。3.2.6表格在右上角标识编号，例：文件编号：SEA/WKQR001，第1版，第0次修订。3.3保密等级文件分为1、2、3、4四个保密等级。4级文件向公司各部门发布；3级文件为秘密资料，限于向与秘密内容有直接关系的人员发布；2级文件为机密资料，限于向主管级佛山市西尔斯日用品有限公司程序文件文件编号：SEA/WKQP001保密等级：4质量体系文件管理制度第1版，第0次修订第4页，共14页别以上及与机密内容有直接关系的人员发布；1级文件为绝密资料，限于向法定代表人、总经理及与绝密内容有直接关系的人员发布。五、文件的发布1. 文件编制完成，编制负责人应填写质量体系文件发布审批表（附件3），提交相关负责人审批。1.1质量手册由管理团队负责组织编制，最终报总经理审批，由文控中心发布。1.2程序文件由管理团队负责组织编制，最终报总经理审批，由文控中心发布。1.3工作指引由部门负责人组织编制，最终报管理者代表审批，由文控中心发布。1.4质量记录由部门负责人组织编制，最终报部门负责人审批，由部门发布。1.5审批流程采取一票否决制，任一级负责人对该文件的否决将使文件发回重新编制，停止上报审批。1.6文件重新编制后，按审批流程重新上报。2文件的分发2.1 经批准发布的文件，由发布部门对文件加盖骑缝公章后，按质量体系文件发布审批表中的报送对象分发。文件领取人收到文件时应在文件领取确认表（附件4）中签名确认持有。2.2 发布部门应将质量体系文件发布审批表、文件领取确认表附于文件后页保管。2.3 文控中心应对文2件发布、作废或销毁记录在质量系统文件发放登记表（附件5）。3文件的更改3.1 提交文件更改方案的应填写文件修订页(附件6）、质量体系文件修订审批表(附件7），按文件发布流程提交相关负责人审批。3.2发布部门按文件的分发流程分发文件修订页。持有人应将文件修订页加插于原文件的封面后页。3.3 发布部门应将质量体系文件修订审批表、文件领取确认表附于原文件的后页保管。3.4 文件有实质性更改时，由发布部门确认更换版本，原文件交文控中心统一作废。 佛山市西尔斯日用品有限公司程序文件文件编号：SEA/WKQP001保密等级：4质量体系文件管理制度第1版，第0次修订第5页，共14页六、文件的使用1文件发布后，相关人员应认真阅读、领会。2. 各部门负责人应监督成员认真执行现行文件。3文件的申领3.1文件损坏无法使用时，持有人应填写质量系统文件申领表（附件8），经审批后持损坏文件到发布部门补领，损坏文件由文控中心统一作废。3.2持有人丢失文件的，应填写质量系统文件申领表，经审批后到发布部门补领。3.3文件发布后，非质量体系文件发布审批表中的报送对象认为需要持有文件的，应填写质量系统文件申领表，经审批后到发布部门领取。七、文件的保管1. 文控中心负责整理、保管质量手册、程序文件、工作指引的书面资料和电子资料；编制部门负责整理、保管质量记录的书面资料和电子资料。文件都必须妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。2任何人不得在受控文件上乱涂改，不准私自外借，不得越权查看。3. 各部门文件由部门资料员保管。资料员应及时整理文件，文控中心将不定期对各部门文件保管情况进行检查。八、文件的定期评审文件的编制部门应于每年第四季度对现行文件的实用性进行评审，如需修改文件内容，按文件的更改程序更新文件。九、文件的作废与销毁1. 所有失效或作废文件由相关文件持有人及时从使用场所撤出，提交文控中心加盖“作废”印章或作销毁处理，防止作废文件的非预期使用。2. 对某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识。佛山市西尔斯日用品有限公司程序文件文件编号：SEA/WKQP001保密等级：4质量体系文件管理制度第1版，第0次修订第5页，共14页十、附件1质量体系文件封面，文件编号：SEA/WKQR001，第1版，第0次修订；2质量体系文件内容格式，文件编号：SEA/WKQR002，第1版，第0次修订；3质量体系文件发布审批表，文件编号：SEA/WKQR003，第1版，第0次修订；4.文件领取确认表，文件编号：SEA/WKQR004，第1版，第0次修订；5.质量系统文件发放登记表，文件编号：SEA/WKQR005，第1版，第0次修订；6.文件修订页，文件编号：SEA/WKQR006，第1版，第0次修订；7.质量体系文件修订审批表，文件编号：SEA/WKQR007，第1版，第0次修订；8.质量系统文件申领表，文件编号：SEA/WKQR008，第1版，第0次修订。1、目的 为保障应急救援装备、物品、药品处于良好状态,为发生突发事故救援时提供物质保障,制定本制度。2、适用范围适用于公司应急救援装备为消防器材和设施、标识或图标、呼吸器、防毒面具等。物资包括抢险时所需的物品。药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药品。3、定义 无。4、职责 4.1安全管理委员会负责消防设施和器材、防毒面具、呼吸器、标识和图标等的日常管理。4.2行政部负责物资的日常监督管理。5、工作流程5.1管理要求5.1.1非火灾或事故下,任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示、物资。特殊情况(非事故)确需使用时,需经安全环保部门许可。药品类必须保证在有效期内,并定期更换。5.1.2严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可用状态。5.1.3严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理,造成严重后果的送交公安部门处理,并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。5.1.4按有关规范配备消防器材和消防设施。按照治疗要求合理配备应急药品。5.1.5由安全环保部对消防器材和设施、防毒面具等的使用情况进行定期巡检,按照消防器材和设施的性能要求,每月或每年进行一次检查,对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。5.2维护管理:5.2.1日常检查5.2.1.1设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行,部门主管为直接责任人,所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备特别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不正常,应在日登记表中记录并及时处理。5.2.1.2电工定期对备用电源进行12次充放电试验,13次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常。看是否自动转换,再检查一下备用电源是否正常充电。5.2.1.3仪表组每周要对消防通信设备的检查,应进行控制室与所设置的所有电话通话试验,电话插孔通话试验,通话应畅通,语音应清楚。5.2.1.4安全环保部每周检查备品备件、专用工具等是否齐备,并处于安全无损和适当保护状态。5.2.2报警仪年度检查试验每年对报警系统的功能应作全面检查试验,并填写年检登记表。5.2.3消火栓系统定期检查消火栓箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤和其它损坏。每半年至少进行一次全面检查维修。检查要求为5.2.3.1消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。5.2.3.2消防水枪、水带、消防卷盘及附件应齐全良好,卷盘转动灵活。5.2.3.3消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。5.2.3.4消火栓、供水阀门及消防卷盘等转动部位应定期加注润滑油。5.2.4灭火器材的定期检查每周应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态5.2.4.1外观检查5.2.4.1.1检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。5.2.4.1.2检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装。5.2.4.1.3检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。5.2.4.1.4检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。5.2.4.1.5检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。5.2.4.2定期检查5.2.4.2.1.每半年对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并及时充填。5.2.4.2.2对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。5.2.4.2.3灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期。5.2.4.2.4检查灭火器放置环境是否符合设计要求,灭火器的保