工程合同管理程序.doc

工程合同管理程序 版次： 编制：审核：签发：日期： 1. 目的通过对工程合同编制、审批过程、审批权限、保管、履行、监控的规定，维护公司利益，减少风险。2. 适用范围公司签署的工程施工承包、工程设备材料采购合同管理。3. 术语和定义3.1. 工程合同类别：a） 集团战略采购协议、区域集中采购协议、公司定点采购协议b） 集团战略采购、区域集中采购、公司定点采购合同c） 工程施工类承包合同，施工补充协议d） 工程设备材料采购合同e） 甲方指定分包工程合同f） 施工监理合同g） 勘察设计合同h） 招标代理、室内空气质量检测合同i） 零星工程委托单j） 政府行政专营项目、垄断行业合同。4. 职责4.1. 工程管理部4.1.1. 经办3.1工程合同类别中a）h）项合同或协议的签署。4.1.2. 建立全部工程合同台帐。4.1.3. 办理甲供材料设备的材料设备封样清单。4.1.4. 采购金额大于五十万元的甲供材料设备与甲分包合同，负责向项目经理部进行交底，填写合同交底单，交底的同时，另外进行实物样品交底，填写材料设备封样清单。4.1.5. 与项目经理部、成本管理部共同进行单笔大于二万元以上的索赔。4.1.6. 如项目经理部撤销，与物业公司对接跟踪了解工程竣工移交后保修期内合同的履行情况。4.2. 项目经理部4.2.1. 经办3.1合同类别中i）项合同的签署；4.2.2. 经办工程管理部授权的3.1合同类别中b）项合同的签署；4.2.3. 经办3.1合同类别中j）项合同的签署；4.2.4. 经办3.1合同类别中d）、e）项金额不大于十万元直接采购合同的签署；4.2.5. 与工程管理部沟通建立与本项目有关的全部合同的工程合同台帐。4.2.6. 办理集中采购材料设备、甲指乙供材料设备材料设备封样清单。4.2.7. 与成本管理部共同进行单笔小于二万元（含）的索赔。4.2.8. 负责合同的履行及收集的索赔证据。4.3. 成本管理部4.3.1. 负责合同文件的审批。4.3.2. 负责合同中经济条款的履行。4.3.3. 参与合同索赔。4.4. 客户关系中心4.4.1. 负责合同文件的法律审核。5. 工作程序5.1. 确定合作方5.1.1. 工程供方必须按照工程采购管理程序的规定来选择。5.2. 合同审批5.2.1. 除施工报建、质量监督检验、安全监督、燃气设计、燃气工程、有线电视、自来水、供电的招标文件和合同可采用对方提供的版本外，其余文件应由经办部门拟稿，拟稿时应参照已签署的合同及相关案例，合同数量应为六份。5.2.2. 合同拟稿发给中标供方签字、盖章，多页合同要求供方加盖骑缝章。5.2.3. 经办部门在收到中标供方签字、盖章的合同后，填写项目合同（协议）审批表,并附签约依据，签约依据包括：n 对于集中采购，需附总部发布的集中采购通知或区域及定点采购协议的项目合同（协议）审批表；n 对于招投标采购，需附招标工作流程表、标书评审表或评标分析；n 对于议标采购，需附免招标项目审批表及比价、约谈记录；n 对于小额采购和直接委托采购，需附比价、约谈记录或相关的收费标准。5.2.4. 审批过程中有修改意见的，经办部门必须在修改后，重新修订合同后再审批人重新审批。5.2.5. 合同编号具体按照质量记录和档案管理控制程序执行。5.3. 合同签署5.3.1. 项目合同（协议）审批表审批完成，由总经理办公室在合同上盖公司公章、法人签章，多页合同加盖骑缝章。5.3.2. 合同签署后应及时在工程合同台帐内登记。5.4. 合同保管及交底5.4.1. 公司要求至少有三份原件（总承包合同、装修总包合同至少有四份原件），正本一份，副本二份，正本存总办，副本存合同履行部门。5.4.2. 招标工作流转表原件和项目合同（协议）审批表复印件存经办部门，项目合同（协议）审批表原件保存在总办，具体按照质量记录和档案管理控制程序执行。5.4.3. 对于采购金额大于五十万元的甲供材料设备与甲分包合同，负责向项目经理部进行交底，填写合同交底单。5.5. 合同履行及监控5.5.1. 工程合同中的造价条款由成本管理部负责履行。5.5.2. 工程竣工之前，工程合同由项目经理部负责履行。5.5.3. 工程竣工移交之后。如项目经理部继续存在由项目经理部负责履行，如项目经理部撤销则由工程管理部负责督促物业公司处理工程保修事宜。5.6. 索赔5.6.1. 工程供方违反合同约定，需索赔金额在单笔二万元以下（含）的，由项目经理部收集证据并与成本管理部共同办理索赔。5.6.2. 工程供方违反合同约定，需索赔金额在单笔二万元以上的，由项目经理部收集证据