A类矿井自查表6.29.doc

准格尔旗井工煤矿分类管理评分表（自检表） 检查日期2011.6.29项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法自检评分整改措施、时间责任人扣分原因一、 安全管理机构和人员资质 （18分）1、设置安全生产管理机构，配足安全管理人员。5检查机构设置无安全管理机构本项不得分，安全机构人员不足，每缺1人扣1分，本项分数扣完为止5人力资源部2、生产矿长、安全矿长、机电矿长、技术负责人取得安全生产技术资格证及矿长资格证。5检查资格证书生产矿长、安全矿长、总工程师（技术负责人）、机电矿长未持证上岗发现1人扣1分，每缺1人本项不得分5人力资源部3、特种作业人员（瓦斯检查员、放炮员、绞车司机、采煤机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、巷修工、架棚支护工、人力推车工、胶轮车司机等）必须取得操作资格证。4检查证件发现1人无证上岗的此项不得分，每发现1人未持证上岗扣0.5分招聘人员人力资源部井下：无中央变电所变配电工（需8人），无泵水工（需4人）；地面：司炉工缺6人，行车司机缺2人4、按规定设立矿山辅助救护队，与就近的有资质的救护队签订救护协议；辅助救护队员必须进行培训并配备救护装备。 2查看协议每缺1项扣1分2安检部有六台呼吸器属淘汰产品5、必须有安全技术教育培训计划井下作业人员按规定接受安全教育并考试合格。安全教育培训情况和考核结果存档。 2查看计划、培训档案及考试记录、查看上岗证无培训计划扣2分；井下作业人员未经培训发现1人扣0.5分2史学奇管云丰项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法自检评分整改措施、时间责任人扣分原因二、 安全制度 (3分)1、各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制；2、安全办公会议制度；3、安全目标管理及奖惩制度；4、事故隐患排查治理制度；5、安全技术审批制度；6、安全教育培训制度7、设备器材检查维修管理制度；8、爆破器材使用管理制度；9、入井检身和上下井人员清点制度；1 0、矿长入井带班制度。3逐项检查各种制度1、2条有缺项本项不得分；2-10条每缺1项扣0.5分3史学奇何丹三、图纸 (4分)1、矿井地质和水文地质图；2、井上下对照图；3、巷道布置图；4、采掘工程平面图；5、通风系统图；6、井下运输系统图；7、矿井监测装备布置图；8、排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；9、井下通讯系统图；1 0、井上下供配电系统图和井下电器设备布置图；11、井下避灾路线图。4查看图纸井上下对照图、 采掘工程平面图、通风系统图三种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺1种扣1分 刘建荣 曲广军李洪亮汪成刘建荣董永慧7月20日前1、矿井水文地质图为电子版，无正式图；2、无井下运输系统图；3、无排供水、压风系统图4、井上下供配电系统图和井下电气设备布置图不规范、漏项多；5、无防火注浆、充填管路系统图。四、 操作规程和作业规范 (4分)各工种操作规程齐全；采掘工作面均有符合规程规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经矿长和技术负责人批准。作业规程内容符合相关法规，不超过有效期，符合工作面实际，有针对性安全应急措施；施工及地质条件变化时有补充措施，内容齐全，审批、学习、贯彻手续完备，有考核和签名。4逐项检查作业规程缺少1种本项不得分，操作规程每少1种扣0.5分内容不符合要求1处扣1分3 刘建荣曲广军7月20日前作业规程与工作面实际符合性差，缺针对性安全应急措施项目 项目内容及标准标准分检查方法评分办法自检评分 整改措施、时间责任人扣分原因五、 安全 措施(6分)1、煤矿必须配备足够数量的自救器、入井工人必须携带自救器，并能熟练操作使用自救器。自救器必须按时标校。3现场检查自救器数量不足扣1分；发现一人入井未带自救器此项不得分2郭忠跃7约20日前新工人入井后备用量低于要求的50%，已请购2、按规定提取和使用安全技术措施专项费用。1查台帐及有关资料未提取不得分；提取不足或未按规定使用扣0.5分1谭孝伦刘小力3、必须配备足够数量的仪器、仪表并按时标校。2逐项检查仪器、仪表数量不足扣1分；未按时标校扣2分2正在建调校室史学奇刘建荣六、通风系统(6分)1、矿井必须有完整的独立的通风系统。改变通风系统时（包括一翼或一个采区）必须履行报批手续，巷道贯通前必须按照规程的规定，制定安全措施。2查阅矿井通风系统图和有关资料改变通风系统没有报批手续不得分2刘建荣董永惠2、实行分区通风，通风系统中没有不符合规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风。1现场检查不合格一处扣0.5分1刘建荣董永惠3、矿井、采区通风能力满足生产需要。呆掘工作面和硐室的供风量符合规程的规定。2选点抽查不合格一处扣1分2刘建荣董永惠4、矿井每月分上、中、下旬进行全面测风，测风地点为矿井总进、回风及分区进、回风道，测风结果要填写测风台账及测风牌板。1查测风台账或井下测风牌板不合格一处扣0.5分1董永惠项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法自检评分整改措施、时间责任人扣分原因七、通风设施(6 分)l、永久密闭要符合鄂煤局发2007J 68号文件的要求，并经市、旗救护队验收合格、挂牌管理。4现场检查不合格不得分，未挂牌管理每发现1处，扣0.5分4董永惠2、风门不少于两道，通车风门间距不小于一列车长度，人行风门间距不小于5米，进、回风巷道之间的风门要设反向风门，风门能自动关闭，有闭锁装置，调节风门、风窗等通风设施设置齐全2现场检查不合格不得分2董永惠八、局部通风（3分）1、局部通风机的安装和使用要符合规程规定，保证正常运转，不发生循环风，一台局扇不能同时向两个掘进工作面供风。局扇风机应挂牌管理。2现场检查发现无风作业及使用不阻燃风筒的局部通风不得分，出现循环风扣1分，安装不符合规定扣1分2董永惠2、风筒末端到工作面的距离和出风口风量符合作业规程规定。并保证工作面和回风流中的瓦斯含量不超限，巷道中的风速符合规程规定。1现场检查发现一处不合格扣0.5分1（动态的）董永惠项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法自检评分整改措施、时间责任人扣分原因九瓦斯管理（2分）1、每班检查次数符合规程的规定；瓦检员在井下指定地点交接班，并有记录可查。无空班漏检虚报瓦斯。检查地点的设置应符合规程149条的规定，每月编制瓦斯检查设置计划，有技术负责人审查、签字。1井下任意点抽查和检查有关资料有空班漏检，瓦检记录虚假等取消A类评审资格，发现一处不符合规定不得分1董永惠2、瓦斯检查做到井下牌板、记录、台账三对口，通风、瓦斯日报每日必须上报矿长、技术负责人审阅。1井下抽查和检查有关记录发现一处不符合规定扣0.5分，未做到瓦检三对口，取消A类评审资格1董永惠十、 爆破和火工品管理 （4分）1、爆破作业必须符合规程规定，放炮作业必须执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度，班长、放炮员、瓦检员当班不许兼职，躲炮距离、时间、瞎炮的处理符合规程规定。2 现场检查不符合规定不得分2史学奇何丹2、爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合规程要求，爆破工必须依照说明书进行爆破作业。 2现场检查不符合规定不得分；发现一次未按说明书作业的扣0.5分2史学奇何丹项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法自检评分整改措施、时间责任人扣分原因十一、防灭火（7分）1、容易自燃、自燃煤层的矿井，按规程要求建立防灭火系统。 2现场检查设计、措施、 资料矿井无防灭火系统，取消A类评审资格；系统使用不正常扣1分？刘建荣董永惠2、每一处火区都必须建立符合规程的火区管理卡片，绘制火区位置关系图。火区管理有措施和制度，并遵守规程)的有关规定，启封火区要有计划和经批准的措施。 2未按措施管理和启封火区发现一次扣1分2刘建荣董永惠无火区3、中央变电所、水泵房、井下绞车房、压风机房及其它机电设备集中点必须配备相应规格的灭火器、沙箱及铁锹等灭火工具和材料。 2 现场检查一处无设施扣1分，缺一种或灭火器过期扣1分2李洪亮中央变电所、压风机房未安装4、井下电气焊工作要制定专项措施，经批准后执行执行。1现场检查不合格不得分1史学奇十二、防尘 (7 分)1、矿井主要远输道，采区回风道，胶带斜井，胶带运输平巷，上、下山，采煤工作面上下平巷，掘进巷道，溜煤眼翻车机，输送机转载点等处均要设置防尘管路，胶带斜井和胶带运输平巷管路每隆5 0m设-个三通阀门，其他管路每隔100m设一个三通阀门。 2 井下抽查不合格一处扣0.5分1.5刘建荣董永惠李洪亮回风大巷内无防尘管路（被拆除）项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法自检评分整改措施、时间责任人扣分原因十二、防尘 (7 分)2、井下所有运煤转载点必须有完善的喷雾装置；采煤工作面进回风巷、主要进风大巷及进风斜井和掘进工作面都必须安装净化水幕，采煤工作面距上下出口不超过30m，掘进工作面距迎头不超50m，水幕应封闭全断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常。 2 井下抽查不合格一处扣0.5分2 刘建荣董永惠 3、采掘工作面的采掘机必须有内外喷雾装置，雾化程度好，能覆盖滚筒并坚持正常使用。综采工作面设移架自动同步喷雾，放顶煤工作面设放顶煤自动同步喷雾。 2 井下检查不合格一处扣0.5分1董永惠掘进机均未使用内喷雾且水压低于要求4、隔爆设施安装的地点、数量、质量、水量符合有关规定。1井下检查不合格一处扣1分1董永惠项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法自检评分整改措施、时间责任人扣分原因十三机电设备与指标(3分)1、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆设备必须有防爆合格证。2现场检查现场检查，发现一台不合格，该项不得分2郭忠耀 李洪亮2、全矿机电设备完好率90%，其中大型设备完好率100%。（每个月由矿主管机电运输工作负责人牵头，组织一次对金矿井上下机电、运输系统在用设备的完好、安全装置检查，并有检查记录在案）。1现场检查查阅记录大型设备发现一台不完好扣0.5分，未坚持每月检查或检查后没有记录不得分李洪亮樊宪宇无检查记录十四机电安全（17分）1、斜井提升系统应装设欠压保护、过电流保护、过卷保护、防跑车装置、挡车器、阻车器、过速保护、限速保护、闸间隙保护、深度指示器失效保护、提升绞车双回路供电。 胶带输送机装设：欠压保护、过电流保护、堆煤保护、防跑偏装置、温度保护、烟雾保护、防滑保护、自动洒水装置、输送带张紧力下降保护、输送带防撕裂保护、断带保护装置、急停保护，机头有防护栏、机尾有防护罩，有行人过桥，机头、机尾固定牢靠。4现场检查发现一处不合格扣1分李洪亮樊宪宇7月20日前胶带输送机无防滑、张紧力下降、防撕裂断带等保护，自动洒水装置等 2、矿井主通风系统有： (1)可靠的双电源； (2)反风设施； (3)防爆门；(4)电动机有过电流保护和无压释放装置； (5)轴承有超温指示和报謦信号；(6)专用电话。2现场检查少一项或一处不合格扣1分1李洪亮樊旺雄无可靠地双电源3、主排水系统： (1)根据矿井涌水量配备排水泵、备用泵及管路；(2)电动机短路保护、欠压保护、过载保护齐全； (3)设有密闭门； (4)安全通道畅通； (5)配水闸门齐全。2现场检查第1项不合格不得分，其它少一项或一处不合格扣1分李洪亮矿井无主排水系统4、127Vf-p号、照明、煤电钻系统使用综合保护。1现场检查查阅记录一处不合格不得分1李洪亮项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法自检评分整改措施、时间责任人扣分原因十四、机电安全（17分5、局部通风机和掘进工作面中电器设备必须装有风电瓦斯电闭锁装置。1现场检查查阅记录一处不合格不得分1柳世海 杨峰6、矿井安全监测系统监测装置的选型、安装符合规定；甲烷传感器及其它传感器的设置符合规定；与旗煤炭局联网且数据上传稳定；传感器应及时标校；监控人员必须持证上岗。5现场检查监控系统运行不正常或未联网此项不得分，未及时标校扣2分，井下位置设置不正确，每发现1处扣2分4柳世海 杨善臣杨峰开班即培训矿井无矿级监控管理人员7、采煤机、掘进机安全保护装置、防护装置、信号、照明、警示标志等完善齐全。1现场检查一处不合格不得分1李洪亮 樊宪宇8、井下接地保护符合煤矿安全规程的要求。1现场检查一处不合格不得分樊宪宇矿井排水系统形成后矿井无主接地极、无接地遥测记录、部分接地不规范十五、机电管理 文明生产 （2分）1、井下移动电器设备上架，五小件（电铃、按钮、打点器、三通、四通）上板，有标志牌，防爆电器设备和五小件有入井合格证，机电硐室、机道和电缆沟内外清洁、卫生，无杂物、无积水、无油垢，电缆排列整齐，无锈。机电硐室、机道的防火器材、电工操作绝缘用品齐全合格。 1现场检查一处不合格扣0.5分樊宪宇2、无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪律。1现场检查发现一人次不得分1项目项目内容及标准标准分检查方法评分办法自检评分整改措施、时间责任人扣分原因十六、运输装备和行车保护（2分）1、斜井（巷）上下车场及中间通道必须使用声光行车报警装置并有“正在行车，不准进入”的醒目标志；跑车防护装置、人车、窄轨机车制动距离、车辆连接器静拉力按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告。 1现场检查一项符合标准该项不得分，以测试记录和试验报告为依据，缺一种扣0.5分，扣完为止杨善臣7月20日前 主皮带尾巷25KW绞车无醒目标志，跑车防护装置不全，无检修记录2、上下坡口应有照明灯，必须有转动灵活的地滚。 1 现场检查一处不合格扣0.5分施工单位十七、防治水（2分）矿井必须