管评内审.doc

精品文档 管理评审资料目录 1.管理评审通知 2.管理评审计划 3.会议记录 4.会议签到簿 5.管理评审输入资料 1）体系运行报告 2）部门体系运行报告 3）顾客满意程度调查分析报告 4）产品质量、不合格品趋势报告 5）现场不合格分析报告 6）供方供货业绩报告 7）纠正/预防措施实施情况报告 8）审核情况报告（内审、外审） 9）上次管理评审改进措施落实情况报告 10）改进的建议报告 6.管理评审报告 7.改进措施实施证据 关于召开管理评审会议的通知 QY（2012）02各部门：为了准确的评价公司于2010年12月10日开始实施的APIspecQ12007第8版标准及增补版要求；及体系覆盖的产品标准APIspecQ1、 5CT标准的质量管理体系运行的效果是否达到规定目标的适宜性、充分性、有效性，寻求改进的时机。公司拟计划在2012年01月中旬召开第一次管理评审会议，现将相关事宜作出如下规定：1、时间定为2012年01月15日上午8:30由总经理亲自主持召开，地点会议室。2.会议的筹备工作由办公室负责，具体安排由质保部负责；各部门协调收集准备资料。3、会议评审材料的由各部门按照体系文件规定的职责分别准备，具体如下4.会议材料的准备；4.1.通用材料的要求：各部门要围绕体系文件规定的职责条款的运行状况提交书面的报告；内容包括部门职责条款运行情况、部门质量目标考核情况、纠正和预防措施情况；对公司体系持续改进的建议等；4.2.专题材料的要求：序号提供内容提供部门负责人提供时限要求一管理评审输入内容：1内、外部质量审核结果质保部01月12日2顾客的反馈信息，如顾客满意度的测量结果、与顾客沟通的结果、顾客要求的重大变化等信息营销部01月12日3过程业绩和产品符合性的分析（包括产品不合格倾向、现场不合格项分析与报告）；各部门01月12日4预防和纠正措施的有关信息生产技术部各部门01月12日5前次管理评审跟踪措施的验证结果质保部01月12日6质量管理体系变更的情况（包括石油、石化和天然气行业的标准的变化）；生产技术部质保部01月12日7对质量管理体系改进的建议各部门01月12日8现场不合格项的分析和报告（指交付用户的产品）质保部生产技术部01月12日9质量管理体系运行、质量方针、质量目标（完成和分析状况）的适宜性、充分性、有效性；质保部01月12日二管理评审输出内容：1改进质量管理体系及其过程有效性的措施项目各部门、质保部汇总2与顾客要求有关的产品质量的改进措施项目营销部3需要配备的资源各部门生产技术部汇总4管理评审报告改进措施实施结果的验证质保部适时4.3生产技术部、质保部负责提供体系运行包括的APIspecQ12007第8版标准及增补版要求；及体系覆盖的产品标准APIspec Q1、5CT标准“接箍半成品、油管及套管半产品的加工和服务” 的全过程的业绩和产品符合性的情况报告；技术能力及检验能力、纠正和预防措施的汇总报告；公司体系运行的数据分析报告；（其中：生产技术部负责生产过程中加工能力及产品质量趋势，工作环境状况等的报告；营销部负责原材料供方供货业绩的评价报告；营销部负责顾客信息及满意程度评价、现场是否发生交付后不合格情况等报告；质保部负责公司体系文件和相关标准的收集和培训、人力资源的管理和技能培训状况等报告）；5、体系覆盖的产品范是围APIspecQ12007第8版标准及增补版要求；及体系覆盖的产品标准APIspec Q1、5CT等标准；范围是2010年4月1日至今；6、公司要求各部门要在2012年01月12日前将书面材料送交质保部，质保部负责汇总和整理，在01月12日呈交总经理审阅。7、公司要求各部门要本着实事求是、认真负责的态度，对体系运行中发生的各种资料和记录进行分析和总结，客观恰当的总结体系运行状况，切实可行地提出改进建议，确保公司体系运行适宜、有效。吉林省乾源钢管有限公司 2012年01月8日管理评审计划记录编号：QM5.601评审目的：评价公司于2010年12月10日开始实施的APIspecQ12007第8版标准及增补版要求；及体系覆盖的产品标准APIspecQ1、5CT等标准的质量管理体系经过近一年来运行的效果是否达到规定目标的适宜性、充分性、有效性，寻求改进的时机。参加评审人员：管理部门、车间主任以上管理人员，必要时可以增加参加人员评审内容：1.质量管理体系运行、质量方针、质量目标（完成和分析状况）的适宜性、充分性、有效性；2.审核的结果（外部审核、内部审核）；3.顾客的信息；4.过程的业绩和产品的符合性（包括产品不合格倾向、现场不合格项分析与报告）；5.纠正、预防措施的状况；6.改进的建议；7.以往管理评审的跟踪措施；8.可能影响质量管理体系的变更（包括石油、石化和天然气行业的标准的变化）；9.现场是否发生产品不合格情况的分析和报告（指交付用户的产品）评审准备工作要求：1.管理者代表负责管理评审的准备工作，向评审会议报告评审内容要求的各种资料；2.会议召开前三天通知参加会议的有关人员，做好会前准备；3.做好会议记录计划评审时间：2012年01月中旬（15日） 2012年01月08 日编制： 审核： 批准：管理评审会议记录时间：2012年01月15 日地点：会议室主持人：齐春常 参加会议人员：刘洪文、鞠海清、朱华、孟玲奇、李国洋、侯鹏。 记录人：刘洪文总经理讲话：今天我们召开ISO：90012008标准、APIspecQ12007第8版标准及增补版要求；及体系覆盖的产品标准APIspecQ1及增补版、5CT标准质量管理体系运行以来的第一次管理评审会议，其主要内容：.质量体系、质量方针、质量目标的适宜性、充分性、有效性；内审的情况；顾客信息；过程业绩与产品质量；纠正、预防措施状况；哪些方面需要改进、产品是否存在和发生过交付给顾客或由顾客发现的不合格品等，下面先请管理者代表将以上方面情况准备的材料报告一下各部门在会前对会议所需的材料做了充分的准备，下面将准备的资料汇报一下，内审报告、顾客满意程度调查统计情况、过程业绩与产品质量目标完成情况。，然后请大家发言。生产技术部部长 刘洪文：公司按照APIspecQ1标准建立了质量管理体系，通过对影响质量的技术、管理和环境等因素进行控制，对产品实现的各过程实施管理的系统方法，减少消除质量缺陷，特别是预防质量问题的发生，以保证产品满足规定和潜在的需要。在我公司质量管理体系中，生产技术部主要负责技术文件的管理、工艺技术。自公司实施质量管理体系以来，部门工作人员认真学习标准，作了许多工作，管理水平上了一个新的台阶，取得了一定的成绩，对采购的原材料进行检验，对成品进行性能的检验，生产中所用的检测设备都经过计量部门的检定，保证使用合格的检测设备，对于生产中出现的不合格项，都制订纠正预防措施。通过我们的努力，我们的产品质量稳定提高。质保部部长 孟玲奇： 公司API质量管理体系中,质保部主要负责体系建立、实施和运行以及生产过程的产品质量控制的管理包括原材料、成品的检验。负责检测装置的管理、校验，负责不合格品的纠正和预防工作。我们认真贯彻标准，为了达到质量目标的要求，做了认真细致的工作。对质量检验人员进行培训，严格按照作业指导书进行操作，工艺规范，认真执行检验制度，保证不合格的产品不出公司，认真填写相关的记录。对采购的原材料进行检验，对成品进行性能的检验，生产中所用的检测设备都经过计量部门的检定，保证使用合格的检测设备，对于生产中出现的不合格项，都制订纠正预防措施。通过我们的努力，我们的产品质量稳定提高。同时我们对体系的文件、记录的管理：我们认真按照标准去做，对文件实现了分类管理，对各类文件分别保存与控制，对文件进行编号、归档，达到了标准要求，确保文件保持清晰，易于识别，在文件管理上有了质的飞跃。办公室主任 朱华 ：人员管理上：我们重新确定了各岗位人员的岗位职责，明确了人员的素质要求，详细掌握了每名人员的文化水平、特长、经验，这为今后企业更好地发挥每名员工的作用打下了基础。培训工作：我们有针对性地制订了培训计划，组织了四次培训，（1）由咨询老师带领全体人员认真学习标准，组织大家讨论，细心体会，使每一个员工都能熟知、理解。（2）组织相关人员进行机加工、注塑知识的培训，并进行了书面考试，使员工能够懂得更多的知识，干好自己的本职工作。（3）组织全体员工学习质量手册、程序文件，学习质量方针、质量目标、岗位职责。（4）组织了内审员的培训，由咨询老师讲了关于内审员的一些知识，懂得了如何开展内审工作，并进行了内审员考试，有四位同志取得了内审员的合格证书。此外，我们还对检验员、特殊工序操作人员进行考试，合格后，已持证上岗。营销部部长 鞠海清 ; 为了保证产品质量要求，在原材料的采购上严格把关，对提供原材料的公司家认真考察，建立了供方评定记录，保证供方在质量保证能力、信誉、价格等多方面符合我们的要求，确保原材料的质量，为生产合格的产品提供了保障。同时我们本着质量第一，用户至上的原则，对于客户提出的各种各样的咨询都耐心解答，我们还及时与老客户联系,认真征求客户的意见,并对客户进行满意程度调查,做好售后服务，使客户的满意达到100%的目标。经过对顾客的走访调查，目前没有发生由已经销售的产品在客户的现场不合格情况。总经理：今天的会议开的很好，刚才部门做了汇报，通过汇报我们的质量体系运行有效的，内审发现的不合格已的到纠正；顾客对我们的产品是满意的，产品质量稳定；质量方针、质量目标经过二年的运行，我认为是适宜的，适合我们单位的实际情况，无需修改。大家经过讨论，使我们在今后的质量管理方面工作更加能够理顺，而且能够提高一步，我们的体系运行几年已经使质量管理体系有很大收益，产品质量有很大提高，顾客对产品质量是满意的，同意管代的意见。经过大家的努力，公司的ISO：90012008标准、APIspecQ12007第8版标准及增补版要求；及体系覆盖的产品标准APIspecQ1、5CT标准的油管、套管产品的制造和服务全过程产品等即将接受API审核。上次管理评审提出的聘任一名技术管理人员、车间地坪的的改进措施已经完成。希望大家要齐心合力把这次API产品的审核顺利通过；会上大家提出的对质量体系运行方面的改进建议很好，我都同意，今年年末之前增加管理人员2人，为了扩大产量聘任技术工人3人，由办公室负责完成。最后我要求也希望大家共同努力，确保质量体系有效运行。我在此向大家表示谢意。同志们辛苦了。 管理评审报告记录编号：QM5.602时间2012年 01月15 日 地点会议室评审目的：评价质量管理体系运行是否达到规定目标的适宜性、充分性、有效性，寻求改进的时机参加人员： 车间主任以上各级管理人员（见会议记录）评审内容摘要：1.质量管理体系运行、质量方针、质量目标（完成和分析状况）的适宜性、充分性、有效性；2.审核的结果（外部审核、内部审核）；3.顾客的信息；4.过程的业绩和产品的符合性（包括产品不合格倾向、现场不合格项分析与报告）；5.纠正、预防措施的状况；6.改进的建议；7.以往管理评审的跟踪措施；8.可能影响质量管理体系的变更（包括石油、石化和天然气行业的标准的变化）；9.现场是否发生产品不合格情况的分析和报告（指交付用户的产品）；评审结论：经过管理评审会议的讨论，大家一致认为企业贯标APIQ1、5CT标准以来，结合前一年运行经验使质量管理体系运行是有效的，质量管理水平有所提高，实现了规范化、制度化管理，全体员工质量意识增强了，生产过程得到了有效的控制和管理；质量方针和质量目标是符合企业实际情况的，质量方针能够起到宗旨和方向的作用，体现了企业的产品特点，质量目标经过大家的努力也是可以实现的；进行的内审是比较认真且全面的，得出的审核结论符合实际，发现的不合格项全部进行了整改，整改的措施有效；本企业生产的产品在销售范围内得到应用，且一致反映质量比较好，受到用户的好评，市场越来越大，用户对产品质量和服务质量是比较满意的；采取的纠正、预防措施是可行的。一、质量管理体系运行、质量方针、质量目标（完成和分析状况）的适宜性、充分性、有效性； （1）质量方针、质量目标的适宜性评审公司质量方针为：质量第一 、精益求精、顾客至上、 持续改进。经过体系运行实践证明，能够体系公司行业和企业特点，体系公司近一年的战略发展规划和指导思想，方针的内涵能够被全体员工理解并取得共识，作为员工与企业共命运的努力方向。因此，通过评审认为我公司制定的质量方针是适宜的，不做修改，继续保持使用。见附页：公司的质量目标：顾客满意率95 %；（三年内每年提高0.5%）、产品一次交检合格率95%以上、合同兑现率100%；经过体系运行实践证明，能够体系公司行业和企业特点，符合公司质量方针的内涵，能够被全体员工理解并取得共识，成为员工与企业共命运的努力方向。因此，通过评审认为我公司制定的质量目标是适宜的，不做修改，继续保持使用。（2）体系运行情况体系运行以来，公司召开了“质量管理体系文件发布会”，正式下发了质量手册、程序文件汇编（24个）和配套的作业文件汇编（22个），并正式宣布API Spec Q1体系开始实施运行。为更好地指导各部门运行，颁发了关于“建立并实施API-Q1质量管理体系文件发布、实施运行”的通知。公司的质量手册和程序文件于2010年12月发布试运行，在公司内部试运行一段时期后，特聘请咨询老师来我公司进行检查指导，发现存在一些问题，并提出了修改意见。（3）质量目标的完成情况对2011年全年各部门质量目标的完成情况进行统计，各部门的质量目标均完成（详见质量目标统计）。二、审核的结果（外部审核、内部审核）；1内部审核：第一次内部审核的不合格项包括：4.2.3、6.2、8.2.4条款分别开出了3项不符合报告，限期制定纠正预防措施并实施完成，经验证纠正措施有效，予以关闭。经审核，公司质量管理体系运行基本符合ISO9001：2008及APIQ1、5CT产品的标准要求，质量管理体系运行符合策划的要求，运行有效。2、第三方审核2011年11月接受了北京新世纪认证有限公司对我公司ISO9001:2008质量体系的初审，共开出1个不符合项。经整改验证，措施有效，不符合项予以关闭。已经于2011年12月获得证书。三、顾客的信息；营销部共发出4 份顾客满意度调查材料，返回 4 份，主要涉及顾客产品质量、交付及时情况、产品价格 、售后服务等顾客反馈的信息；顾客满意率为100%，未发生顾客投诉。四、过程的业绩和产品的符合性（包括产品不合格趋势、现场不合格项分析与报告）；1、公司2011年5月份以来至今，共生产制造油套管860吨经质检员检验，合格率达到 100 %；产品一次交检合格率达到99.5%贯标工作以来产品质量稳步提高。产品加工过程的不合格品率为0.5%，实现了一次交验合格率100%的目标。通过上述数据的，公司的产品质量按相关标准要求稳步提高，是符合标准的技术要求的。2、2011年5月至2011年12月共完成销售额600余万元，均做到认真履行合同，为顾客提供合格及时满意的服务，未发生顾客投诉现象。2011年5月至2011年12月共采购原材料930吨，经检验合格率为100%.以上质量体系运行中所取得的成绩，说明公司全体员工能够认真贯彻落实公司的质量方针，坚持每一个环节、每一项工作、每一道工序都能按标准要求去做，最大程度地满足客户的期望和要求，实现了公司的质量目标。对生产现场进行清理，实施定置管理。在原有产品状态区域标识划分的基础上，重新布置，整理现场的环境卫生，提高现场管理水平。3、经过对顾客的走访调查，目前没有发生由已经销售的产品在客户的现场不合格情况。但也应引起我们对客户服务更要尽心尽力。五、纠正、预防措施的状况；公司2010年12月份以来，结合北京新世纪的外部审核共对4项不符合项采取了纠正措施。公司在日常管理中，针对生产过程，工作环境等方面共采取纠正措施2项，预防措施1项。纠正/预防措施的实施，对公司的生产过程，工作环境等方面有了明显的改进和提高。 日常监控情况：对质量目标实施的监控、对生产过程的监控检查、对设备、对库存原材料在产品、产成品的监控等。具体内容详见内审和管理评审汇总资料。六、改进的建议；今年年末之前增加管理人员2人，为了扩大产量聘任技术工人3人，由办公室负责完成。七、以往管理评审的跟踪措施；上次管理评审提出的聘任一名技术管理人员、车间地坪的的改进措施已经于2011年11月完成八、可能影响质量管理体系的变更（包括石油、石化和天然气行业的标准的变化）；（1）体系运行以来，公司对相关管理的岗位人员及职责进行了再落实，经生产技术部的人员通过电话沟通、报刊书籍以及网络等多种形式，及时了解掌握国内外石油、石化和天然气行业标准、规范版本的更新、变化，及时收集最新版本。目前没有发生影响体系变更的情况九、现场是否发生产品不合格情况的分析和报告（指交付用户的产品）；今年以来共生产销售各类油管、套管，860吨，废品率控制在范围之内，按时交付，顾客满意； 目前公司的产品销售和售后服务调查结果，没有发生销售后在顾客现场发生产品质量不合格情况十综合评价 此次管理评审，通过对体系文件颁布下发以来，质量体系运行情况进行总结，证明公司的质量方针和质量目标等到了有效的贯彻实施，并取得了较好的业绩；我公司制定的质量管理体系文件符合质量体系运行的要求，组织开展的内部审核和管理评审对公司体系的有效运行起到了较好的推动作用，通过内审和采取的预防和纠正措施，使公司的质量管理体系得到了不断改善；通过今年以来的业务合同和对客户的满意度调查，公司提供的产品、服务质量符合用户对质量的要求的市场需求，因此，公司现有质量管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。在今后的工作中，将继续努力，确保各项制度、规范的落实，确保质量体系的有效运行和产品质量的不断提高。大家提出的对质量体系文件还不是很熟悉，需要进一步学习的问题，希望各部门继续组织学习，不断提高对文件的理解和认识程度，确保质量体系有效运行。编制：刘洪文 审核： 齐春常 批准：齐春常 日期：2012.1.15生产技术部质量管理体系运行情况汇报在总经理的领导下，公司的质量管理体系运行一年时间，特别是经过2012年1月份上旬公司内部审核组的现场审核，促进和提高了部门质量管理体系的有效运行，现将生产技术部的质量体系运行情况汇报如下：一、从目标完成情况看公司的质量目标是充分有效的生产技术部1.生产计划完成率100%； 实际完成：100%2.生产运行设备完好达标。 实际完成达标3.生产设计工艺文件完整齐备、及时到位； 实际完整齐备4.技术图纸工艺准确率100% 实际100%制造车间1.半成品一次交验合格率95%； 实际合格率99.5%；2.成品一次交验合格率95%。 实际合格率100%二、审核情况方面经过公司第一次内审，虽然没有开具不符合项，但我们在新的一年里要努力生产过程的精细管理，不断提高产品质量。三、存在问题方面虽然取得一定成绩，但是在生产管理方面还存在一定不足，一定在今后认真按要求认真做好。五、建议领导今年招聘专业技术管理人员2人，技工3人，以满足不断扩大的生产需求。请大家审议2012年01月12日质保部质量体系运行情况汇报质保部的质量体系运行是在总经理的领导下进行的。一年来，体系运行比较正常，经过2012年1月份公司内部审核组的现场审核后，对提高质量管理体系的有效性起到很大的促进作用，现将本部门质量管理体系运行情况做如下汇报：一、经过目标在相关层次上的分解，落实到本部门的指标，应该说完成得很好，其中：1.严格执行检验规范，确保产品出厂合格率100%；实际合格率100%2.量检器具全部按期检定并在有效期内。实际检定合格率100%二、审核情况方面通过公司的内审，提出2项不符合项，现已进行了认真整改，经验证合格，已关闭。总之，体系运行还需进一步做好员工培训，不断提高全体员工搞好体系运行的自觉性。请审议2012年01月12日办公室质量体系运行情况汇报质保部的质量体系运行是在总经理的领导下进行的。一年来，体系运行比较正常，经过2012年1月份上旬公司内部审核组的现场审核后，对提高质量管理体系的有效性起到很大的促进作用，现将本部门质量管理体系运行情况做如下汇报：一、经过目标在相关层次上的分解，落实到本部门的指标，应该说完成得很好，其中：1.新进厂员工培训100%达标； 实际完成：100%2.年度培训计划完成率90%。 实际完成：100%；二、审核情况方面通过公司的内审，提出1项不符合项，现已进行了认真整改，经验证合格，已关闭。总之，体系运行还需进一步做好员工培训，不断提高全体员工搞好体系运行的自觉性。请审议2012年01月12日营销部质量体系运行情况汇报营销部的质量体系运行是在总经理的领导下进行的。一年以来，体系运行比较正常，经过2012年1月份上旬公司内部审核组的现场审核后，对提高质量管理体系的有效性起到很大的促进作用，现将本部门质量管理体系运行情况做如下汇报：一、经过目标在相关层次上的分解，落实到本部门的指标，应该说完成得很好，其中：1.合同评审率100%； 实际完成：100%；2.顾客满意率95%；每年提高0.5% 实际完成：100%；3.合同兑现率100% 实际完成：100%4.来料一次交验合格率90%； 实际完成：100%5.A类物资100%在合格供方采购。 实际完成100%；二、顾客信息方面今年共与1家顾客签订了供货合同，2011年十二月份末已实现销售计划，经过对用户走访和问卷调查，发出和收到问卷调查4份，经统计用户满意度在不断提高，达到100%，极大促进了产品订货量。经过对顾客的走访调查，目前没有发生由已经销售的产品在客户的现场不合格情况。三、审核情况方面通过公司的内审，未发生不合格情况，建议公司加强销售力度，扩展外部市场，争取在新的一年里发展更多用户总之，体系运行还需进一步做好员工培训，不断提高全体员工搞好体系运行的自觉性。请审议2012年01月12日关于供方供货业绩情况的统计分析自公司质量管理体系运行以来，我们严格按照公司体系文件要求进行对供方的管理，一方面坚持在合格供方名录中进行采购物资，另一方面，坚持按体系文件要求配合公司质量检查员对采购材料按进货、过程、最终产品检验规范规定进行检验，确保采购材料质量符合采购技术要求；并按体系文件要求进行定期对供方供货业绩进行统计。截止目前，我们累计采购管材930吨。经公司质量检查员检验，采购材料合格数量为930吨合格率为100%；接箍4000件。经公司质量检查员检验采购材料合格数为4000件。合格率100%；螺纹保护器4000件。经公司质量检查员检验采购材料合格数为4000件。合格率100%。总的看来，我们的供方与本公司合作多年，他们都有相当的产品质量保证能力和产品供货能力，信誉都很好；发现的不合格都属于轻微的现象，经过我们与他们沟通都得到了及时改正，以后没有在发生。 2012年01月12 日质量管理体系运行业绩情况汇报（公司）在公司经理的高度重视和正确领导下，经过有关部门的辛勤工作和密切配合，公司的质量管理体系得到了建立和有效运行，现将体系运行业绩情况汇报如下。一、确定、建立运行质量管理体系、修改了质量体系文件为了贯彻APIspecQ12007第8版标准及增补版要求；APIspec 5CT-2010(第9版)、套管和油管规范；GB/T190012008标准；公司确定质量体系过程，建立了质量管理体系；制定了质量方针、质量目标和质量体系文件。为了有效贯彻标准，公司修改了质量手册、程序文件和质量管理体系作业文件汇编及相关的质量记录。并完善和健全了各项规章制度。为质量体系持续有效运行打下基础。二、质量方针已经成为全体员工工作宗旨和努力的方向通过宣传贯彻质量方针、质量目标和质量手册、程序文件、作业文件汇编等质量体系文件，极大地提高了全体员工的质量意识，使员工有了工作的宗旨和努力的方向；全体员工都深刻领会了质量是企业生存之本，是企业发展壮大的重要保障，企业没有过硬的产品质量就没有企业良好的形象，就会被市场淘汰已经成为激励每个员工努力工作的动力和共识。三、提高了企业管理水平，加强企业管理的基础工作，有利促进质量目标完成 经过近二年的质量体系运行，使公司的企业管理工作已经走上了制度化、科学化、系统化，公司的规章制度得到了完善和健全，各级各类人员的职责得到了进一步的明确和完善，公司形成了事事有人管、人人有职责的紧张而有序的良性循环的工作秩序，质量体系文件已经成为公司生产管理、工艺管理、质量检验、资源配置统一执行的规范和标准，使各级管理人员履行岗位职责有依据、有标准，员工操作有规范、有准则，不但提高了工作效率也使企业管理的基础工作得到了加强，使公司企业管理工作上了一个新台阶。有效地保证了公司的各项质量目标都能实现。 四、 质量体系、质量方针、质量目标的适宜性、充分性、有效性方面情况公司的质量体系自2010年12月份实施运行已经近一年了，公司的质量体系的策划、建立，实施是符合企业实际需要的，质量方针起到了公司生产经营总体战略的宗旨和方向，是适宜的、充分的，质量目标经过努力是完全可以实现的，已经成为全员的奋斗目标。公司的质量目标经2010年12月至2011年12月统计完成情况如下：1.产品一次验收合格率达95以上。 实际完成 %2.合同兑现率100。 实际完成 %3.顾客满意率95（三年内每年提高0.5%）。实际完成 %五、审核的结果方面1内部审核：第一次内部审核的不合格项包括：4.2.3、6.2、8.2.4条款分别开出了3项不符合报告，限期制定纠正预防措施并实施，经技术质量验证纠正措施有效，予以关闭。经审核，公司质量管理体系运行基本符合ISO9001：2008及APIQ1、5CT产品的标准要求，质量管理体系运行基本有效。经审核，公司质量管理体系运行基本符合ISO9001：2008及APIQ1、5CT产品的标准要求，质量管理体系运行基本有效。2、第三方审核2011年11月接受了北京新世纪认证有限公司对我公司ISO9001:2008质量体系的初审，共开出1个不符合项。经整改验证，措施有效，不符合项予以关闭。已经于2011年12月获得证书。六、 顾客信息方面营销部共发出4 份顾客满意度调查材料，返回 4 份，主要涉及顾客产品质量、交付及时情况、产品价格 、售后服务等顾客反馈的信息；顾客满意率为100%，未发生顾客投诉。七、过程的业绩和产品的符合性（包括产品不合格趋势、现场不合格项分析与报告）；公司2010年12月份以来至今，共生产制造油套管860吨，经质检员检验，合格率达到100%；产品一次交检合格率达到100%；与去年同期比分别提高0.5%；产品加工过程的不合格品率为 98 %.通过上述数据的，公司的产品质量按相关标准要求稳步提高，是符合标准的技术要求的。2010年12月至2011年12月共完成销售额600余万元，均做到认真履行合同，为顾客提供合格及时满意的服务，未发生顾客投诉现象。2010年12月至2011年12月共采购原材料930吨，经检验合格率为100%；。 以上质量体系运行中所取得的成绩，说明公司全体员工能够认真贯彻落实公司的质量方针，坚持每一个环节、每一项工作、每一道工序都能按标准要求去做，最大程度地满足客户的期望和要求，实现了公司的质量目标。对生产现场进行清理，实施定置管理。在原有产品状态区域标识划分的基础上，重新布置，整理现场的环境卫生，提高现场管理水平。八、 纠正与预防措施方面公司2010年12月份以来，结合北京新世纪的外部审核共对4项不符合项采取了纠正措施。公司在日常管理中，针对生产过程，工作环境等方面共采取纠正措施3项，预防措施1项。纠正/预防措施的实施，对公司的生产过程，工作环境等方面有了明显的改进和提高。日常监控情况：对质量目标实施的监控、对生产过程的监控检查、对设备、对库存原材料在产品、产成品的监控等。具体内容详见内审和管理评审汇总资料。九、 上次管理评审改进措施完成方面2011年4月 15日进行的第一次ISO900I2008版质量体系管理评审，共提出改进措施 1 项，分别如下：（1）管理评审会议认为为提高工作效率，在本年度10月前购置2台计算机。经验证已经与10月末由办公室负责完成。十、 今后改进方面今年年末之前增加管理人员2人，为了扩大产量聘任技术工人3人，由办公室负责完成。十一、可能影响质量管理体系的变更（包括石油、石化和天然气行业的标准的变化）；（1）体系运行以来，公司对相关管理的岗位人员及职责进行了再落实，经生产技术部的人员通过电话沟通、报刊书籍以及网络等多种形式，及时了解掌握国内外石油、石化和天然气行业标准、规范版本的更新、变化，及时收集最新版本。目前没有发生影响体系变更的情况十二、现场是否发生产品不合格情况的分析和报告（指交付用户的产品）；今年以来共生产销售各类套管860吨，没有出现废品； 目前公司的产品销售和售后服务调查结果，没有发生销售后在顾客现场发生产品质量不合格情况总的看来，公司的质量体系运行是基本有效的，持续性基本良好，公司的各方面管理正在逐步走上制度化，系统地和科学地，公司的规章制度得到了完善和健全，各级各类人员职责得到进一步的明确，质量体系文件已经成为公司生产管理、工艺管理、质量检验，资源配置统一执行的规范和标准。不但提高了工作效率也使公司的企业管理基础工作得到了加强，有效地保证了公司各项质量目标都能实现。 质保部2012年01月12日产品质量、不合格品趋势报告公司APIQ1管理体系自2010年12月份以来至今，公司共生产加工套管860吨；在产品生产加工过程中，我们严格执行相关标准和顾客要求，加强过程控制和检验；经质检员检验，合格率达到100%；产品一次交检合格率达到99.5%，贯标以来产品质量稳步提高；产品加工过程的不合格品数量为4.3吨，不合格率为0.5 %。通过管理体系的运行，公司的产品质量按相关标准和顾客要求稳步提高，不合格品率逐步降低，公司的产品质量基本进入良性循环的阶段。 质保部 2012年01月12日现场不合格分析报告2010年12份已来，公司共与松原市乾源油气开发有限公司等1家顾客签订了销售合同，共销售油套管860吨；经过销售人员对 主要顾客采用顾客满意程度问卷调查、走访等发生进行信息收集，主要从产品质量、产品寿命周期、产品交付、服务质量等四个方面的信息进行调查和收集；其中重点对现场是否发生产品质量不合格或服务质量不合格进行调查；目前没有发生由已经销售的产品在客户的现场不合格情况。 营销部 2012年01月12日纠正/预防措施实施情况报告公司2010年12月份以来，结合第一次内审共对3项不符合项采取了纠正措施。公司在日常管理中，针对生产过程、质量管理，工作环境等方面共采取纠正措施4项，预防措施1项。公司2011年1月911日进行第一次内审（API SPEC Q1标准、API SPEC 5CT），内审共对3项不符合项采取了纠正措施。公司在2011年11月接受了北京新世纪认证中心有限公司的ISO9001：2008质量体系初审，共开出1个不合格公司采取了有效的纠正措施，经验证纠正措施有效，不合格更改封闭。 质保部 2012年01月12日质量体系审核情况报告1.内部审核2011年 4月6日-4月8日，公司进行了第一次内审（GB/T19001-2008标准），共开具了5项不合格，均为一般不合格，存在的主要问题为:相关人员的岗位职责及任职要求不明确。经整改验证，措施有效，不符合项予以关闭。经审核，公司质量管理体系运行基本符合ISO9001：2008的标准要求，质量管理体系运行基本有效。2、第三方审核ISO9001：2008版审核：公司在2011年11月接受了北京新世纪认证中心有限公司的ISO9001：2008质量体系初次审核，共开出1个不合格公司采取了有效的纠正措施，经验证纠正措施有效，不合格更改封闭。证书有效。 质保部 2012年01月12日管理评审改进措施落实情况跟踪验证报告公司于上次的管理评审（GB/T19001-2008标准），共提出1个改进措施：拟在下半年招聘1名生产技术部部长的预防措施。已经于2011年10月完成。 质保部 2012年01月12日2012年改进的建议报告根据公司相关部门提出的改进建议，经过梳理，我们建议公司应在如下方面进行改进：1. 招聘技术管理人员；（2名）2. 招聘生产线上技工：（3名）尽快招聘以满足不断扩大的生产及顾客需求。 质保部 2012年01月12日顾客满意程度统计分析报告为了实现质量方针和质量目标始终坚持以顾客为关注焦点，急顾客之所急，想顾客之所想，千方百计地满足顾客需求和为顾客服务，为了不断地改进和提高服务质量，保证顾客满意程度不断提高。最近，我们采取问卷调查、电话沟通的办法（围绕产品质量、价格、产品包装、发货及时率、现场服务、售后服务等内容）调查了“松原市乾源油气开发有限公司。发出问卷调查表4份，收回4份，主要从产品质量、产品寿命周期、产品交付、服务质量等方面的信息进行调查和收集；其中重点对现场是否发生产品质量不合格或服务质量不合格进行调查；顾客对我们的产品质量、售后服务的方面反映满意，顾客满意率达到100 %。 营销部2012年 01月 12日内部审核资料目录 1.内部审核通知 2.内部审核年度策划 3.内部审核年度审核实施计划 4.首次会议记录 5.会议签到簿 6.内部审核检查表(领导层、各个部门排序) 7.内部审核不合格项/整改证据（排序） 8.内部审核不符合图表 9.内部审核报告 10.内部审核末次会议记录 11.会议签到簿 12.整改培训记录和签到簿关于开展第一次API质量管理体系内部审核工作的通知QY （2012）01各部门：根据APIspecQ12007第8版标准及增补版的要求，为评价公司APIspecQ12007第8版标准；以及产品涉及的APIspec 5CT标准的质量管理体系运行的有效性和符合性，经公司研究决定：定于2012年01月9日至11日进行体系运行的第一次内部审核工作。1、审核的时限范围为：2010年12月10日起2011年12月31日。2、审核的产品覆盖范围是APIspec 5CT标准、油管、套管的加工和服务全过程以及所涉及的各部门和车间质量体系运行情况；具体安排详见第一次内部审核实施计划。要求各部门做好准备工作。 3、各部门要依据质量管理体系职责分工做好本部门迎接审核的准备工作。具体职责见质量手册中的职能分配表； 4、为确保审核的有效性、符合性，公司组成由管理者代表王忠纯为内审组长，由内审员参加组成的内审组，负责具体内审的事宜。 5、2012年01月08日上午对内审员进行培训（时间半天），请内审员于上午8点到二楼会议室参加培训。 特此通知吉林省乾源钢管有限公司 2012年01月5日质量体系审核年度审核安排及审核方案策划记录编号：QM8.2.201审核目的为了查明质量管理体系实施效果及是否达到了规定的要求，及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系持续有效运行审核依据APIspecQ12007第8版标准；APIspec 5CT、标准、GB/T190012008标准；相关国家标准；质量手册；程序文件；质量体系作业文件汇编；顾客要求及合同审核范围油管、套管的加工和服务审核方式现场审核计划时间2012年 01月上旬第一次内审，01月下旬补充审核5.6、8.2.2条款审核要求1.审核员经过培训考核、考试合格后聘任上岗； 2.审核时交叉进行，审核员不应该审核自己管辖的工作； 3.审核结果向管理者代表报告； 4.审核时发现问题开具不合格报告，受审核方采取纠正措施； 5.对纠正措施实施跟踪验证，对整体审核形成内审报告。审核方案策划：公司的API质量体系是在2010年12月10日开始发布运行的，运行已经近一半年时间，公司拟在2012年01月上旬由管理者代表组织内审员对公司质量体系运行情况进行第一次内部审核，拟2012年上半年接受API认证审核组的审核并顺利通过现场审核；根据生产经营需求，公司的API产品范围在油管、套管的产品生产、销售及服务全过程。为了保证质量管理体系有效运行；各部门要认真做好内审工作，并把发现的不符合项整改纠正。确保体系运行有效。编制： 11.1.5 审核： 12.1.5 批准： 12.1.5 内部质量体系审核实施计划记录编号：QM8.2.202审核目的为了查明质量管理体系实施效果及是否达到了规定要求，及时发现存在的问题并采取纠正措施，使质量体系有效运行审核依据APIspecQ12007第8版标准；APIspec 5CT、标准；相关国家标准；质量手册；程序文件；质量体系作