出口退税系统8.doc

出口退税系统8.0操作流程1. 下载系统并安装。在 下载出口退税系统8.0. 下载完成之后双击安装。安装完成之后进入系统。用户名sa，密码为空。初次使用该系统，在系统安装完毕之后要执行系统初始化。系统维护-系统初始化2. 基本信息录入首次使用必须先录入企业的基本信息系统维护-系统配置-系统配置设置与修改企业代码：海关企业代码 -10位纳税人识别号：国税登记证号技术监督局码：纳税人识别号后9位用户名称：税务登记证的企业名称地址，邮编，财务负责人，办税员，电话，传真，电子邮件地址：按照企业实际情况填写退税登记证：出口退税证认定表15位退税登记日期：出口退税登记通知书签发日期纳税人类别： 1-一般纳税人 2 小规模计税计算方法：1 免抵退进料计算方法：1 实耗法 2 购进法分类管理代码：B 新办企业为C税务机关代码和税务机关名称：按照税局要求填写系统维护-系统配置-系统参数设置与修改根据公司实际情况填写。新办企业单证收齐时间都是90天。点确定-重新进入系统3. 税率库升级 下载最新税率库按照说明，升级数据库系统维护-代码维护-海关商品码-代码读入-读入CMCODE.DBF文件-自用商品-当前筛选条件下所有记录-设为自用代码自用商品-当前筛选条件下所有记录-设为自用代码系统维护-代码维护-标准海关商品码-代码读入-读入STDCM.DBF文件查看商品代码版本系统维护-系统配置-系统配置设置与修改-查看商品版本查看商品代码版本是否为最新版本。 4. 操作流程-向导第一步 免抵退明细数据采集-出口货物明细申报录入点增加序号：按照顺序一个一个编记销售日期，所属期标识：自动产生。出口报关单号：报关单右上角海关编号后9位+0+两位项号。项号是指报关单中进口笔数的项号。如一张报关单中有10笔进口，则项号从01排到10出口商品代码：报关单上的商品编号出口数量：报关单上的数量原币代码：外币代码原币离岸价：报关单上的价格原币汇率：出口当月的1号汇率，如果跨月做的就是做免抵退的所属期当月1号的汇率。比如：报关单上是1月出口的，但是在1月没有申报免抵退而是在2月申报的，那就是2月1号的汇率。 出口发票号：出口发票号码没有进料加工或免税货物的业务就直接进入第三步。进入第三步之前要检查第一步所输入的信息正确。进入第三步之后，点击“数据一致性”检查见到检查结果。没有发现异常-“关闭”。如有异常请返回检查错误并更正。检查完之后“生成明细申报数据”保存到文件夹“预审申报数据”。在这里不要勾选“备份当前系统”.新办企业一年之类需要到税局前台去预审 （咨询当局税务局是否是这样）。拿上拷贝的资料去税局。去到税局预审之后，税局就是将反馈结果拷贝到你在U盘已经建立的“预审反馈”文件夹内。进入第四步-预审反馈疑点调整-税务机关反馈信息读入 （此针对需要到税局前台预审的公司） -税务机关反馈信息接收 （是指网上直接预审的公司）然后查询是否有信息不齐情况第四步第二项-出口信息不齐情况查询如有信息不齐情况。判断是否录错报关单，电子口岸未提交报关单。然后根据税局反映的信息不齐标志，更改自己的信息不齐标志。先要通过第四步的“撤销已申报数据”然后返回第一步出口信息录入那里修改相应的标志。确保单证不齐标志和信息不齐标志一致。这里要一致。修改完之后保存退出。然后从第五步开始正式申报第五步生成明细申报数据-数据一致性检查检查无误之后，关闭。第五步生成明细申报数据-生成明细申报数据完成之后进入第六步纳税申报-只需点击就可以。进入第七步纳税申报表数据采集。这里先模拟增值税纳税申报表。模拟的含义就是要先知道“进项税额转出额”的数字。直接点击增加不用录入数据-按回车键让系统自动生成保存-退出。进入第八步免抵退或总数据采集-免抵退汇总表录入点击增加不录入数据回车系统自动生成。出现如下数据。左边“与纳税表差额”16985.81即为本月免抵退销售额应录入增值税电子申报表主表第7栏“免抵退办法出口货物销售额”。右边“与纳税表差额“1553.29即为进行税额转出数应录入增值税电子申报系统附表二第18栏-”免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”。记住这两个金额之后，点“放弃”然后退出。当操作到这里时，就要同时进行增值税纳税申报表的操作。只有增值税电子申报成功之后才能进行免抵退的正式申报。-增值税纳税申报主表，表二要多打印一套，而且主表要税务局加盖章。当增值税纳税申报表做完之后，再退回到免抵退申报系统。删除模拟汇总数据。进入第七步纳税申报数据采集-增值税申报表项目录入-删除刚才模拟的数据-退出以同样的方法删除第八步模拟的汇总表录入数据-删除-退出将两次模拟的数据删除之后，一定要进行系统重入。系统维护-系统重入重新进入第七步免抵退销售额：增值税电子申报表第七栏不得抵扣税额：增值税电子申报表 （表二）-第18栏销项税额：增值税电子申报表-第11栏进项税额：增值税电子申报表-第12栏上期留底税额： 增值税电子申报表-第13栏进项税额转出： 增值税电子申报表-第14栏免抵退应退税：增值税电子申报表-第15栏检查应补税额： 增值税电子申报表-第16栏应抵扣税额： 增值税电子申报表-第17栏实际抵扣税额： 增值税电子申报表-第18栏应纳税额： 增值税电子申报表-第19栏期末留底税额：增值税电子申报表-第20栏进入第八步-免抵退汇总表申报录入-增加-一路回车就可以了。进入第九步-免抵退正式申报数据一致性检查无误关闭选择 Excel打印-具体打印多少份，看各地税局规定。免抵退申报明细表-2份留底1份，税局1份出口货物免抵退申报汇总表-有税退-打印5份-留底1份，税局4份 -无税退-打印4份-留底1份，税局3份出口货物免抵退申报汇总表附表-有税退-打印5份-留底1份，税局4份 -无税