19不合格品控制程序.doc

不合格品控制程序 ZP-CX-19-8.3-2011汽车部件有限公司程序文件文 件 编 号ZP-CX-19-8.3-2011版序/修改状态A/0页 数共3页名 称不合格品控制程序发布日期2011-6-2实施日期2011-6-10编 制审 核批 准1目的识别和控制不符合要求的所有产品，明确控制方法、职责和权限，防止其非预期的使用或交付。确保产品质量满足顾客的需求。2 适用范围适用于本公司进货产品、过程产品和最终产品（包括其部件或组件），以及交付使用开始后发现的不合格品的控制及处置。3 术语和定义：3.1 不合格品可能发生在采购产品、过程中间产品和最终产品中的不满足要求的产品。不合格品包括不确定（未经标识）或状态可疑、库存超期的产品。3.2 重大不合格品不合格品的数量超过1000件或损失的价值达5000元以上的。4 职责4.1 技质部是不合格品控制的主管部门。包括对不合格品的识别、隔离和记录，并跟踪验证不合格品处置结果，组织不合格品的评审。4.2 检验员负责不合格品的识别、隔离和记录，并跟踪验证不合格品处置结果，参与不合格品的评审。4.3总经理负责主持重大不合格品的评审；批准重大不合格品的评审，对不合格品评审有争议的问题进行协调和裁决。4.4 责任部门负责评审处置的实施。5 工作程序5.1 公司不合格品处置方式有以下几种：a. 采取措施，消除发现的不合格，如返工/返修；b. 经有顾客代表批准、合同要求顾客批准时可让步使用；c. 采取措施，防止其原预期的使用或应用，如拒收、报废或改作他用。5.2 采购不合格品的控制5.2.1 经检验员对进货不合格产品的识别后并填写检验记录，详细记录不合格的事实，传递给采购员或库管员对不合格品标识和处置。5.2.2 采购不合格品的评审和处置a. 因外观、物理性能、几何尺寸等主要项目出现不合格时，直接由检验员评审为拒收。b. 其余项目造成不合格由技质部评审，总经理批准处置。c. 如外购材料出现批量不合格由检验员填写“外购零件（材料）质量信息反馈、回执表”，报技质部审核后反馈到相关供方。5.2.3销售部按评审结果的处置要求，办理相关手续与供方沟通实施。5.3 过程产品和最终产品中的不合格品的控制。5.3.1 检验员对过程产品、最终产品按技术工艺文件、检验规程进行检验时出现的不合格品均由检验员标识。5.3.2 检验员应填写“不合格品评审处置单”，详细记录不合格品的不合格事实。5.3.3 不合格品评审和处置的权限。5.3.3.1 对可评审为返工和废品的不合格，由当班检验员、总检共同评审,每月汇总报技质部。5.3.3.2较大的质量事故由技质部组织相关部门进行评审，报总经理批准。5.3.3.3当发生重大不合格品时由总经理组织评审，并对不合格品的处置批准决定。5.4 过程、最终产品不合格品的处置：5.4.1经评审后的不合格品，应由不合格品的责任部门实施评审后的处置，填写相关记录并做相关的纠正和预防措施。5.4.2 对于返修的不合格品按检验规程、工艺文件返修或按技术部编制的“返工/返修作业指导书”进行返工/返修，凡评审为返工、返修的产品必须经总检按检验文件重新进行检验。5.4.3 对已交付给顾客或顾客开始使用后发现的不合格品，由市场部填写“信息反馈单”传递于技质部，由技质部作为重大质量问题进行分析，采取纠正措施，防止以后再发生。并由销售部立即与顾客协商处理或立即采取措施，根据其影响程度给予更换或赔偿。5.5 让步放行5.5.1对批量产品需要采取返修或直接让步放行的不合格品必须填写“不合格品评审处置单”，经质量部和技术部评审，在不影响使用的情况下，经顾客代表批准方可进行让步放行。让步放行的产品对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步放行后的顾虑。5.5.2 若合同规定由顾客批准的必须经顾客同意，方可对不合格品进行让步使用、放行。5.6 技质部应保留“不合格品评审处置单”，包括所批准的让步记录。与不合格品控制有关的记录按记录控制程序进行作业。6 记录6.1 ZY/QR8.3-01 不合格品评审处置单6.2 ZY/QR8.3-02 外购零件（材料）质量信息反馈、回执表6.3 ZY/QR8.3-03返工（ ）/返修（ ）作业指导书7