项目部职业安全健康、环境管理体系1.doc

第卅二项目部职业安全健康、环境管理体系及文明施工资料总目录类别相关程序盒号资料内容备注责任人公司指导性文件（一）1-391-1职业安全健康、环境管理手册公司下发李雪冰，负责收集整理、维护更新职业安全健康、环境管理体系程序文件汇编公司下发OSH危害辨识与风险评价结果一览表公司下发公司重大风险及其控制计划清单含在管理手册内年度重大危险因素的职业安全健康目标、指标及管理方案公司下发环境因素台帐公司下发公司重大环境因素清单含在管理手册内年度重大环境因素的目标、指标及管理方案公司下发项目指导性文件（二）1-392-1OSH危害辨识与风险评价基础调查表出现新因素职业安全健康、环境管理计划开工前编制王强（D）负责、维护更新安全、环保作业指导书汇编开工前编制OSH危害辨识与风险评价结果一览表根据公司的相关文件编制吕韬负责、维护更新重大风险及其控制计划清单年度重大危险因素的职业安全健康目标、指标及管理方案环境因素台帐重大环境因素清单年度重大环境因素的目标、指标及管理方案法律法规文件（三）363-1公司职业安全健康法律、法规、标准及其它要求目录清单公司下发或索取李雪冰，负责发放、整理维护更新项目职业安全健康法律、法规、标准及其它要求目录清单按已有文件编制公司环境保护法律、法规、标准及其它要求目录清单公司下发或索取项目环境保护法律、法规、标准及其它要求目录清单按已有文件编制安全、健康、环境法律、法规、标准及其它要求文件各科室保存法律、法规、标准及其它要求文件获取登记表吕韬负责获取分包商和劳务队管理资（四）894-1专业承包商与服务分包商环境保护和职业安全健康管理协议书1、每季度对分包商考评一次报工程部2、每半年对劳务队评一次报外管办马世江负责收集整理、维护更新信函（分包商）现场施工专业承包商考评表劳务队伍安全健康和环境保护协议书 外埠劳务队伍考核指标与考核相对应的检查记录表现场管理类资料（五）19225-1施工组织设计及变更手续总工提供陈小林负责收集整理、维护更新特殊气候（季节性）施工方案土建技术协助提供现场文明施工管理规定和施工组织机构及责任划分施工现场平面布置图（分基础、结构、装修三部份）文明施工现场管理部份周检记录、文明施工现场管理部份月检记录及评分表、教育培训记录及应知应会考核料具类管理资料（六）72226296-1材料室及材料人员岗位职责刘韶峰负责收集整理、维护更新施工现场料具的存放方法（有图）材料进出场检查验收制度周转材料使用管理规定现场仓库管理规定材料节约措施第卅二项目部职业安全健康、环境管理体系及文明施工资料总目录类别相关程序盒号资料内容备注责任人料具类管理资料（六）72226296-1教育、培训记录1公司合格分包商名册内厂家可不作调查函2评估记录每年一次上交物资部3进场验收记录要有安全、环保方面的内容刘韶峰负责收集整理、维护更新应知应会考核62材料分供方安全和环保调查函及安全和环境管理协议书材料分供方安全和环保评估记录易燃、易爆物品和化学品厂家的营业执照、生产许可证、检测报告、贮运使用说明书及环保证明文件易燃、易爆物品和化学品管理清单-(每月报公安处)易燃、易爆物品和化学品材料收发单易燃、易爆物品和化学品材料台帐废弃物清运协议书废弃物运输准运资格、收购、接纳证明废弃物处理统计表废弃物清单6-3劳动保护和防护用品的发放记录表劳动保护和防护用品厂家的营业执照、生产许可证、检测报告施工现场料具存放平面布置图现场外堆料审批手续材料进出场及接收发放记录台帐易燃、易爆物品和化学品接收发放登记薄文明施工料具类检查记录表周检文明施工料具类检查记录表及评分表月检、月评分表机械类管理资料（七）1011217-1机械租赁合同及职业安全健康管理、环境保护协议书7-1安装验收记录内附有租赁企业资料、设备资料、安全使用许可证等刘发志负责收集整理、维护更新施工现场机械安全管理规定施工现场机械平面布置图机械设备安装验收记录（1、塔式起重机 2、外用电梯 3、各种中小型机械）7-2施工机械安全、环保交底或作业指导书施工机械防雷及保护接地电阻测试记录施工机械维修、保养记录（含班车）各类施工机械专业人员上岗证及登记表（塔吊、电梯、班车、各类中小型机械操作员）文明施工机械类周检记录文明施工机械类月检及月检评分表违章、隐患整改通知单7-3机械设备应急预案塔吊施工方案、群塔施工方案塔吊基础图及沉降观测计录现场机械设备使用进出场计划机械设备台帐教育、培训记录应知应会考核第卅二项目部职业安全健康、环境管理体系、文明施工资料总目录类别相关程序盒号资料内容备注责任人保卫、消防类管理资料（八）22338-1治安保卫工作方案、措施工程室方案、预案、措施、应急领导小组1、 消防保卫方案、预案及措施 (徐辉)2、 重大节日消防保卫方案、预案及措施 3、 重大环境因素方案及应急准备4、 冬季施工防火工作措施施工现场消防生产许可证 (安全)合为一册施工现场消防设施平面布置 (徐辉)现场义务消防组织系统 (安全)项目现场管理规定汇编(项目)各级防火职责 (项目)年度消防工作计划 (安全)8-2现场保卫检查记录（周检） (陈工)警卫值班记录或与甲方签订现场保卫协议 (陈工)消防安全技术交底或作业指导书 (徐辉)文明施工消防保卫周检记录(安全)文明施工月检表及月检评分表(安全)消防设施器材检查记录表(安全)违章、隐患整改通知单(何工)8-3治安保卫教育记录 (陈工)防火教育、消防演习记录（含演习计划、上级报告及审批意见、响应报告、结果评估、过程记录、图片记录）(安全)消防设施器材购置、维修记录（含检查合格证） (安全)现场消防器材登记表(安全)动火审批记录（动火证）(安全)8-4治安、消防、环境保护责任书(安全 陈工)消防设施器材看护责任书(安全)重大节日、会议保卫责任书(陈工)电气焊工种登记表(安全) 电气焊工防火责任书(安全) 冬季炉火取暖使用责任书(陈工)8-5管理人员消防应知应会考核(安全) 电气焊工消防应知应会考核(安全) 义务消防队员消防应知应会考核(安全) 环卫及卫生防疫类管理资料（九）252824139-1临舍规划方案土建技术提供陈小林负责收集整理、维护更新现场、生活区卫生管理制度及卫生责任区划分平面图污水排放协议及污水排放平面布置图每周李国提供相关作业安全、环保指导书（污水排放等）冬季取暖设施验收合格证隔油池清掏记录或清掏制度不少于半月一次化粪池清掏记录第卅二项目部职业安全健康、环境管理体系及文明施工资料总目录类别相关程序盒号资料内容备注责任人环卫及卫生防疫类管理资料（九）252824139-2职业病防治责任书（附预防措施）预算合同签订前陈小林负责收集整理、维护更新炊事人员健康证、食堂卫生许可证女职工台帐（健康档案、花名册、劳动保护检查记录）每周一次传染病、食物中毒、窒息等事故应急预案特殊工种及有毒有害人员名单 有毒有害人员岗前及离岗健康凭证（复印件：防水、油漆等）特殊工种职业健康凭证（架子、塔司等） (安全)要求年检职工代表相关资料（职工反应的意见、建议、和上层的沟通等）可用信息交流形式9-3劳动保护用品发放使用情况监督检查表 (安全)教育、培训可采取发放宣传品、办班、板报、会议等多种形式食品卫生监督检查记录文明施工环卫类周检记录 文明施工月检记录及月检评分表 (安全)教育、培训记录（对预案、文明施工环卫类知识、职业健康等）应知应会考核(安全)临时用电类管理资料（十 ）1410-1临时用电施工组织设计（方案）及安全技术措施有审批吴德新负责收集整理、维护更新临时用电管理制度临时用电安全技术交底临时用电总体检查验收记录漏电保护器检测记录接地电阻测试记录临电材料设备进场验收记录及合格证10-2特殊工种登记表（电工）电工值班、维修记录（日检）文明施工临时用电部份周检记录、文明施工临时用电部份月检记录及评分表、违章、隐患整改通知书教育、培训记录电工应知应会考核安全防护类管资料（十一）121516171819223511-1工地伤亡事故紧急情况应急预案有教育培训何华洪负责收集整理、维护更新年度安全管理目标及安全管理系统图安全生产责任制（分为各级管理人员/职能部门/总包/分包单位）11-2安全包保责任书（分为现场管理人员、施工队、临时工）11-3安全教育规定入场安全教育（分为三级教育）日常安全教育11-4特殊工种登记表及花名册应知应会考核11-5工程总体安全技技术措施安全防护措施分部分项工程（特殊工程）方案、安全技术措施、交底及验收土建技术协助提供各工种安全技术交底安全防护设施检查验收单第卅二项目部职业安全健康、环境管理体系、文明施工资料总目录类别相关程序盒号资料内容备注责任人安全防护类管资料（十一）121516171819223511-6安全生产检查规定 何华洪负责收集整理、维护更新安全生产日检记录文明施工安全防护部份周检记录、11-7文明施工安全防护部分月检记录及评分表、综合检查记录政府部门、公司相关部门检查记录违章、隐患整改通知书11-8安全生产统计表伤亡事故登记表 存于事故处理14-1安全工作总结及计划防护用品格证及检测资料（网、帽、带等）同存于料具类6-3环境保护类管理资料（十二）28293031323412-1现场环境保护措施工（防扬尘、防遗洒、防噪音）（技术）陈小林负责整理、维护更新环境保护自我保证体系 （技术）环保申报表 年度“五新”项目评审清单 （技术）公司下发使用、引用与开发“五新”项目计划表 （ 技术）开工前上报公司“五新”项目评价表（技术）使用前上报公司相关作业的环保作业指导书（技术）12-2噪声监测记录文明施环境保护部份周检记录文明施环境保护部份月检记录及评分表、环保教育、培训记录应知应会考核能源、资源管理资料（十三）2713-1纸张使用、管理办法1 纸张统计分析每月一次李雪冰负责收集整理维护更新纸张使用计划纸张发放记录纸张统计、分析能源消耗岗位作业指导书2、业指导书由各相关专业负责编制下发徐辉负责收集整理、维护更新现场、办公生活区用水、用电管理规定节水、节电专项措施检查记录每月一次用水计量及分析报表用电计量及分析报表环境绩效、不合格、纠正和预防、事件、事故处理（十四）34353614-1目标、指标、方案的运行检查记录每季度吕韬、李雪冰负责收集整理、维护更新事故调查报告公司环保部组织施行事故、事件纠正预防措施工伤亡事故登记表不符合、纠正与预防措施通知单内审、公司月检对不可立即整改项,检查记录表检查记录表项目对系统运行月检相关方答复表-（发生时出现）目标分解开展表及目标完成情况汇总表半年一次第卅二项目部职业安全健康、环境管理体系、文明施工资料总目录类别相关程序盒号资料内容备注责任人管理培训（十五）4职工培训办班记录表、文件传阅学习登记表、板报、培训、会议、考核等多种形式进行培训，各专业培训自行保存，培训目录存于资料室执行质量体系程序文件汇编-人力资源程序李雪冰收集目录信息交流和协商（十六）5信息交流报告书、会议纪要、电话记录、各方文件往来等多种形式存于各部门或资料室执行质量体系程序文件汇编-信息交流和协商程序文件管理（十七）6所有文件项目资料室统一接收、存放、发放并留有相应记录执行质量体系程序文件汇编-文件管理程序李雪冰负责收集整理、维护更新记录控制（十八）37职业安全健康、环境管理手册征求意见单执行质量体系程序文件汇编-记录控制程序职业安全健康、环境管理手册修改通知单职业安全健康、环境管理体系程序文件修改通知单职业安全健康、环境管理体系内外部文件职业安全健康、环境管理体系需控制的记录目录清单吕韬职业安全健康、环境管理体系文件处理登记台帐职业安全健康、环境管理体系要素在项目经理部的分配表要素序号要素名称2为责任室 6为相关室项目经理项目书记技术负责人工程经理成本经理工程室技术室材料室预核算室财务室 4.2职业安全健康方针、环境方针66666666664.3策划4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制的策划，环境因素66666266664.3.2法律、法规及其他要求66666266664.3.3目标和指标66666626664.3.4OSH和环境管理方案66666626664.4实施与运行4.4.1机构和职责2