品质处罚条例.docx

6广东佳宝隆科技有限公司 广东佳宝隆科技有限公司品质管理奖惩制度1、 目的：明确品质事故及品质问题的处罚原则和方法、掌握处罚流程、落实责任归属，降低公司品质成本，使产品品质满足及至超越客户要求。2、 范围： 公司所有的品质问题奖惩均适用之。 3、 定义： 3.1一般品质事故：指因品质问题造成的产品报废损失在5000元以下，或客户不满意产品品质、交期、服务而提出口头或书面抱怨的或责任部门造成呆料品质事故。3.2重大品质事故：指因品质问题造成的产品报废损失在5001-20000元以下，或客户不满意产品品质、交期、服务而强烈抱怨、整批退货、扣款的品质事故。驳错、混料、出错货等低级错误重复出现，亦可是为重大品质事故。 3.3特大品质事故：指因品质问题造成的产品报废损失在20001元以上，或品质问题严重影响我司在客户处的绩效评分及公司声誉，导致我司在客户处的供应商低级下降甚至停单的品质事故。 3.4客户累积退货:指因客户使用过程中因产品品质缺陷和其他原因累积不良定期退回给公司的不良产品。3.5一般品质问题：品质事故以外的其它品质及流程异常均可视为一般品质问题。4、 职责：4.1各部门经理（主管）：负责本部门的品质监控把关，并负责与部门工作相关的品质管理奖惩的提报、确认，并按要求提供相关调查报告及落实改善措施。4.2业务部：受理客诉，访问客户并了解客诉的详细情况。同时负责对全程跟踪客户处所有异常的统计，反馈及确认，并以客户/退货处理单形式连同客户异常反馈第一详细信息或来往邮件打印出来附于客户/退货处理单后面，然后及时发给品质部以便有效追究具体责任部门或直接责任人。4.3品质部（包括驻厂）：受理客诉，访问客户并了解客诉的详细情况。同时负责对客户处罚通知单（异常工时损失，停线转单等）与客户确认签署（客户处罚金额的符合性及具体详细的原因）。负责公司内部各类品质事故的调查、统计、责任判定及处罚提报。负责客诉的调查、改善、统计、责任判定及处罚提报。4.4品质部：负责公司所有不良品质行为的稽查，对所有品质有关改善措施落实情况稽核统计、责任判定及处罚提报。4.4管理者代表：负责品质事故奖惩提报的审核及一般品质问题奖惩的核准。4.5总经理（最高管理者）：负责品质负责事故奖惩提报的核准。4.6人事行政部：负责将核准的奖惩传递给责任部门负责人及财务部，发布因品质问题引起的行政处分公告，配合品质部评估事故频发部门责任主管的工作能力及态度。4.7财务部：设立专项独立的品质处罚及奖励账务明细，统筹管理，负责报废产品损失核算及奖惩扣款的落实。5.、内容：5.1品质事故惩罚细则 5.1.1发生一般品质事故，视事故造成的经济损失和情节严重程度，责任部门或个人承担20%的报废损失（低于50元，按50元计）；客诉处理费用（如用车费、路桥费、餐费等）在1000以内100%承担。1001-10000元承担20%，10000以上承担10% 5.1.2发生重大品质事故，视事故造成的经济损失和情节严重程度，由责任部门或个人承担15%的报废损失（低于300元，按300元计）；客诉处理费用（如用车费、路桥费、餐费等）在1000以内100%承担。1001-10000元承担20%，10000以上承担10%。5.1.2发生特大品质事故，视事故造成的经济损失和情节严重程度，由责任部门或个人承担10%的报废损失（低于800元，按800元计）；客诉处理费用（如用车费、路桥费、餐费等）在1000以内50%承担。1001-10000元承担20%，10000以上承担10%。5.1.4品质事故责任首先是主要责任部门管理者的责任。基于此观点，发生重、特大品质事故当追究责任部门管理人员的责任，具体处罚金额参照下表：责任人级别重大品质事故特大品质事故经理级以上人员150 200主管级以上人员100150领班级以上人员5080组长级以上人员30505.1.5针对品质部已核准的品质处罚，发给责任部门负责人签收后，如责任单位或个人有异议的，必须在收到不合格品处理单时24小时内提出，过期将视为对本通知的认同，一切申诉概不受理。所有品质事故（品质部已核准的品质处罚），责任部门第一负责人（经理或主管）须在一周内出具详细调查报告（包括具体责任人认定提交，纠正及预防措施制定等）送交给品质部经理审核，逾期未提交者处罚200RMB并由人事行政部发文通报全厂。 5.1.6 客户累计退货，以月作为统计周期，按职能部门及客户累积退货造成的经济损失金额处罚规则如下：除了业务部门以外的所有职能部门：客户累积退货造成的经济损失在5000元以下，由责任部门承担30%的报废损失，客户累积退货造成的经济损失在5001元以上，由责任部门承担20%的报废损失（低于1500元，按1500元计）可以返修物料有责任部门承担全部返工费用。5.1.7 拒不改善或应付了事、推脱责任或落实（会议决议，流程规定等）改善措施不到位者，品质部对责任人提报小过1次（除批评之外，另外以罚款100元）之行政部处罚，部门经理或主管负主要领导失职责任（大过1次，除批评之外，另外以罚款200元）。同时列入执行改善不力事件档案，每月由管理者代表汇报给管理层，作为部门年底加薪，奖金之依据。5.1.8 经调查造成品质事故明显属于两个或两个以上部门责任的，按主要责任（在行为、事件中，负组织、策划、指挥作用的）负责追究金额的80%次要责任（行为、事件的主要参与人）负责追究金额的20%；5.1.9 未按时出席品质改善会议，不论是谁，谁迟到罚20元/次，早退50元/次，无故缺席200元/次。5.1.11 产品报废损失的金额以产品成本价计。5.2 一般品质问题惩罚公司人员发现一般品质问题，可将该问题提报至品质部经理处，由后者酌情对责任人处行政警告以下（含行政警告）之惩罚，奖惩直接交与行政人事部公告，财务部落实。5.3 职能部门品质管理职责及责任认定5.3.1 技术部：对所有的产品工程图纸和技术标准负责，必须做到100%正确率及完整率，若因图样及技术标准的质量问题（包括但不局限于）： 设计错误或疏忽； 设计变更混乱； 设计技术资料不完整，不准确（图纸上技术要求不完整，模棱两可容易误导等）； 产品更改内容或升级本，没及时更改图纸； 图纸上产品需要组装，无组装图，无法进行检验确认或因其它设计开发原因导致的异常，造成无法生产，没造成经济损失的，对直接责任人处罚50元，对发现人员奖励50元，若因以上原因发生内部（无法生产或批量品质问题）与外部品质问题（客户退货或产线停线等）给公司造成损失，按品质事故惩罚细则处罚。5.3.2 业务部： 对所有客户订单全程跟踪（及生产计划安排负责，必须做到100%正确率及完整率，若因跟单员或PMC工作质量问题（包括但不局限于以下）： 下单错误，生产工单错误；没给公司造成损失，对责任人提出批评并罚款50元； 生产计划安排错误或不当，没给公司造成损失，对责任人提出批评并罚款100元； 产品变更未及时通知相关部门，跟单负责总协调生产工程变更前产品统计数量异常及新旧版本混料，对责任人提出批评并处以罚款200元； 未经授权随意变更产品技术标准，如变更材质，其他因订单跟进及生产计划安排导致的异常；没给公司造成损失，对责任人提出批评之外，另处以罚款200元； 对于客户反馈给跟单的所有异常，跟单需要与客户确认具体异常原因，并将客户异常反馈第一详细信息或来往邮件打印出来附于客户投诉/退货处理单后面，然后及时发给品质部已便有效追究具体责任部门或直接责任人，若填写信息（包括投诉内容，投诉原因等）不清楚、不完整的，品质部一律不予受理，直接由责任跟单承担； 由跟单员工作失误导致产品交期延误，对客户产品交期异常跟踪不力等异常；若因以上发生内部（无法生产或批量品质问题）与外部品质问题（客户退货或产线停线等）给公司造成损失，按品质事故惩罚细则处罚。5.3.3 生产部：严格按生产计划生产，严格贯 +执行工艺和技术操作规程，对产品质量负责。若因生产部门的工作质量问题（包括但不局限于以下）： 不按依据作业，无依据作业，损坏资料导致后工序无依据作业，对责任人提出批评并 处以罚款30元，对责任经理或主管批评并处以罚款100元： 未按要求执行自检及首检工作的，对责任人提出批评并处以 罚款50元： 未按不良品处理流程执行返工的，对责任人罚款50元，若批量流入下道工序（部门），或客户手中，给公司造成损失，按品质事故惩罚细则处罚： 统计数据真实、正确，对报废产品的填写一定要实事求是，不许少报、瞒报、化整为零地填写，若没按要求执行，对责任人提出批评并处以罚款30元，对责任经理或主管提出批评并处以罚款100元： 对于企图隐瞒、虚报或不报告品质异常事故的，一经查实，对责任人提出批评并处以罚款200元： 未按产品状态标识卡进行物料摆放，相似半成品及成品摆放在同一卡板的，对责任人提出批评并处以罚款50元： 产品堆放高度限高1.2M，对于门板及一些大件物料摆放每叠不能超过20PCS，若没按要求执行，对责任人罚款30元： 对于生产没有按照ECO要求统计在制品数量或统计有误，造成新旧版本混料，对责任人提出批评并处以罚款200元；对于加工中的不良品藏在中间良品之中转入下工序或混进仓库的现象，或被仓库发现了，生产部拿回去又化整为零再次入库，逃避责任，对此种恶意行为已经发现对责任人提出批评并以罚款200元，对发现人员奖励50元；客户退货品经分析主要原因为生产部的责任，按品质事故惩罚细则处罚；未经授权随意更生产资料生产的及生产人员安排及设备仪器操作不当，保养不力导致的异常。若因以上原因发生内部（无法生产或批量品质问题）与外部品质问题（客户退货或产线停线等）给公司造成损失，按品质事故惩罚细则处罚。5.3.4仓储部负责材料及产品的出入保管，帐务一致，材料及产品保质保量。若因仓储部的工作质量问题（包括但不局限于以下）；根据生产单对产品进行入库，入库时核对产品、合格标签及入库单，三者一致方可入库，若没按要求执行，对责任人提出批评外并罚款100元；入库的产品必须要有品检员盖PASS合格章方可入库，若没按要求执行，对责任人提出批评并处以罚款100元，对发现人奖励20元入库前对产品实行检查，其项目有：是否有标签与实物成品入库不相符、包装方式是否正确、大板是否正确、是否按客户所需要的专用卡板、产品外观是否有破损及箱角折皱、高度是否符合要求、产品放在卡板上、表面大小是否符合要求，如果没有按要求执行，听之任之，随意入库，罚款20元，对发现人员奖励10元；产品放在规定区域内，摆放在指点的位置，以便于寻找，若因找不到货造成客户（厂内）停线，给公司造成损失，按品质事故惩罚细则处罚产品的数量准确，帐物保持一致，若因帐物不符合造成客户（厂内）停线，给公司造成损失，按品质事故惩罚细则处罚；产品一定要做到先进先出的原则及产品在保存期间做好产品的防护工作，避免因产品存放时间过长引起质量变化；存储过程中不允许出现混料及发货时不可将产品发错货，若没按要求执行，对责任人并以罚款200元清理尾数时注意产品的数量及品名，数量一定要准，不同产品要有明显的区分，若没按要求执行，罚款50元；客户退货品经分析主要原因仓储部责任，按品质事故惩罚细则承担相当的损失；仓储负责生产工程变更新旧版ECO,若工作不到位造成新旧版混料或尾数汇报不实的，对责任人提出批评并处以罚款200元；若因以上原因发生内部（无法生产或批量品质问题）与外部品质问题（客户退货或产线停线等）给公司造成损失按品质事故惩罚细则处罚。5.3.5 采购部：采购材料优势直接关系到我司的产品质量的优势。若因采购部的工作质量问题（包括但不局限于以下）： 采购员因个人原因漏下单，造成延误公司内部的申购部门没有材料使用时，对责任人以除批评之外，另处以罚款50元； 采购员下单因个人原因发错图纸（版本），造成供应商批量报废的，没给公司造成损失，对责任人以除批评之外，另处以罚款200元； 对于需采购部配合完成的不良品退换货、技术支持、供应商审核提前通知或准备等工作，采购部未给予配合的，对责任人提出批评并处以罚款50元； 未经授权批准，采购员对新产品不打样通知供方直接送货的或直接送到客户处，对责任人提出批评并处以罚款100元； 供应商因交期紧急导致赶出的货有品质异常会到采购员时，采购员明知物料存在品质问题，未经MRB特采的仍通知供应商送货到我司，来料抽检发现后确认情况属实的，对责任人提出批评并处以罚款200元； 来料抽检发现异常经IQC判退后，采购未经过内部MRB会议私自将货发出或发到公司内部使用的，经查核发现时则对责任人提出批评并处以罚款100元，部门经理或主管负主要领导失职责任提出批评并处以罚款200元； 若来料的供应商不是我司GP合格供应商，对责任采购提出批评并处以罚款100元； 供应商回复的改善报告经查阅发现时我司采购员代写的时，对责任采购记小过1次（除批评之外，另处以罚款100元）对供应商没有及时提供改善报告我司采购没有及时跟进的每次若因以上原因发生内部（无法生产或批量品质问题）与外部品质问题（客户退货或产线停线等）给公司造成损失，按品质事故惩罚细则处罚。5.3.6 出货组：将产品按时、保质保量、安全准确的运输到客户指定地点。 若因运输部的工作质量问题（包括但不局限于以下）: 装车前，产品数量及型号与仓库一一核实进行交接，若因数量不准或产品型号不符，给公司造成损失，对责任人处罚50元； 装车时轻放，文明装车，不可以将产品撞坏，给公司造成损失，按品质事故惩罚细则处罚。 装车或卸货过程中不可导致相似产品混料，若调查为运输环节造成，对责任人提出批评并处以罚款200元； 送货时按客户的要求附带出货检验报告，若没按要求执行（丢失或损坏出货检验报告，与客户交接不力等）对责任人提出批评之并处以罚款100元； 在客户处卸货区，运输不听从公司驻场安排或没按客户端要求配合的，没给公司造成损坏，对责任人以除批评之外，另处以罚款100元，若给公司造成损坏，按品质事故惩罚细则处罚。 客户退货品经分析主要原因为运输部责任，按品质事故惩罚细则处罚 若因以上原因发生内部（无法生产或批量品质问题）与外部品质问题（客户退货或产线停线等）给公司造成损失，按品质事故惩罚细则处罚；5.3.7 业务部：定期走访客户，负责收集客户对公司所提出的意见，进行汇总分析后，向领导汇报，同时受理客诉，访问客户并了解客诉的详细情况。同时负责对客户处罚通知单（异常工时损失，停线转单等）与客户确认签署（客户处罚金额的符合性及具体详细的原因），并提交客户停线损失报告给品质与环保部，若因业务部的工作质量问题（包括但不局限于以下）： 对于客户停线单，业务需要与客户确认具体停线原因，并将客户停线损失调查报告附于客户停线损失单后面，以便有效追究具体部门或直接责任人，如没有特别理由或客户罚款理由不清晰的，品质部一律不予处理，直接由责任业务承担； 业务提交客户停线损失或罚款单须及时提交给品质部处理。 来料抽检发现异常经IQC判退后，业务未经过内部MRB决策会议私自将货发到客户处，经查核发现时则对责任业务大过1次，除批评之外，另处以罚款300元；若因以上原因发生内部（无法生产或批量质量问题）与外部品质问题（客户退货或产线停线等）给公司造成损失，按品质事故惩罚细则处罚。5.3.8 品质部：严格按照检验标准（内部标准，客户标准等），对来料及成品进行检验并进行质量预防，提出质量改进方案，提高公司品质，减少客户投诉。 若因品质部的工作质量问题（包括但不局限于以下）: 检验时不按要求检验，寻机取巧，罚款100元； 检验后不做记录，造成无法追溯的，罚款50元； 客户投诉/退货批量性品质问题10%以上不良又不能返工的扣