纠正(预防)措施实施单已填2010-8_企业管理_经管营销_专业资料.doc

纠 正（预 防）措 施 实 施 单 编码：JL/8.5-1-01 编号：发生部门综合部负责人付春艳不符合事实描述：检查时发现安全员没有进行能力评价。不符合口GB/T280012001标准 口GB/T240012004标准 口GB/T 50430-2007标准 口体系文件 口GB/T190012008 发现部门/负责人： 年 月 日 原因分析相关人员对标准理解不透，没有及时对安全员进行能力评价。参加人员： 日期：纠正措施预防措施：组织相关人员学习，对质检人员进行能力评价，并检查是否有类似其它岗位人员没有进行评价。制订部门/人： 日期： 实施情况：组织相关人员学习，对质检人员进项能力评价，并检查无类似其它岗位人员没有进行评价。责任部门/人： 日期：实施情况验证；组织了相关人员学习，对质检人员进行了评价，经检查没有发现其它岗位有类似情况。 纠正措施有效。验证部门/人： 日期：保存部门： 保存期限：3 年纠 正（预 防）措 施 实 施 单 编码：JL/8.5-1-01 编号：发生部门技质部负责人付洪梅不符合(潜在不符合)事实描述： 现场发现作业文件没有受控号。 不符合(潜在不符合)：口GB/T280012001标准 口GB/T240012004标准 口GB/T 50430-2007标准 口体系文件 口GB/T190012008 发现部门/负责人： 年 月 日 原因分析对标准文件理解不透，没有及时对作业文件盖受控好。参加人员： 日期：纠正措施预防措施：组织相关人员学习，将作业文件加盖受控号，并检查其它文件有类似情况。制订部门/人： 日期： 实施情况：按计划组织了相关人员的学习.。作业文件已加盖受控号。查其他文件无类似情况。责任部门/人： 日期：实施情况验证；有培训记录，作业文件以加盖受控号01，检查其他文件没有类似情况。验证部门/人： 日期：保存部门： 保存期限：3 年纠 正（预 防）措 施 实 施 单 编码：JL/8.5-1-01 编号：发生部门项目部负责人 李彦林不符合(潜在不符合)事实描述： 施工现场 工具摆放混乱。 不符合(潜在不符合)：口GB/T280012001标准 口GB/T240012004标准 口GB/T 50430-2007标准 口体系文件 口GB/T190012008 发现部门/负责人： 年 月 日 原因分析对标准理解不透，操作人员随意摆放工具。参加人员： 日期：纠正措施预防措施：组织操作人员学习岗位规范，将工具实施定置管理。制订部门/人： 日期： 批准: 日期：实施情况： 按计划组织了相关人员的学习.。工具实施定置管理。责任部门/人： 日期：实施情况验证；相关人员学习纪录，现场已实施了定置管理，工具摆放整齐。验证部门/人： 日期：保存部门： 保存期限：3 年纠 正（预 防）措 施 实 施 单 编码：JL/8.5-1-01 编号：发生部门项目部负责人 李彦林不符合(潜在不符合)事实描述： 二台机械设备废棉纱没有清理。 不符合(潜在不符合)：口GB/T280012001标准 口GB/T240012004标准 口GB/T 50430-2007标准 口体系文件 口GB/T190012008 发现部门/负责人： 年 月 日 原因分析对标准学习理解不透，操作手没有及时维护清理。参加人员： 日期：纠正措施预防措施：对相关人员组织培训，清理 二台机械设备的铁屑和废棉纱，检查其它设备有无类似情况。制订部门/人： 日期： 批准: 日期：实施情况：按计划组织了相关人员的学习.。清理 二台机械设备的铁屑和废棉纱。查其它设备无类似情况。责任部门/人： 日期：实施情况验证；有培训记录，车间现场整洁干净。验证部门/人： 日期：保存部门： 保存期限：3 年纠 正（预 防）措 施 实 施 单 编码：JL/8.5-1-01 编号：发生部门技质部负责人付洪梅不符合(潜在不符合)事实描述： 在技质部查文件审批时，抽查检验规范时，所提供的文件发放审批表，审批人未签署审批意见。 不符合(潜在不符合)：口GB/T280012001标准 口GB/T240012004标准 口GB/T 50430-2007标准 口体系文件 口GB/T190012008 发现部门/负责人： 年 月 日 原因分析1 对标准知识学习理解不到位。2、由于当时，管代出差，已用电话请示审批，但履行补签审批手续。参加人员： 日期：纠正措施预防措施：组织了相关人员的学习。查是否还有存在类似情况，对其补充审批手续，如审批人有异议，则按照文件控制的规定进行。制订部门/人： 日期： 批准: 日期：实施情况：按计划组织了相关人员的学习.。查无类似情况。责任部门/人： 日期：实施情况验证；经查其他文件未发生类似情况，检验规范已经补充审批手续。验证部门/人： 日期：保存部门： 保存期限：3 年纠 正（预 防）措 施 实 施 单 编码：JL/8.5-1-01 编号：发生部门综合部负责人付春艳不符合(潜在不符合)事实描述： 在综合部查合同评审时，抽查1006001号合同未提供已评审的有效证据。 不符合(潜在不符合)：口GB/T280012001标准 口GB/T240012004标准 口GB/T 50430-2007标准 口体系文件 口GB/T190012008 发现部门/负责人： 年 月 日 原因分析由于确定该合同性质为一般合同，所以评审权限由综合部经理评审即可，由于其工作不认真，未在评审记录上作评审意见。参加人员： 日期：纠正措施预防措施：1 对其合同管理员进行批评教育，使其端正态度。2 合同章管理员以后见到评审表上评审意见后方可盖章。制