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附件：2部门主要廉政风险源（点）及防范措施一览表 单位（盖章）序号风险源（点）岗位表现形式形成原因防范措施责任人注：部门分别排查领导班子及其成员在集体决策行为和执行议事规则方面可能存在的廉政风险点；各职能处室和下属单位中层正职履行职责中可能存在的廉政风险点；资金流量大、业务频率高、项目相对密集、权力相对集中的重点岗位业务工作中可能存在的廉政风险点填入表内。附件：3部门权力内控重点制度汇总测评表 单位（盖章）序号制度层级制度名称主要内容执 行 情 况好较好一般差好和较好率 注：部门围绕规范部门党政“一把手”、领导班子成员、中层正职以及人权、财权、事权相对集中的热点岗位四个层级，将内控重点制度填入表内，区纪委年底结合述职述廉对制度执行情况进行测评。3
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