材料承认管理程序.doc

编号:材料承认管理程序生效日期:2010.11.1制订单位:工程部版次:A-01页次:1/4东莞奥其斯电器科技有限公司程 序 文 件机密等级:C级核准审核审查制定制定日期2010.11.1编号: 材料承认管理程序生效日期:2010.11.1制订单位:工程部版次:A-01页次：2/4制/修订履历版本页次变更内容摘要日期制/修订审查审核核准A-010初版制订2010.11.01编号:WI-JSD-00材料承认管理程序生效日期:2010.11.1制订单位:工程部版次:A-01页次:3/41 目的:确保产品量产时,使用的材料、零件在采购之前能完成符合产品的规格要求,以提供供应商生产及本公司进料品质管制的依据。2 适用范围:本公司产品生产所需零件、材料皆属之。3 定义 本公司产品生产所需零件及材料，皆需经工程部或品保部验证认可。4 相关文件 样品承认程序 检验程序文件5 权责:5.1. 工程部:材料承认作业及新产品材料跟催联络。5.2. 采购部:材料样品的寻找及取得。5.3. 品保部:材料的验证、判定。6 主题内容6.1. 新增或需做功能测试材料6.1.1. 零件、材料必须经工程部负责人员,依产品规格要求测试验证合格后,以供应提供的“承认书”,经签核分发至相关部门后才方可依“物料编号作为规定”进行编号,并作为以后采购、检验的依据。6.1.2. 材料承认作业流程6.1.2.1 样品需求、寻找、取样作业。（1） 工程部门依业务及生产部门所需零件或图面,填制“材料承认申请单”由采购部门寻找应商打样,或由工程部自行依需要指定供应商提供样品做验证。 （2） 采购人员依“材料承认申请单”中承认时所需样品种类及承认测试所需数量。6.1.2.2. 功能测试（1） 电气元件于取样后,经基本测试及应用测试合格后,以供应商提供的“承认书”经签核后寄回供应商一份,并分发至采购、品保等部门作为作来依据。（2） 如因客户需求而本公司无法进行的验证,可委托国家或第三方验证机构测试。如供应商提供的“承认书”标明国家或第三方验证机构的验证可直接采用。编号: 材料承认管理程序生效日期:2010.11.1制订单位:工程部版次:A-01页次：2/46.1.2.3. 材料承认时依送样材料的品质状况可判定为“合格”或“条件接受”,两种情形在进料检验时可被允收,但在“条件接受”的材料上需注明暂收条件、矫正措施处理及进行标示后方可供生产现场使用。6.1.2.4. 材料承认时如品质不合格要求,则在“承认书”填写退货,并注明原因,连同不合格样品采购退回供应商,并可要求更换厂商或重新送样。6.1.2.5. 材料承认部门于收到待承认材料样品后,测试、验证期限不得超过7天，除非以下特殊情形：（1）.试验需要时间可予适当延长期限。（2）.因样品短少或与规格不符,验证单位拒收。6.1.3. 承认资料的分发6.1.3.1. 工程部在收到样品后,依其规格、外观、电气、结构等方面进行各项检验及分析，依检验结填写“材料承认检验表”及厂商“承认书”，经工程部经理签核后方可过行。6.1.3.2. 材料正式承认后,工程部需留一份、品保发一份、采购分发两份，一份寄给供应商。6.1.3.4. 如特殊状况急需使用的材料,工程部应立即将材料样品试作结果填入“材料试作承认单”。6.2. 不需进行功能测试的材料6.2.1. 一般指旧产品材料供应商更换后材料的承认作业。 6.2.2. 采购部门要求厂商送样承认，厂商应填写送样名称、规格、数量、料号，并附检测方法及承认书。6.2.3. 采购部门在收到厂商样品后，填写“送样承认申请书”。交工程部门进得工程试作。 6.2.4. 工程部门将送样试作及检验情况填于“材料承认检查表”中，由品保部门对样品合格与否进行判定。6.2.5. 品保部门对工程部提供的检验数据等资做再审，决定接受与否，如不接