供方监查表.doc

供应商管理办法供 方 监 查 表项目要求/说明重点调查内容结果体系及文件控制1体系要求是否按照ISO9001或QS9000/VDA6.1/TS16949 质量体系要求建立并保持质量体系?质量手册,程序文件,管理制度,作业规范是否建立和实施.2文件控制是否形成程序进行控制,包括:文件的批准,发放,回收以及有效性控制,文件更改流程.外来文件的登记和发放.防止文件的非预期使用.文件清单,文件批准记录,不同场所文件的易得性.顾客所发放的文件.,文件修订的审批外来识别和控制.管理职责和资源3方针目标是否制定方针和目标并进行分解,是否进行测量并包括满足产品要求所需的内容.文件化的质量目标,及测量目标是否实现的数据记录.4管理评审最高管理者是否按照规定的频次进行对质量体系的评价,验证体系的有效性和适宜性及充分性.审查管理评审的记录.,输入与输出的记录是否符合要求.5资源及培训是否对所有对产品质量有影响的人员都进行培训.,对特殊岗位是否受到教育或培训,其资历进行考核.特殊岗位的确定,培训计划及记录.6现场及环境制造环境是否满足产品的要求,生产场所是否整洁有序,产品对制造环境的特殊要求,现场5S管理.设计开发9顾客要求是否确定顾客要求及法规要求,这些要求是否转化到相关的控制文件中查顾客要求的参数指标与控制文件的一致性.10样件及批准开发的产品是否经过顾客的批准查新产品的批准记录.采购控制11供方评价是否建立供方评价体系查供方选择评定的程序,组织对供方审核批准的结果12进货控制是否制定进货控制方法,明确检验和实验标准进货检验标准或规范,进货检验记录.生产和服务13作业指导书是否向操作人员提供易于得到的作业指导书,作业指导书是否与质量计划相一致.工作场所作业指导书的有效性,作业指导书与文件之间的关系.14设备及工装生产设备是否满足产品的要求,是否建立有维护保养的程序并按照其要求执行.查设备及工装程序,台帐,保养计划,保养记录.15特殊过程确认特殊过程的定义是否体系要求,组织是否对任何这样的过程实施确认?过程参数监控和控制证据.16标识和可追溯性适当时是否在产品实现的全过程使用适当的方法识别产品,在有追溯性要求的场合,是否控制并记录产品唯一性标识?产品标识:从原材料到交付产品的可追溯性17产品防护和储存产品防护是否包括标识/搬运/包装/储存/和保护?是否对产品的符合性进行防护?检查生产制程和仓库,验证产品防护是否符合产品特性的要求.18仓储管理是否建立仓储管理系统,是否定期检查产品储存期限?询问仓储管理人员,检查储存期限的控制记录监视和测量装置的控制19鉴定和校准组织是否确定需监视和测量及监视和测量装置,确保产品符合要求.检查所需检测过程的测量装置是否满足过程的精度和准确度.是否按规定的时间间隔或使用前对测量装置实施校准和鉴定.以及校准状态的识别.查检测和实验设备台帐及周期鉴定计划和校准后的记录.当发现检测设备不符合要求时是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录.产品在检验的记录.测量分析和改进监测和测量20顾客满意是否确定获得对满足顾客要求的信息进行监测?是否建立获得和利用这些信息的方法.顾客满意量化指标,顾客满意测定的方法以及实施记录.21内部审核组织是否按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量体系运行是否符合要求审核计划,审核记录,审核报告,不符合相纠正实施情况.22过程的监视和测量是否对制造过程制定质量计划?并在适用时进行监控和测量,当未达到策划结果时是否采取适当的纠正措施,以确保产品的符合性.检查质量计划与制造过程的符合性.23产品的检验和试验是否对产品的特性进行测量,是否保持符合接受准则的证据?在策划安排未完成之前是否经授权人员批准才能放行.检验标准,检验记录.不合格品的控制24不合格品控制是否确保不符合要求的产品得到识别和控制,以防止被非预期使用或交付?是否将可疑产品列为不合格品.不合格品的标识方法,检查不合格品的处置记录.25不合格品控制是否规定不合格处置权限,让步接受/放行是否得到批准,适当时得到顾客批准检查让步接受记录.26数据分析是否确定收集和分析适当的数据来证明体系的有效性和符合性.检验结果,内外不质量数据,趋势和目标的比较.27持续改进是否利用质量方针/质量目标/审核结果/数据分析进行持续改进质量体系的有效性.质量目标差异分析改进,内审及管理评审结果中的改进相的实施情况.28纠正措施是否采取纠正措施,以消除不合格再发生?是否形成文件的程序评价确保不合格再发生的措施需求.顾客抱怨,纠正措施的实施情况.29预防措施组织确定预防措施,