不合格品控制程序.doc

版本： A0程序文件不合格品控制程序生效日：2012/03.02第 1页 共3 页日 期：2012.03.02编 制： 审 核批 准1. 目的：对不合格品进行有效控制和识别,防止不合格品的非预期使用或交付.。2. 适用范围：适用于对原材料、零部件、生产半成品、现场的成品以及交付后的产品发生的不合格的控制。3. 管理职责： 3.1 质量部：负责采购物资和生产中的半成品、最终产品的判定；有权控制不合格品的进一步加工和使用；负责有ROHS要求的产品符合性的监控和处置；有权对造成不合格品的个人进行考核。 3.2 生产部:负责不合格品的整理、统计、标识维护，处置申请；不合格品纠正、纠正措施的制定和实施。 3.3 业务部:负责不合格品的交换、退货。3.4 其他部门配合相关工作。4. 工作程序：4.1 不合格采购品的处置：4.1.1 让步接收：a) 经检验不合格的采购品在不影响ROHS 要求，以及主要性能的情况下，业务部或采购部可就本批物料填写特采申请单，经技术部填写意见，质量部长批准后，加盖“让步接受”印。b) 让步接收的采购物资在生产过程中一旦发现有影响成品主要性能，或可能引起用户投诉的质量问题时，现场应立即停止使用并隔离存放，由质量部与供方进行联系，并采取相应的对策。4.1.2 退货：不能让步接收的不合格品不得入库，质量部在包装箱或物资状态卡上加盖“不合格”印，采购部负责退还供应商。 4.2 生产中发现不合格采购品的处置：4.2.1 让步使用： 业务部或采购部提交特采申请单，申请特采（对于同一种不良连续重复发生的特采，特采申请单应后附8D 报告，报告由质量部联系供应质量部填写），相关部门填写意见，质量部长批准后，予以使用。 4.2.2 返工与返修： 生产过程、检验过程中出现的不合格品，作业者直接放入红色不合格品箱中, 最终由检验员进行判定,能返工的按作业指导书要求进行返工并再次检验，不能返工的由生产车间 直接报废，若为从仓库领取物料则填写不良品退库单，将不良品退给仓库。由仓库申请报废。 对于客户退回或质检判定批量不良需要集中批量返工的产品，由质量部出具不合格品联络书发质量、生产计划、生产主管，统一按照要求进行返工和再判定。对于客户退回的返机或其他型式试验过的不良品，原则上不再交付顾客，必须时，必须经 版本： A0程序文件不合格品控制程序生效日：2012/03.02第 1页 共3 页日 期：2012.03.02编 制： 审 核批 准客户书面同意，并单独存放和标识“返修品”后可以交付顾客，并在相应的记录内做出详细的记录。 4.2.3 暂停生产 生产过程中连续出现（通常是连续5件以上，或总的一次不良超过80%）不合格品发生,不合格品发现者应及时通知生产现场的管理者和检验员,并且暂停生产,对不合格品原因进行分析,采取相应的对策后才能继续生产。如无法查明或关系重大者,生产线管理者可填写联络单及时通知质量部、技术部等相关部门以协调解决。 4.2.4 退库： a)生产过程中出现的不能使用的不合格采购品，由车间现场管理员进行统一整理,每种物料的外包装外挂醒目标识，填写不合格品的相关信息：名称、数量、供应商、不良现象等，放到指定不合格品存放区； b)车间填写不良品退库单，质量部检验员针对不合格品进行确认，在不良品退库单上签字确认，对不合格品贴上不合格标签，必要时由总经理批准后退库，仓库保管员及时联系采购部办理退还手续； c) 所退零部件必须用原包装包好,保持原有的标识,搬运过程中应轻拿轻放，被判为料废的零部件在退库搬运过程中若又造成损坏的，则改判为工废，责任由办理退库手续的人员承担。 4.2.5 已入库的合格采购品在使用中发现无法使用的，由采购部联系退货；车间已使用的由车间负责统计、追回；已入成品库及外发的成品由业务员负责追回。 4.2.6 对于有 ROHS 要求的物资，在使用和加工过程中发现不合格，应执行ROHS 生产不合格处置流程Q/FD-ZC-Q03。 4.3 顾客退回不合格品的处置： 4.3.1 退回的不合格品，由质量部组织鉴定，记录在产品退货检验报告上。 4.3.2 鉴定为合格的退回产品，由质量部负责与客户进行沟通解决。 4.3.3 经鉴定为不合格的： a) 需返工、返修的，由生产部安排返工、返修，合格后由检验员重新检验；不合格申请报废，合格入库； b) 需报废的由业务员填写报废申请单申请报废，入废品库。仓库做好报废记录,以 便于月度仓库进行盘点。 4.4 生产造成的不合格品的处置 4.4.1 让步放行： 生产车间提交特采申请单申请特采（对于同一种不良连续重复发生的特采，特采申请单应后附8D 报告，报告由生产单位填写，事业部相关人员填写意见，质量部长批准后（必要时，可由管理者代表批准），予以让步放行。必要时，由质量部向顾客提交特采申请单，客户书面同意后予以让步放行。 4.4.2 其它： 版本： A0程序文件不合格品控制程序生效日：2012/03.02第 1页 共3 页日 期：2012.03.02编 制： 审 核批 准 对于生产中因为自身（人、机、料、法、环、测即 5M1E）造成的不合格品，要日清 日结，不能让步放行的，能返工的及时返工；不能返工的，车间要及时填写报废申请单 申请报废。每种物资最小包装外挂醒目标识，填写不合格品的相关信息：名称、数量、生产线、不