管理评审报告.doc

管理评审报告评审日期：2018年1月10日地 点：一楼会议室主 持 人：胡荣民出 席 人：总经理：冯学仙；副总经理：冯学超。 质保工程师：胡荣民。生产厂长：胡方勇；胡建品。 质量保证体系全体责任人员。评审目的：评价按TSG Z004-2007、TSG21-2016标准建立的质量管理体系 持续的适应性、充分性和有效性评审过程记录：会议由总经理主持，会上由质保工程师作质量方针和质量目标评价报告、质量管理体系审核 评价报告；公司办作质量管理体系运行情况评价报告包括质量改进以及执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定执行情况；品质部作产品的质量控制报告，包括压力试验、现场工艺执行情况、无损检测室；技术部做产品的设计、工艺及焊接的控制评价报告，供应部作材料和采购的供应情况报告。 与会人员对以下内容进行了充分的讨论和评价：1 质量管理体系审核的结果的评价；2 过程的绩效，即产品实现过程增值达到的程度；3 产品的符合性；4 纠正和预防措施的实施情况以及改进的机会；5 当影响质量管理体系的环境变化时（如体系的重大变化、财务状况、统计技术的应用、社会要求、相关法律、法规的变化、质量概念的变化等），如何确保质量管理体系的完整性；6 持续改进项目一、质量管理体系运行情况1 质量管理体系策划情况：公司自2016年由总经理指示按TSG Z004-2007、TSG 21-2016标准的要求，持续有效地执行压力容器的设计、制造和服务的质量管理体系的标准，按照公司办编制的以“建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性”为目标的质保手册具体实施。质量管理体系运行情况： 公司近几个月的正常运行，不断通过会议、教育培训，使全体员工的质量意识和对满足顾客 要求与法律法规重要性的认识更上一个台阶，“以顾客为关注焦点”的理念已经形成，并贯彻到产品实现的全过程。 技术部按顾客的要求进行了设计策划，对顾客或设计院提供的产品图纸，根据公司的实际情况（设施、人员、生产能力等）进行了评审，并及时与顾客沟通，识别和确认顾客的要求，确保设计输入的充分性和适宜性，设计输出的符合性和完整性。 技术部根据设计输入，确定产品的生产工艺流程，编制了作业指导文件，焊接工艺文件，确保符合产品设计输出的要求，并按文件和资料控制程序要求发放，做好签收记录，确保在使用处获得的适用文件的有关版本。二、质量管理体系审核情况： 公司按TSG Z004-2007、TSG 21-2016的要求建立了质量管理体系，正常运行，2017 年07月18日组织了公司内部质量管理体系核（以下简称审核）。 公司切实按TSG Z004-2007、TSG 21-2016 标准的要求，执行压力容器制造的质量管理体系，保持良好，体系运行基本正常。 这次审核共发现1个不符合项，属于生产部疏忽责任。整个审查过程未发现严重的缺失和系统性、区域性的问题。经分析由于公司在实施过程中，各部门对TSG Z004-2007、TSG 21-2016 标准的理解不透，所发现的不符合各项都属于实施中的一般性问题，通过持续改进来提高质量管理体系的有效性。 审核中发现的不符合项已由责任部门进行原因分析，制订纠正措施，并于 2 0 17 年 7月 12日前完成，纠正措施有效，这次审核能反映公司建立的质量管理体系实施以来的真实情况，审核是可信的。三、质量方针贯彻实施情况： 1公司自建立质量管理体系以来，总经理制定的质量方针和质量目标通过各种渠道进行宣传和贯彻，确保全体职工的一致理解和执行，所建立的质量目标是适宜的，符合公司生产经营的宗旨，并经过全体职工的努力是能够实现的；各部门根据总经理提出的“依靠先进科技，遵守法规标准；坚持质量第一；满足顾客需求的质量方针进行宣贯，得到全体职工的理解：产品质量是企业的生命，在市场经济运作下，原辅材料价格上涨，运输费用增加，成本提高，产品的利润空间越来越小，没有质量就没有效益，所以对全体职工来将，必须树立质量第一思想，持续稳定地提供顾客满意的产品，提高市场竞争能力；同时要树立“以顾客为关注焦点”的理念，通过质量管理体系的持续有效运行，不断满足顾客的要求 ，增强顾客满意。 质量管理体系运行以来，全体职工以质量方针为纲，把质量目标作为本组织为顾客提供满意的产品和服务的承诺，是全体职工开展质量活动的指南。质量目标是实现公司质量方针的具体承全质办责任统计数据，公司总共生产制造了2台样机，分别为1台氯气缓冲罐成品和1氯气缓冲罐半成品。一次送检合格率为100%，焊缝探伤一次合格率为100%。2 质量方针、质量目标实施情况的结论 质量管理体系自经过四个月的有效运行，全体职工严格按照部门质量职责，执行部门质量目标，并通过对质量目标的监视和测量 ，全体职工能围绕部门质量，开展各项管理活动，作人员严格执行“停止点”生产，做到工艺性审查未通过不下发，不合格的原材料不投产，没有 焊接工艺评定报告不焊接，未经质检确认不得开孔，压力试验或热处理不通过不流入下道工序，不合格产品不出厂。 从上述事例证明，总经理制定的质量方针、质量目标是符合公司总的宗旨，能适宜目前市场运行环境，满足相关方的需求 ，并通过全体职工的努力是能够实现的。因此可以证明总经理制订的质量方针、质量目标管理体系是适宜的，充分的、有效。四、产品的监视和测量 公司按TSG Z004-2007、TSG21-2016标准的要求建立了质量管理体系自运行以来，技术部按质量管理体系要求，根据压力容器生产过程，确定了工艺流程，并根据产做了40个焊接工艺评定，并得到监检确认。为了确保产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动的有效实施，技术部编制了制造过程工艺卡和检验规程，并确保在使用处可获得适用文件的有关版本。 1 公司通过教育、培训和考核等措施，使从事影响产品质量工作的人员的岗位能力不断提高，实践证明他们是能够胜任的，操作人员的质量意识得到了提高，能切实做好自检工作，确保不合格产品不流入下道工序；专职检验人员能认真按采购产品检验规程做好进货检验，确保不合格的原辅材料不入库，同时能认真做好首检、过程检验和最终检验，保证不合格产品不入库或交付。2 技术部按顾客的要求进行了设计策划，对顾客或设计院提供的产品图纸，根据公司的实际情况（设施、人员、生产能力等）进行了评审，并即使与顾客和设计院沟通，识别和确认顾客的要求，确保设计输入的充分性和适宜性，设计输出的符合性和完整性。3 品质部根据过程和产品的监视和测量要求，对监视和测量装置进行分类管理，编制了计量器具统计表，确保与监视和测量的要求相一致。同时根据分类管理的原则，确定检验周期，编制了计量器具周期检定计划，统计结果测量设备的周期受检率为100%。4 公司通过对采购过程的控制，确保不合格的原辅材料不入库和投入生产；对产品实现过程的特殊过程（焊接）进行控制：操作人员能认真做好工艺参数连续监控记录日常点检记录。五、纠正和预防措施的实施情况 公司实施质量管理体系以来，各条线负责人深入车间，不断到现场查看制造情况，分析品质部汇报的数据，并采用统计技术：因果图进行原因分析，找出造成不合格的主要因素，制定纠正（或预防）措施，防止不合格再发生或不合格的发生，持续改进质量管理体系的有效性和效率，稳定地提供满足顾客和适用的法律要求的产品，实现公司质量方针和目标。 现将采取的纠正实施情况报告如下： 对于1个不合适项是由于压力试验区没防护和无标识，属于生产