生产技术部日常管理考核制度.docx

编号版次修订日期EMP-PD-0112.02012年9月01日11.0生产部日常管理考核制度编写：日期：2012年9月01日工艺技术主任编审：日期：2012年9月01日生产部副经理审核：日期：2012年9月01日生产副总经理批准：日期：2012年9月01日总经理此份为内蒙易高煤化科技有限公司的操作文件，仅供本公司使用。如未经许可，不得翻印此档的全部或部份内容。生产技术部编制 修 订 页编号版次修订日期EMP-PD-0112.02012年9月01日版本更新内容生效日期1.0 2.0初次发出二次发出2012年 1月 1 日2012年 9月 01日如果受控印戳不是红色，则本文件只是非受控的副本，只有受控的副本才会自动更新，请只参考受控的副本。受控印戳4 生产技术部日常管理考核制度11.0生产部日常管理考核制度11.1日常管理考核细则11.1.1劳动纪律管理细则11.1.1.1倒班人员交接班严格执行班组交接班制度（7.7），不参加交接班会者每次扣责任人绩效工资1分。不召开交接班会，1次扣责任人绩效工资2分。 精心组织交接班会议，认真学习有关制度的每次奖励当班班长绩效工资1分。11.1.1.2班中要认真巡检，车间、生产技术部抽查巡检记录，每发现未巡检的每次扣责任人绩效工资1分，发现重大隐患，为公司挽回损失者奖励绩效工资2-10分。形式巡检，每次扣责任人绩效工资1分。一个巡检周期未按要求巡检为违规1次。11.1.1.3睡岗每次扣责任人绩效工资5分。脱岗每次扣责任人绩效工资5分。11.1.1.4看与生产无关的报刊书籍、玩手机、干私活、聊天、吃零食，每次扣责任人绩效工资3分。利用闲暇时间学习岗位知识、整理台帐、清理现场卫生等每次奖励相关人员2分。11.1.1.5与公司各职能管理人员吵架或有过激行为，部门根据情节程度给予处罚，扣责任人绩效工资20分。11.1.1.6工作不服从分配、不服从指挥或严重违反劳动纪律者，视情节轻重扣责任人绩效工资2-5分，或警告、直至开除。工作积极主动，认真配合前后工段和调度工作的每次奖励相关人员2分。11.1.1.7上班期间工作配合性差，工作主动性不强，没有按要求完成工作任务1次扣责任人绩效工资2-5分。11.1.1.8上班时间电话闲聊者；电话故意不扣、不接者；打电话打搅别人工作或长时间占用电话谈论私事者；影响正常通讯者扣责任人绩效工资2-5分。员工应保持24小时开机，手机畅通，联系不上对工作造成影响，视情节严重，扣责任人绩效工资2-5分11.1.2工艺纪律及事故管理细则11.1.2.1厂控、车间控制工艺指标的修订审批按程序执行，违反程序单位扣责任人绩效工资3分。11.1.2.2生产工艺控制点的修改，报生产技术部审批，违反1次扣责任人绩效工资3分。11.1.2.3各车间编制或修订的岗位操作法，须报生产技术部审核，总工程师批准，违反1次扣责任人绩效工资3分。11.1.2.4重大工艺调整由车间制定工艺方案，经生产技术部审核，生产副总审批后执行，违反1次扣责任人绩效工资5分。11.1.2.5工艺设备的技改技措应有方案，并经生产技术部审批，违反1次扣责任人绩效工资3分。11.1.2.6化工用原料、材料、辅料、药品必须经检验确认符合要求后，方可使用，违反1例扣使用单位责任人绩效工资3分。11.1.2.7工艺生产用填料、催化剂、药品的更换、选用，按程序审批，违反1例扣使用单位责任人绩效工资3分。11.1.2.8厂控一类控制指标，不合格1项，扣责任人绩效工资1分。当班调度检查发现违反工艺指标现象可提出考核意见给生产技术部。厂控工艺指标长期不合格的扣工艺主任或工程师绩效分3分每项，并限期整改。在整改期内未有明显改善的加倍处罚。如确实不能达标的按工艺指标管理程序由车间工艺主任或工程师提出工艺指标变更申请，经生产技术部、总工程师签字同意后，按新的指标执行。11.1.2.9厂控工艺指标合格率应达96%以上，每下降1%扣单位责任人绩效分2分，低于90%扣单位责任人绩效工资10分。低于80%以下扣责任人绩效工资20分。车间工艺指标，合格率应达90%以上，每下降1%扣责任人绩效工资1分，低于80%扣责任人绩效工资20分。厂控工艺指标合格率达97%以上每超1%奖励相关人员绩效工资1分。车控工艺指标合格率达95%以上，奖励相关人员绩效工资2分。11.1.2.10装置正常开停车，车间必须按程序进行；对每个班组有具体的书面工作安排要求及注意事项，并有专职人员负责检查落实，书面工作安排执行完后要签字存档。未按程序开停车扣单位责任人绩效分3分；对班组无工作安排扣单位责任人绩效分2分；每个开停车步骤无专职人员组织、检查扣单位责任人绩效分1分。对于非本车间责任造成的停车后开车，能够按时安全开车的按以下标准给与奖励：1）锅炉调试开车每台次奖励单位相关人员总计10分；单炉开车时间（包括建立四级管网）控制在4小时以内奖励单位相关人员绩效分总计5分。2）空分系统开车每次奖励单位相关人员总计10分；3）装卸珠光砂每次奖励单位相关人员总计10分；4）气化炉开车投料每台次奖励单位相关人员总计10分；从气化炉投料到变换系统送气时间控制到2小时以内奖励单位相关人员总计5分；超过2.5小时扣责任人2分，每增加0.5小时扣2分；5）净化、合成系统开车每次奖励单位相关人员总计10分；变换送气至合成塔全部接气时间控制在2.5小时以内另外奖励单位相关人员总计5分；超过3.5小时扣责任人绩效工资2分，每增加0.5小时扣2分；6）精馏系统开车至调整到优等品指标时间在6小时之内每次奖励单位相关人员总计5分，每提前1小时奖励2分。调整时间超过8小时扣责任人3分每次，每增加1小时扣1分。11.1.2.11本装置的各类事故（含未遂事故）必须有事故报告存档，包括事故经过的详细记载、有原因分析、有事故处理结论、有防范改进措施和事故处理意见台账。无事故经过记载每项次扣责任人绩效工资2分，无原因分析、无结论性意见的，每项次扣责任人绩效工资2分，没有防范改进措施的每项次扣责任人绩效工资5分。生产事故四不放过未落实的，包括本年度事故处理没吸取教训，没教育他人的扣责任人绩效工资5分，未制定防范措施的扣责任人绩效工资5分。11.1.2.12各岗位工艺记录表，管理台账要健全，整理、归档要及时规范，按照生产部台帐管理制度规定的19种台帐分类建立和管理，每少一种扣责任人绩效工资2分。不按规定整理填写台帐内容的，每项扣责任人绩效工资1分。各类台帐建立齐全，管理到位的，奖励相关人员绩效工资2分。11.1.2.13工艺报表、质量报表、产量消耗报表、销售报表不按时上报1次扣责任人绩效工资2分。报送不全或错误1处扣1分。工艺车间按时上报工艺指标月报，质量月报，产量消耗月报和周报（包括一次水、脱盐水、循环水、煤耗、冷凝液、辅材消耗量、主副产品产量销售量库存量，动力车间上报两煤库存和采购消耗汇总表、产品销售磅单明细表），电气车间按时上报电量月报表和周报表，质检中心每月上报生控分析数据汇总表，水质分析数据汇总表，原辅材料分析汇总表。上报消耗数据与实际库存进出库数量不符的，扣责任人绩效工资2分。11.1.2.14发现跑冒滴漏现象未汇报、未联系处理，扣责任人绩效工资1分。造成重大影响的扣责任人绩效工资2-5分。上报及时，处理得当，挽回损失，避免事故的视情况奖励相关人员绩效工资2-10分。11.1.2.15指挥不当或不按操作规程造成工艺波动，未造成减量的，每次扣责任人绩效工资2分，造成轻微减量的每次扣责任人绩效工资3分；对于造成大幅度减量或停车的，按事故对待，追究相关人员责任。11.1.2.16对工艺做出较大调整的必须请示汇报，否则扣责任人绩效工资5分； 11.1.2.17各部门对车间进行的日常工艺检查和联合大检查中，不合格1项，扣责任人绩效工资1分;限期整改的项目未按时完成的1项扣责任人绩效工资2分。11.1.2.18根据生产技术部事故管理规定：微小工艺事故、车间内部事故每次扣责任人绩效工资2-5分；一般事故每次扣责任人绩效工资5-10分；较大事故每次扣责任人绩效工资10-15分；重大事故每次扣责任人绩效工资15-20分。操作事故按较大事故或重大事故每次扣责任人绩效工资15-20分。造成减产、欠产或停车的事故，按本次减产或停车前正常生产时的精醇小时产量为标杆，直到恢复本标杆产量，每影响1吨精醇扣责任人绩效工资0.5分，本项与事故处罚同时处罚。11.1.2.19班中生产发生波动或异常情况要及时汇报调度及车间，调度员要将异情及时汇报相关领导，否则每次扣责任人绩效工资2分。由于汇报不及时造成信息不畅，延误生产的每次扣责任人绩效工资2-10分。11.1.3操作纪律管理细则11.1.3.1熟练掌握本岗位操作法并考试（考核）合格，无考试（考核）记载或考试不合格每人次扣责任人绩效工资2分，违反操作法操作每人次扣责任人绩效工资5分。11.1.3.2节约意识差，本岗位发现长流水、长明灯、乱排乱放，超量用水和排污、溢流未及时汇报异常情况和采取措施的每次扣责任人绩效工资2分。凡公司提出批评的，每次扣责任人绩效工资3分。凡查出跑冒滴漏或长流水等浪费问题，在规定时间内不予整改或不按要求整改的，扣责任人绩效工资5分每处。乱排乱放，造成环保困扰的扣责任人绩效工资5-10分。11.1.3.3生产装置清洗水直接排放，未合理回收利用的，用消防水、循环水直接排放、冲洗地面、地沟未经申请同意的，扣责任人绩效工资2分。11.1.3.4未按规定开关装置照明、设置空调温度等，扣责任人绩效工资2分。11.1.3.5发现偷用企业原材料燃料者，扣责任人绩效工资20分，视情节轻重进行警告或开除，直至追究刑事责任。11.1.3.6私拉乱接蒸汽采暖的，扣责任人绩效工资2分，限期纠正。蒸汽冷凝液不合理回收利用，长期排放浪费的扣责任人绩效工资2分。11.1.3.7润滑油、洗油等直接倒入地沟或随地排放的，扣责任人绩效工资2分。11.1.3.8违章使用电炉的，扣责任人绩效工资2分。11.1.3.9设备不按规定保温的，扣责任人绩效工资2分。11.1.3.10产成品、副产品主管车间，质量负责制，出现1次质量事故扣责任人绩效工资5-10分。被客户投诉1起，扣责任人绩效工资20分。11.1.3.11生控分析、质量分析、水质分析按时上报调度中心结果，少报1次扣责任人绩效工资2分，晚报1次扣责任人绩效工资1分。出现错误、假数据的扣责任人绩效工资3分。11.1.3.12每月对地磅校验一次，做好校验记录；每月对皮带秤校验2次，做好校验及误差记录；每月对称重给煤机校验2次；硫磺包装称，每月校验1次。少校验1次（或无校验记录）扣责任人绩效工资2分。此项工作由工艺车间牵头联系仪表车间校验。11.1.3.13对皮带秤流量计加双锁管理，使用车间联系仪表组织校验，校验时必须有财务、生产等第三方在场监督。11.1.3.14在入厂煤的接卸、储运及采制分析过程中发现异常情况的，及时报告生产技术部和厂领导，并积极配合处理的，每次奖励相关人员绩效分5分。若发生让步接受或未按标准折扣，不按规定拒收和折扣吨位造成较大损失的，每次扣责任人绩效工资10分。质检中心未按规定采样的，扣责任人绩效工资2分，动力车间连责扣责任人绩效工资1分。11.1.3.15违反计量相关规定，在生产经营过程中发生差错造成损失的，扣责任人绩效工资3分。11.1.3.16故意损坏计量仪表，伪造计量数据的，扣责任人绩效工资5分。11.1.4制度台账管理细则11.1.4.1每位员工必需认真学习、领会公司相关制度，部门不定期抽查、检查员工是否对公司的各项规章制度学习掌握情况，对在公司检查中询问岗位和生产基本情况，考察员工对公司制度、岗位操作等方面的学习掌握情况，回答不正确的扣责任人绩效工资2分。11.1.4.2车间组织的集中培训、岗位练兵、业务考试每月至少一次，未及时开展扣责任人绩效工资2分。考试不及格扣责任人绩效工资1分；有事请假未参加者成绩按0分计扣责任人绩效工资1分；无故不参加考试者成绩为0分扣责任人绩效工资2分。11.1.4.3车间技术或管理人员不定期到岗位对操作工进行现场询问业务知识和工况情况，回答不上来每次扣绩效工资1分。11.1.4.4各车间要建立培训台账和员工培训档案，未完成1项扣责任人绩效工资2分。11.1.4.5制定年度、月度培训计划，未按时制定培训计划扣责任人绩效工资3分，未完成计划扣责任人绩效工资2分。11.1.4.6未按时派人参加公司各部门组织的各类培训取证活动，罚款责任单位100元。11.1.4.7参加培训人员出勤未满95%，扣责任人绩效工资2分。11.1.4.8对无正当理由不参加培训的员工，对在培训期间违反有关纪律的员工，视情节轻重扣责任人绩效工资1-5分。11.1.4.9对培训考试过程中作弊、弄虚作假等行为，一经落实扣责任人绩效工资5分。11.1.4.10各车间必须按时完成公司和部门领导安排的各项工作任务，否则每次扣责任人绩效工资2-5分。11.1.4.11各车间至少每周自行组织一次现场管理检查、各车间每天进行整理、清洁、清扫，有相应的记录台账，对查出的问题能及时处理并有记录可查；否则每项扣责任人绩效工资1分。11.1.4.12操作室物件摆放要整齐有序、窗明几净，达不到要求1处，扣责任人绩效工资1分。11.1.4.13各种规章制度、操作规定等边框干净无积尘、无破损，达不到要求1处扣责任人绩效工资1分。11.1.4.14发现垃圾乱倒或未及时清理1次扣责任人绩效工资1分。11.1.4.15外来人员未经批准进入厂区界区参观、拍照，责任区人员发现后不制止、不汇报，每次扣责任人绩效工资1分。11.1.4.19记录报表、交接班本填写不符合生产记录、日报表书写管理规定不仿宋，不按时、按规定填报表、字迹不清楚、有少项、有涂改、有污渍、有缺页，有撕损，假数据1处，扣责任人绩效工资1分，车间记录报表整体管理较差的扣责任人绩效工资5分。11.1.4.20巡检牌干净无损坏、丢失，达不到要求1处，扣责任人绩效工资1分；巡检棒丢失或损坏1个扣责任人绩效工资分。故意人为损毁的加倍处罚。1611.1.4.22部门开会、班后劳动期间恶意请假者，扣责任人绩效工资1分。 11.1.4.23违反会议纪律，会议期间迟到、无故喧哗、手机铃响。违反1次扣责任人绩效工资1分。无故不参加调度会、值班碰头会等，值班期间不按规定履行值班职责的，扣责任人绩效工资分。11.1.4.24凡聚众赌博、打架斗殴、公然辱骂、诽谤他人、无理取闹影响工作秩序，不听劝阻者，发现1次扣责任人绩效工资分，并视情节程度交公司保卫部门或当地公安部门处理，直至开除。11.1.4.25违反中控室管理规定，或不服从调度人员指挥和管理人员管理的，扣责任人绩效工资2分。11.1.4.26生产调度会安排的工作，未及时反馈、未按时完成且无正当理由的扣责任人绩效工资2分。11.1.7工作计划管理细则11.1.7.1每月按时上报下月生产，经营，采购计划，未按时上报的扣责任人绩效工资2分。11.1.7.2每月按时上报下月培训计划，未按时上报的扣责任人绩效工资2分。11.1.7.3临时计划随时提报，未按规定程序提报的，扣责任人绩效工资2分。11.1.7.4需求计划变更或取消未及时通知采购部的，扣责任人绩效工资2分。11.1.8值班管理细则11.1.8.1部门或车间值班人员每日必须按时到调度中心签字（节假日白天早9：10，晚20：00前到调度室签字，如无签字视为未值班，扣责任人绩效工资2分。11.1.8.2值班人员每个值班日必须到现场巡查并签字，对劳动纪律和违纪情况进行检查，漏签1处扣责任人绩效工资1分。11.1.8.3值班人员做好值班记录，记录与实际不符扣责任人绩效工资1分。11.1.8.4经查实值班人员不认真履行职责，发现违纪人员不制止，不记录的扣责任人绩效工资1分。11.1.8.5调度中心对本班人员安全、工艺纪律、劳动纪律、产量总体负责，如值班人员或职能部室管理人员查岗发现违纪现象，而调度人员未加制止的，调度人员附连带责任，一并处罚，考核分数同违纪人员。11.1.9化工辅材消耗定额及考核细则11.1.9.1阻垢剂（脱盐水）：单位消耗0.03公斤/吨精醇；每降0.001公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资1分，每超0.001公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每月考核一次。11.1.9.2还原剂：单位消耗0.1公斤/吨精醇；每降0.01公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资1分，每超0.01公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每月考核一次。11.1.9.3盐酸：单位消耗2.9公斤/吨精醇；每降0.1公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资2分，每超0. 1公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每月考核一次。11.1.9.4液碱：单位消耗3.3公斤/吨精醇；每降0.1公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资3分，每超0. 1公斤/吨精醇扣责任人绩效工资5分。每月考核一次。11.1.9.5氧化剂：单位消耗0.2公斤/吨精醇；每降0.01公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资2分，每超0.01公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每月考核一次。11.1.9.6浓硫酸：单位消耗0.7公斤/吨精醇；每降0.01公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资2分，每超0.01公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每月考核一次。11.1.9.7优氯净：单位消耗0.11公斤/吨精醇；每降0.01公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资2分，每超0.01公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每月考核一次。11.1.9.8循环水阻垢剂：单位消耗0.2公斤/吨精醇；每降0.01公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资2分，每超0.001公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每月考核一次。11.1.9.9循环水杀菌剂：单位消耗0.05公斤/吨精醇；每降0.001公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资2分，每超0.001公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每月考核一次。11.1.9.10熟石灰CaO: 单位消耗1.5公斤/吨精醇；每降0.1公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资2分，每超0.1公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每月考核一次。11.1.9.11石灰石CaCO3：单位消耗34公斤/吨精醇；每降1公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资2分，每超1公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每月考核一次。11.1.9.12柴油：单位消耗0.45公斤/吨精醇；每降0.01公斤/吨精醇奖励动力车间相关人员绩效工资1分，奖励气化车间相关人员绩效工资2分，每超0.01公斤/吨精醇扣动力车间责任人绩效工资2分，扣气化车间责任人绩效工资3分。每季度考核一次。11.1.9.13：液化气：单位消耗0.45公斤/吨精醇；每降0.01公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资2分，每超0.01公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每月考核一次。本项考核气化车间。11.1.9.14灰水分散剂：单位消耗1公斤/吨精醇；每降0. 1公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资2分，每超0.1公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每月考核一次。11.1.9.15气化液氨：单位消耗0.005公斤/吨精醇；每降0. 001公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资2分，每超0.001公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每季度考核一次。11.1.9.16合成液氨：单位消耗1公斤/吨精醇；每降0. 1公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资2分，每超0. 1公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每季度考核一次。11.1.9.17水煤浆添加剂：单位消耗3.5公斤/吨精醇；每降0. 1公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资2分，每超0. 1公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每月考核一次。11.1.9.18絮凝剂：单位消耗0.025公斤/吨精醇；每降0. 001公斤/吨精醇奖励相关人员绩效工资2分，每超0. 001公斤/吨精醇扣责任人绩效工资3分。每月考核一次。11.1.9.19NHD溶液：单位消耗6公斤/吨精醇