安全生产标准化制度之目标与指标管理制度.doc

XXXX有限公司 安全生产目标与指标管理制度 版本修改次：A0 安全生产目标与指标管理制度文件编号：AQ-01编制：审核：批准：实施日期：2012年1月1日1目 的为制定、实施公司安全标准化目标、指标的管理, 提高控制职业健康安全风险事故以及安全标准化体系的持续改进，达到目标与方案的科学性、先进性及合理性，保障企业安全管理体系有效运行，特制定本制度。2适用范围适用于公司内安全生产目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核与修订等内容。3职 责3.1总经理负责批准年度安全生产目标与指标。3.2安委会负责审核安全生产目标与指标；3.3安全副总负责分解目标等文件的的审批。3.4安全环保部负责组织制定安全生产目标与指标;负责对年度目标指标进行分解并对实施情况进行监测和考核;负责组织对目标与指标的修订。3.5各部门负责编制本部门的安全生产目标与指标实施计划、考核办法并实施。4工作程序4.1安全目标和指标1)目标、指标制定的依据：本公司的职业健康安全方针；法律、法规和其他要求；重大危险源及其风险；相关方要求；安全标准化的评定结果安全绩效预防为主和持续改进的原则；2) 公司年度目标、指标的制定：各单位于每年12月将各单位每年安全目标、指标与实施计划的完成情况，以及下一年度的计划目标上报公司安全环保部；安全环保部根据公司目标完成情况、安全管理运行情况、检查监控、考评考核和自评和外部评审结果等结合公司实际情况制定公司总安全目标。安全目标指标由安委会审核后，总经理批准；3)目标、指标的分解安全环保部根据各部门、车间的职能，对年度目标进行分解，通报各车间、部室征求意见；目标、指标应尽量量化，并设置可测量参数。各车间、部室对分解的目标、指标进行确认，安全环保部汇总后，报主管安全的副总批准。4.2目标、指标实施计划1)安全环保部根据公司安全目标、指标制定公司级的实施计划，经安全主管审核，总经理批准；2)各车间、部室根据分解的目标、指标建立各单位的安全实施计划，经主管审核批准，报公司安全环保部备案；实施计划涉及的资金投入超过本单位审批权限的，由公司主管安全的副总组织审核并报批；3)实施计划内容应包括： 分解的安全目标和指标； 方法措施、技术手段； 责任部门； 预算经费、资源要求； 时间进度； 验收；4)目标与实施计划实施公司的目标与实施计划以受控文件的形式发至各车间、部室；各车间、部室的目标、指标与实施计划以受控文件下发到各相关岗位；5)检查与考核安全环保部根据公司安全目标、指标制定目标及指标考核办法，经主管审核，总经理批准；各车间、部门制定各自的目标及指标考核办法并进行检查，并将汇总结果整理上报安全环保部；安全环保部组织对安全目标、指标进行检查，根据安全目标、指标具体内容，按月、季、半年、年等时间要求分别检查；5)目标与指标的调整和修改随着实施计划的执行，实施计划所涉及的活动、法规或环境条件有变更等，都应进行定期对目标完成情况进行效果评估与修订，以确保实施计划的适应性与有效性；在目标、指标、实施计划执行过程中,如出现以下情况时, 应进行评估、调整和修订:a）当外部环境或安全标准化体系发生重大变化时； b）通过管理评审或绩效评定报告要求进行修改时； c）发生严重的安全事故时；d）当发生相关方重大投诉时；e）目标、指标未完成时；f）产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时；g）公司的经营情况发生重大变化时；若需要修改目标、指标和实施计划，由安全环保部进行