程序条款及记录表单.xls

程程序序文文件件清清单单 序序号号文文件件编编号号文文件件名名称称标标准准条条款款 1 Q DZR G 2 01 2010 文件控制程序Q4 2 3 E4 5 5 O4 5 5 2 Q DZR G 2 02 2010 记录控制程序Q4 2 4 E4 5 4 O4 5 3 3 Q DZR G 2 03 2010 目标 指标和方案控制程序Q5 4 1 E4 3 3 O4 3 3 4 4 Q DZR G 2 04 2010 信息交流 沟通与协商控制程序 5 Q DZR G 2 05 2010 人力资源管理程序 6 Q DZR G 2 06 2010 监视和测量设备控制程序 7 Q DZR G 2 07 2010 内部审核控制程序 8 Q DZR G 2 08 2010 纠正措施和预防措施控制程序 9 Q DZR G 2 09 2010 管理评审控制程序 10 Q DZR G 2 10 2010 基础设施和工作环境控制程序 11 Q DZR G 2 11 2010 质量计划控制程序 12 Q DZR G 2 12 2010 与顾客有关的过程控制程序 13 Q DZR G 2 13 2010 采购控制程序Q7 4 14 Q DZR G 2 14 2010 生产和服务提供控制程序 15 Q DZR G 2 15 2010 顾客满意测量程序 16 Q DZR G 2 16 2010 过程 产品的监视和测量控制程序 17 Q DZR G 2 17 2010 不合格品控制程序 18 Q DZR G 2 18 2010 质量信息和数据分析控制程序 19 Q DZR G 2 19 2010 法律法规和其他要求管理程序 20 Q DZR G 2 20 2010 对相关方施加影响管理程序 21 Q DZR G 2 21 2010 应急准备和响应控制程序 22 Q DZR G 2 22 2010 环境 职业健康安全监视和测量控制程序 23 Q DZR G 2 23 2010 合规性评价控制程序 24 Q DZR G 2 24 2010 环境因素识别与评价控制程序 25 Q DZR G 2 25 2010 节能降耗控制程序 26 Q DZR G 2 26 2010 废气控制程序 27 Q DZR G 2 27 2010 废水控制程序 28 Q DZR G 2 28 2010 固体废弃物控制程序 29 Q DZR G 2 29 2010 噪声控制程序 30 Q DZR G 2 30 2010 危险源辨识 风险评价控制程序 31 Q DZR G 2 31 2010 用电安全管理程序 32 Q DZR G 2 32 2010 危险化学品控制程序 33 Q DZR G 2 33 2010 员工健康安全控制程序 34 Q DZR G 2 34 2010 事故 事件调查处理程序 生生效效日日期期备备注注 程程序序文文件件清清单单 程程序序文文件件记记录录清清单单 序序号号程程序序文文件件主主管管部部门门相相关关部部门门 1文件控制程序办公室 生技部 质检部 销售部 供应部 2记录控制程序办公室 生技部 质检部 销售部 供应部 财务部 安全办 3目标 指标和方案控制程序办公室 生技部 质检部 销售部 供应部 财务部 安全办 4信息交流 沟通与协商控制程序办公室 生技部 质检部 销售部 供应部 财务部 安全办 5人力资源管理程序办公室 生技部 质检部 销售部 财务部 安全办 供应部 6监视和测量设备控制程序质检部 生技部 安全办 7内部审核控制程序质检部 8纠正措施和预防措施控制程序安全办 生技部 质检部 办公室 销售部 供应部 9管理评审控制程序质检部 10基础设施和工作环境控制程序生技部 质检部 办公室 销售部 安全办 11质量计划控制程序生技部 供应部 5人力资源管理程序办公室 12与顾客有关的过程控制程序销售部 质检部 供应部 生技部 13采购控制程序 供应部 销售 部 质检部 生技部 销售部 财务部 14生产和服务提供控制程序生技部 质检部 供应部 销售部 办公室 15顾客满意评定控制程序销售部 质检部 生技部 16过程 产品的监视和测量控制程序质检部 供应部 销售部 生技部 17不合格品控制程序质检部 生技部 销售部 供应部 18质量信息和数据分析控制程序质检部 生技部 销售部 供应部 财务部 办公室 安全办 19法律法规和其他要求控制程序办公室各部门 20对相关方施加影响管理程序办公室 生技部 安全办 供应部 销售部 21应急准备和响应控制程序安全办 办公室 生技部 供应部 22环境 职业健康安全监视和测量控制程序 生技部 各部门 安全办 23合规性评价控制程序安全办 办公室 各部门 24环境因素识别与评价控制程序安全办 办公室 各部门 25节能降耗控制程序 办公室各部门 生技部 26废气控制程序生技部 办公室 各部门 27废水控制程序生技部办公室 28固体废弃物控制程序安全办 生技部 办公室 29噪声控制程序生技部 办公室 各部门 30危险源辩识 风险评价控制程序安全办 办公室 各部门 31用电安全管理程序生技部 安全办 办公室 32危险化学品控制程序生技部 供应部 安全办 办公室 仓库 33员工健康安全控制程序安全办 办公室 工会 34事故事件调查处理程序 安全办各部门 生技部 20对相关方施加影响管理程序办公室 记记录录清清单单 Q DZR G 5 01 2010 技术文件清单 Q DZR G 5 02 2010 外来技术标准清单 Q DZR G 5 03 2010 管理文件清单 Q DZR G 5 04 2010 文件和资料发放 回收记录 Q DZR G 5 05 2010 文件更改申请单 Q DZR G 5 06 2010 合同明细表 Q DZR G 5 07 2010 文件资料领用申请单 Q DZR G 5 08 2010 文件借阅申请单 Q DZR G 5 09 2010 文件销毁登记表 Q DZR G 5 10 2010 文件交接清单 Q DZR G 5 11 2010 目标 指标实施检查记录 Q DZR G 5 12 2010 管理方案 Q DZR G 5 13 2010 信息交流沟通表 Q DZR G 5 14 2010 质量异议处理单 Q DZR G 5 15 2010 培训申请表 Q DZR G 5 16 2010 人员需求 变动申请表 Q DZR G 5 17 2010 人员应聘登记表 Q DZR G 5 18 2010 员工信息登记表 Q DZR G 5 19 2010 特殊岗位人员分布表 程程序序文文件件记记录录清清单单 Q DZR G 5 20 2010 年度培训计划 Q DZR G 5 21 2010 培训记录表 Q DZR G 5 22 2010 人员考核表 Q DZR G 5 23 2010 设备验收单 Q DZR G 5 24 2010 监视 测量设备台帐 Q DZR G 5 25 2010 监视 测量设备校准计划 Q DZR G 5 26 2010 设备报废申请单 Q DZR G 5 27 2010 设备封存 启封 申请单 Q DZR G 5 28 2010 设备停用 维护记录 Q DZR G 5 29 2010 年度内部审核计划 Q DZR G 5 30 2010 内部审核实施计划 Q DZR G 5 31 2010 首末次会议签到表 Q DZR G 5 32 2010 内部审核检查表 Q DZR G 5 33 2010 不符合项报告 Q DZR G 5 34 2010 内部审核报告 Q DZR G 5 35 2010 纠正措施 预防措施表 Q DZR G 5 35 2010 纠正措施 预防措施表 Q DZR G 5 36 2010 管理评审计划 Q DZR G 5 37 2010 管理评审报告 Q DZR G 5 38 2010 设备购置申请单 Q DZR G 5 39 2010 生产设备台帐 Q DZR G 5 40 2010 办公设备台帐 Q DZR G 5 41 2010 计量设备台帐 Q DZR G 5 42 2010 设备维修单 Q DZR G 5 43 2010 年度生产设备维修计划 Q DZR G 5 44 2010 年度计量设备校准计划 Q DZR G 5 45 2010 质量计划修改通知书 Q DZR G 5 46 2010 质量计划实施效果跟踪验证记录 Q DZR G 5 47 2010 合同评审表 Q DZR G 5 48 2010 订货记录表 Q DZR G 5 49 2010 合同更改通知单 Q DZR G 5 50 2010 供货商工厂评估表 Q DZR G 5 51 2010 供货商现场考核报告 Q DZR G 5 52 2010 供方评定记录表 Q DZR G 5 53 2010 合格供方名录 Q DZR G 5 54 2010 生产计划表 Q DZR G 5 55 2010 采购计划 Q DZR G 5 56 2010 临时采购申请单 Q DZR G 5 57 2010 外协采购申请单 Q DZR G 5 58 2010 物资入库检验单 Q DZR G 5 54 2010 生产计划表 Q DZR G 5 59 2010 生产任务单 Q DZR G 5 60 2010 生产跟踪卡 Q DZR G 5 61 2010 顾客满意度调查表 Q DZR G 5 62 2010 回访记录表 Q DZR G 5 63 2010 顾客满意度评价表 Q DZR G 5 64 2010 过程验证记录 Q DZR G 5 65 2010 成品验证 交付记录 Q DZR G 5 66 2010 过程监视和测量的记录 Q DZR G 5 67 2010 不合格品审理表 Q DZR G 5 68 2010 退货通知单 Q DZR G 5 69 2010 质量信息登记表 Q DZR G 5 70 2010 环境法律法规和其他要求清单 Q DZR G 5 71 2010 职业健康安全法律法规和其他要求清单 Q DZR G 5 72 2010 供应商 相关方环境调查表 Q DZR G 5 73 2010 应急情况 事故 处理记录 Q DZR G 5 74 2010 应急预案演练记录 Q DZR G 5 75 2010 化学危险物品安全参数表 Q DZR G 5 76 2010 环境绩效监测记录 Q DZR G 5 77 2010 职业健康安全绩效监测记录 Q DZR G 5 78 2010 合规性评价表 Q DZR G 5 79 2010 合规性评价报告 Q DZR G 5 80 2010 环境因素识别表 Q DZR G 5 81 2010 环境因素评价表环 Q DZR G 5 82 2010 重要环境因素清单 Q DZR G 5 83 2010 节能降耗检查记录 Q DZR G 5 84 2010 污水处理记录 Q DZR G 5 85 2010 危险废弃物移交表 Q DZR G 5 86 2010 危险废弃物处置表 Q DZR G 5 87 2010 危险废弃物处理汇总表 Q DZR G 5 88 2010 危险源辩识清单 Q DZR G 5 89 2010 危险源辨识与危险评价结果表 Q DZR G 5 90 2010 不可容许风险清单 Q DZR G 5 91 2010 设备运行检查表 Q DZR G 5 75 2010 化学危险物品安全参数表 Q DZR G 5 92 2010 员工健康体检档案 Q DZR G 5 93 2010 员工年休假台账 Q DZR G 5 94 2010 事故调查报告书 Q DZR G 5 95 2010 企业职工伤亡事故登记表 Q DZR G 5 96 2010 企业职工伤亡事故年报表 文件控制程序 定定型型程程序序条条款款参参考考条条款款 5 1文件的分类 5 2 文件的编号 5 3文件的编制与审批 5 4文件有效性控制 5 5文件的收发及处理 5 6 文件更改 5 7文件和资料的领用及借阅 5 8 文件和资料的保存和销毁 5 9外来文件的控制 记录控制程序 4 3记录的填写 5 1记录的格式 4 6记录的销毁处理 5 2记录的填写 5 3记录借阅和复制 5 4记录的归档与保存 4 4记录的保存 保护 5 5记录的处理和销毁 4 2记录标识 4 5记录使用和复制 4 7记录格式 信息 沟通与协商控制程序 5 1信息的内容 4 1信息来源 5 2信息的获取 收集 4 2沟通传递 5 3 沟通和交流的方式 4 3内部沟通方式 5 4沟通和交流的实施 4 4外部沟通方式 5 5信息的利用 4 5员工参与 4 6员工代表 人力资源管理程序 5 2人力资源配备5 1确定任职资格 5 1岗位任职要求5 2岗位确定 5 3内部调整流程5 3人力资源配备 5 5培训方式5 5岗位考核 5 6培训分类5 4内部调整流程 5 4培训计划的编制6 1培训计划的编制 5 7培训的有效性评价 5 8培训记录6 5岗前培训 6 3岗位培训 6 6转岗培训 6 4特种作业人员的培训 6 2质量 环境 职业健康安全管理体系教育 6 7培训效果的确认 监视和测量设备控制程序 5 1设备的采购4 1 4 2 4 3监视和测量设备采购和验收 5 2设备的验收4 4建档 帐 立卡 5 3设备的管理4 5安装调试 5 5设备用前检定 校准和发放使用 5 6计量检定人员 4 6检定 5 7计量检定 校准 5 8设备的环境控制4 7 检定结果处理 5 9设备使用 防护及贮存4 8使用检定合格和准用的仪器设备方可投入使用 5 10设备报废封存4 9维护保养 4 10仪器设备报废封存 4 11标准物资的管理制度 内部审核控制程序 5 1内部审核策划5 1 审核策划 5 2内部审核准备5 2 审核准备 5 3内部审核实施5 3 实施现场审核 5 4内部审核报告5 4 纠正措施的制定与实施 5 5纠正措施及跟踪验证5 5 跟踪和验证 5 6 内部审核工作的总结 5 7 审核记录的控制 纠正措施和预防措施控制程序 5 1不符合信息来源 5 2纠正 5 3纠正措施 5 4预防措施 5 5涉及文件的更改 5 6记录管理 管理评审控制程序 5 1 评审程序 5 2 管理评审策划 5 3管理评审准备 5 4召开管理评审会 5 5发布评审报告 5 6实施改进 5 7记录管理 基础设施和工作环境控制程序 5 1基础设施的确定 提供和验收 5 2设备的使用 维护和保养 5 3设备的报废或封存 5 4工作环境 5 5物流运输 质量计划控制程序 5 1产品质量策划的时机 5 2质量计划的编制和审批 5 3质量计划的内容 5 4质量计划的发布 5 5质量计划实施的控制 5 6质量计划的修改 5 7质量计划实施的验证 5 8记录的管理 与顾客有关的过程控制程序 5 1顾客要求的识别 5 2与产品有关要求的评审 5 3合同的签订和实施 5 4合同的变更 5 5合同的管理 5 6顾客财产 5 7顾客沟通 采购控制程序 5 1采购物资的分类5 1供方的评价选择及控制 5 2采购信息5 2采购计划 5 3 供方调查与评价5 3采购合同 5 4采购计划5 4采购验证 5 5采购的实施 5 6采购验证 5 7采购产品的保管和发放控制 生产和服务提供控制程序 5 1生产准备4 1 运作控制 5 2生产过程控制4 2 标识和可追溯性 5 6特殊过程确认4 3顾客财产的管理 5 3标识和可追溯性4 4 产品的防护 5 4产品防护4 5 过程确认 5 5顾客财产管理4 6 测量和监控设备的控制 5 7产品交付控制 顾客满意评定控制程序 5 1顾客满意信息调查5 1满意信息的监视和收集渠道及方式 5 2顾客满意信息的收集及处理5 2满意信息监视和收集的实施 5 3顾客信息的分析5 3信息的测量和统计分析 5 4顾客满意的改进5 4信息监视和测量成果的利用 过程 产品的监视和测量控制程序 5 1产品的测量和监控 5 2过程的监视和测量 不合格品控制程序 对相关方施加影响管理程序 5 1相关方范围 5 2对相关方的评估 5 3对相关方的影响 5 4监督检查 5 5记录管理 应急准备和响应控制程序 5 1记录的填写和审批 5 2记录的收集和整理 5 10记录的处理 5 3记录的范围 5 4记录的保管 5 6记录的存放 5 7记录的保存与归档 5 5记录的标识 5 8记录的借阅 5 9记录的复制 5 1信息的内容 5 2信息的获取 收集 5 3 沟通和交流的渠道 5 4沟通和交流的实施 5 5信息的利用 文件控制程序 参参考考条条款款 记录控制程序 信息 沟通与协商控制程序 人力资源管理程序 4 1任职要求 4 2能力评价 4 4人员培训方式 4 3培训分类 4 7培训的组织实施 4 5人员培训标准及考试 4 6培训的有效性评价 4 8培训记录 4 1监视和测量设备的采购及验收 4 3 量值溯源 4 7计量检定人员条件4 4 设备用前检定 校准和发放使用 4 2监视和测量设备的初次校准 4 5 计量检定 校准 4 3