企业设备管理评价表.pdf

1 企业企业设备设备管理管理检查评价汇总表检查评价汇总表 序列序列 评价评价 类别类别 评价内容评价内容 分值分值 扣分扣分 实际得分实际得分 一 总体印象 30 分 总体印象 30 二 材料汇报 30 分 PPT 汇报 30 三 文件落实 40 分 上级设备管理文件的贯彻落实 40 四 设备 基础 管理 200 分 组织构架 20 目标管理 20 制度建设 20 培训教育 20 TPM 改善 20 设备相关方管理 20 检查纠正 20 应急响应 20 事故管理 20 资料管理 20 五 设备 终身 管理 200 分 设计与选型 20 购臵 安装与运行 20 维护保养 60 设备修理 40 更新与改造 30 出售与转让 15 封存与报废 15 2 序列序列 评价评价 类别类别 评价内容评价内容 分值分值 扣分扣分 实际得分实际得分 六 设备 特殊 管理 200 分 重点 高精尖 设备管理 50 特种设备管理 50 设备润滑管理 40 设备备件管理 30 自制装备管理 30 七 工位制设备管理 100 分 工位设备制度 100 八 设备 安全 状态 200 分 变配电系统 25 电气设备实施 30 金切设备 25 起重机械 30 锅炉压力容器 30 热工设备 20 厂内运输设备 20 其他设备设施 20 合计合计 1000 注 标注 的项点应分解落实到工位 3 企业企业设备管理检查评价表设备管理检查评价表 总体印象 材料汇报与文件落实总体印象 材料汇报与文件落实 被检查单位名称被检查单位名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类别类别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得分实得分 总体 印 象 材料 汇报 与文 件落 实 100 分 印 象 分 30 分 标准到位 执行有力 10 制度与标准普遍缺失 制度执行系统性 区域 性失效 扣 5 分 项 队伍齐整 充满活力 10 管理队伍不齐 素质较差 专业技能不足 员 工精神不满 违章操作较多 扣 2 分 项 现场整洁 运行有序 10 设备设施整体性 区域性保养不良 运行较差 扣 2 分 处 汇 报 分 30 分 人员到会齐整 会场纪律严明 10 违反会议制度要求 每人次扣 1 2 分 幻灯制作精致 汇报语言流畅 10 不符合企业PPT制作标准 扣2分 处 语言不流 利 不简洁 视情况扣 2 4 分 材料全面简洁 自查组织有效 10 无自查内容 扣 5 分 重点不突出 不全面 视情况扣 2 4 分 文件 落实 40 分 及时贯彻落实企业的设备管理 文件要求 20 查本次检查周期内 企业下发的所有设备管理 文件的接受 记录 回应 落实情况 未执行 扣 5 分 次 未按规定执行扣 2 分 次 及时贯彻落实政府有关部门设 备管理文件要求 20 查本次检查周期内 政府部门下发 与设备管 理相关文件的接受 记录 回应 落实情况 未执行扣 5 分 次 未按规定执行扣 2 分 次 小计 100 4 企业企业设备管理检查评价表设备管理检查评价表 组织构架组织构架 被检查单被检查单位位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 组 织 构 架 20 分 设备管 理体制 成立设备管理委员会 制定委员会会 工作制度 2 查相关文件 未成立或无工作制度扣 全分 每半年至少召开一次设备专题会议 要求有通知 有议题 有资料 有记 录 有纪要 2 查专题会记录 每少一次扣 1 分 会 议议题 会议记录 会议决议等资料 不全适当扣分 及时落实会议要求 形成闭环管理 2 查会议决议落实资料 一项不落实扣 1 分 扣完为止 设备管 理机构 设有设备专业管理机构或部门 2 没有不得分 配备与企业设备规模相适应的专兼职 设备技术管理人员 岗位设臵合理 2 岗位设臵不合理扣 1 分 岗位空缺达 一年以上不得分 建立设备例会制度 每月至少召开一 次设备例会 2 缺少一次会议扣 1 分 资料不全适当 扣分 设备 管理 网络 建立设备管理网络 下属单位配备与 本单位设备规模相适应的专兼职设备 管理人员 2 下属单位未配备专兼职设备管理人 员不得分 不符要求扣 1 分 处 设备 队伍 本科及以上学历人员所占比例达 50 以上 1 每少 10 扣 0 5 分 5 素质 高级及以上职称不少于 20 1 每少 10 扣 0 5 分 设备维 修队伍 建有满足企业正常生产经营的设备维 修机制 2 机制不健全影响正常生产 投诉一次 扣 1 分 设备维修人员中级及以上技能不少于 50 1 每少 10 扣 0 5 分 设备维修人员待遇应不低于生产一线 员工平均工资水平 1 达不到规定要求扣全分 高于平均工 资加 2 分 小计 20 6 企业企业设备管理设备管理检查评检查评价表价表 目标管理目标管理 被检查单位名称被检查单位名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容检查内容与标准与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查检查记录记录 实得实得 分分 目 标 管 理 20 分 规划 制定企业设备发展规划 2 查企业规划 无设备子规划 不得分 不全面每处扣 1 分 规划分解 细化 制定分解计划或滚动计 划 1 没有分解目标或滚动计划不得分 规划部门定期开展滚动执行检查 2 查制度及检查记录 没有不得分 不 全面酌情扣分 目标 指标 制定年度设备目标指标 1 没有不得分 不全面酌情扣分 大 项 修计划兑现率 100 3 对照计划 每减少一次扣 1 分 主要生产设备完好率 95 3 每低于 5 扣 1 分 年度 工作 计划 制定年度设备重点工作计划 有时间节点 等要求 1 没有不得分 不全面酌情扣分 及时完成年度重点工作计划 3 抽查年度计划完成情况 一项不完成 扣 1 分 扣完为止 月度 工作 计划 每月制定设备重点工作计划 1 没有不得分 不全面酌情扣分 及时完成月度设备重点工作计划 3 抽查并验证月度设备计划完成情况 一项不完成扣 1 分 扣完为止 小计 20 7 企业企业设备设备管理管理检查评价表检查评价表 制度制度建设建设 被检查单位名称被检查单位名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得分实得分 规 章 制 度 20 分 设备 管理 制度 建立健全设备管理责任制 2 查责任制文本 一处不符合扣 1 分 建立健全设备管理制度 至少包括设备 维护保养制度 设备润滑制度 设备小 修 项修 大修制度 设备报废制度 设备培训制度 设备事故及应急管理制 度等 2 查发放记录或在现场查制度文本 缺一 项扣 1 分 按照制度要求严格执行 2 抽查 1 2 个制度 验证其符合性 一 处不符合扣 1 分 设备 操作 规程 设备操作规程齐全 涵盖所有作业岗位 并发放到相关岗位 2 查发放记录或在现场查阅文本 缺一项 扣 1 分 严格遵守设备操作规程 2 现场抽查 每发现一处不符合扣 1 分 设备 点检 标准 建立健全主要生产设备的点检标准 并 发放到相关岗位 2 查发放记录或在现场查阅文本 缺一项 扣 1 分 按照规程要求 做好日常点检工作 2 现场抽查 每发现一处不符合扣 1 分 设备 检修 建立健全主要生产设备的定保小修规 范 2 查发放记录或在现场查阅文本 缺一项 扣 1 分 8 规程 按照规范 做好日常的定保小修工作 2 现场抽查 每发现一处不符合扣 1 分 评估 修订 每年至少一次对设备标准规范 规章制 度 操作规程的执行情况进行检查评估 根据评估情况 设备检查反馈的问题 设备事故案例 绩效评定结果等 对设 备管理相关制度和标准进行修订 发布 保证每个岗位所使用的为最新有效版 本 2 未按时评估该项不得分 未及时修订或 使用非有效版本每项扣 0 5 分 小计 20 9 企业企业设备设备管理管理检查评价表检查评价表 培训教育培训教育 被检查单位名称被检查单位名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 培 训 教 育 20 分 教育计划 计划完整 每年至少组织一次设备管理人 员 设备维修人员 设备操作人员培训 2 查年度培训计划 一处不符合扣 1 分 设备管理 人员培训 设备管理人员年度培训率 100 培训签 到 培训课件 培训试卷 培训评价等资 料齐全 4 查管理台帐等档案资料 缺一人扣 1 分 一处资料不全扣 0 5 分 设备维修 人员培训 设备维修人员年度培训率 100 培训签 到 培训课件 培训试卷 培训评价等资 料齐全 4 查管理台帐等档案资料 缺一人扣 1 分 一处资料不全扣 0 5 分 设备操作 人员培训 设备操作人员持证上岗率 100 档案资料 齐全 4 查管理台帐等档案资料 缺一人扣 1 分 一处资料不全扣 0 5 分 每年至少组织一次所有设备操作人员培 训教育 覆盖率 80 档案资料齐全 4 查管理台帐等档案资料 缺一人扣 1 分 一处资料不全扣 0 5 分 新设备使用前 操作人员培训率 100 档 案资料齐全 2 查管理台帐等档案资料 缺一人扣 1 分 一处资料不全扣 0 5 分 小计 20 10 企业企业设备设备管理管理检查评价表检查评价表 TPMTPM 改善改善 被检查单位名被检查单位名 称称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得分实得分 TP M 改 善 20 分 改善计划 每年制有 TPM 改善项目计划 2 无相关计划不得分 计划不完整 一处不符合扣 0 5 分 实施方案 根据改善计划 制定 TPM 改善项目实施方案 有内容 职责 时限等要求 2 无方案不得分 内容不全面 一处 扣 0 5 分 组织实施 按照方案要求 稳步推进 按时间节点及时完成 成果显著 6 现场查验 未及时完成扣2分 次 一处 不符合扣1分 定期召开推进会议 部署各项工作要求 3 查会议制度和会议记录 未召开不得 分 一处不落实扣1分 开展经常性的内部检查 及时发现问题 纠 正偏差 3 未开展内部检查不得分 一处不落 实扣 1 分 效果评价 定期开展 TPM 效果评价 2 没有进行不得分 现场查验 一处 不符合扣 1 分 及时提出改进建议 制定下一轮措施计划 2 没有制定改进建议或措施计划 不 得分 一处不落实扣 1 分 小计 20 11 企业企业设备管理检查评价表设备管理检查评价表 相关方相关方管理管理 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得分实得分 相 关 方 管 理 20 分 资质 管理 建立设备相关方管理台账 做好相关方 的资质审查和备案 2 未建立管理台账 扣 1 分 资 质审查有漏项或缺失 扣 1 分 次 协议 管理 签订相关方管理协议 明确双方安全职 责 2 未签订不得分 每漏一次扣 1 分 过程 控制 作业前进行安全教育 留有教育记录 2 未开展不得分 每缺少 1 人扣 0 5 分 制定安全 实施方案 3 未制定不得分 方案不全面 不具体 不可控扣 0 5 分 处 定期组织检查 确保质量 进度 安全 符合合同或协议规定 3 查原始凭证 未定期开展检查 不得分 不符合合同或协议要 求 扣 1 分 次 现场整洁 无违章 隐患 6 每发现一次违章或隐患扣 1 分 评价 建立评价制度 定期组织评价 建立合 格相关方名录 2 未建立评价制度或未建立合 格名录 不得分 小计 20 12 企业企业设备设备管理管理检查评价表检查评价表 检查纠正检查纠正 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 检 查 纠 正 20 分 检查 计划 制定设备检查计划 计划完整 有内 容 职责 时限等要求 2 无计划 不得分 内容不符合 一处扣 0 5 分 设备大 检查 每年至少开展一次设备大检查 做到 有计划 有布臵 有结果 检查资料 齐全 4 未开展不得分 资料不全或一 处未整改 每处扣 1 分 设备专 项检查 定期开展各类设备专业检查 做到有 计划 有布臵 有结果 检查资料齐 全 4 查检查计划 未开展不得分 资料不全或一处未整改 每处 扣 1 分 日常 检查 开展经常性的日常检查活动 检查记 录齐全 4 查检查记录 未按规定检查 扣 1 分 次 记录不齐全 扣 0 5 分 次 检查 整改 对各类检查出的问题 及时制定整改 计划 及时整改 整改资料齐全 4 查整改措施计划及现场验证 一处未整改扣 1 分 红旗设 备评价 定期组织开展红旗设备评价 对红旗 设备纳入绩效奖励 2 查评价标准和评价记录 未开 展不得分 资料不全扣 0 5 分 处 小计 20 13 企业企业设备设备管理管理检查评价表检查评价表 应急响应应急响应 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 应 急 响 应 20 分 制度有 效性 制度全面 包括设备异常情况及紧急情况 下的响应程序 内容等要求 2 无制度 不得分 内容有缺陷 一处 不符合扣 0 5 分 应急 预案 制定异常及紧急情况下的应急预案和现场 处臵方案 2 未制定预案或处臵方案 不得分 每 缺少一种预案 扣 1 分 预案不全面 每处扣 0 5 分 异常 响应 出现设备故障等异常情况 及时响应 按 照处臵方案及时抢修 4 反应不及时或处臵不及时 扣 1 分 次 突发事 件响应 发生设备事故或本职范围内的突发事件 及时响应和启动预案 4 反应不及时或处臵不及时 扣 1 分 次 预案 演练 制定年度演练计划 按照预案或处臵方案 积极开展演练活动 演练后及时组织评审 提出改进建议 2 未开展演练不得分 未按计划演练 每缺一次扣 1 分 未组织评审或未按 评审建议改进 扣 1 分 应急 管理 根据预案要求 建立健全应急队伍 定期 开展应急培训 提高应急技能 2 未建立应急队伍或未开展应急培训 不得分 配备必要的应急装备和物资 及时维护保 养 性能可靠 完好 2 未配备应急装备或物资 不得分 装 备不全或状态不良 扣 0 5 分 处 及时修订和更新应急预案 保持使用处为 最新版本 2 未及时修订不得分 小计 20 14 企业企业设备设备管理管理检查评价表检查评价表 事故管理事故管理 被检查单位名称被检查单位名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 事 故 管 理 20 分 制度有效性 制度全面 符合 四不放过 原则 2 没有制定不得分 一处不符合 扣 0 5 分 事故报告 事故报告及时 不迟报 漏报 瞒报 2 查阅事故资料 瞒报 漏报不 得分 迟报扣 1 分 次 事故 调查分析 及时组织事故调查组 开展事故调查 找出 事故原因 包括直接原因 间接原因 主要 原因 次要原因等 6 未开展事故调查 不得分 原 因分析不清 扣 2 分 项 事故定性及 责任处理 根据事故原因 确定事故性质和事故级别 否决 项 发生重大及以上事故 扣 20 分 根据事故原因及性质 对责任者进行处理 4 责任者未处理不得分 处理不 符合企业规定 扣 2 分 处 事故 纠正预防 制定事故纠正预防措施 措施有效 按期整 改 4 一处未完成扣 1 分 措施不到 位扣 1 分 处 事故 档案管理 建立健全事故档案 内容至少包括事故平面 图 证人证言 事故调查报告 事故处理意 见 事故整改资料等 2 每缺一项扣 1 分 小计 20 15 企业企业设备设备管理管理检查评价表检查评价表 资料资料管理管理 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得分实得分 资 料 管 理 20 分 上级 文件 建立上级文件接收 处臵 回应管理台 账 做好保存和归档 2 未建立管理台账不得分 有漏 项扣 0 5 分 处 企业 报表 及时上报企业各类报表和文件资料 4 漏报一次扣 2 分 不准确扣 1 分 次 技术 档案 主要生产设备建立设备技术档案 至少 包含设备操作使用维护说明书 基础图 纸 原理图等相关技术资料 4 漏建一台扣 1 分 档案有漏项 扣 0 5 分 处 管理 台账 建立健全设备管理台账 重点 高精尖 设备台账 特种设备管理等台账 4 漏建一次扣 2 分 不正确 不 全面扣 0 5 分 处 设备履 历表 主要生产设备建立健全设备履历资料 4 漏建一次扣 1 分 不正确 不 全面扣 0 5 分 处 及时 归档 按照档案管理规定 及时做好各类文件 资料的整理 归档等工作 2 未归档扣 1 分 次 小计 20 16 企业企业设备设备管理管理检查评价表检查评价表 设计与选型设计与选型 被检查单位名被检查单位名 称称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 设 计 选 型 20 分 设备投资 规划 开展设备投资的技术经济分析 制定设 备投资方案 组织包括设备主管部门在 内的方案评审 4 无设备投资规划不得分 投资规划未开展 技术经济分析或未进行评审 扣 1 分 根据投资方案 编制投资实施计划 计 划实施 2 未实施不得分 未编制实施计划或计划不 全面 扣 0 5 分 技术方案 根据投资实施计划 技术部门组织编制 技术方案 4 无技术方案不得分 方案有缺失扣 0 5 分 处 设备主管 安全主管等部门参与方案审 查 2 设备主管部门 安全主管部门全部未参加 审查不得分 其中一家未参加扣 1 分 设备选型 设备选型应遵循生产上适用 技术上先 进 经济上合理原则 设备主管部门参 与选型 充分考虑维修性 操作性 安 全性等要求 最终确定选型方案 4 设备选型失败 未满足方案要求不得分 部分未满足 扣 1 分 处 选型协议或备忘录中 应明确设备附件 附具 图样资料 备件供应 结构与精 度 性能改善等内容 4 协议或备忘录有缺陷 满足不了正常生 产 扣 2 分 次 小计 20 17 企业企业设备设备检查评价检查评价标准标准 购置 安装与调试购置 安装与调试 被检查单位名称被检查单位名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 购 臵 安 装 与 调 试 20 分 购臵 签订订购合同 做好合同登记 1 未签订订购合同不得分 未做好 合同登记扣 0 5 分 做好合同计划的跟踪 必要时参与监造 和安装前验收环节 1 未按计划到货 延误生产经营不 得分 做好合同管理 妥善保管订货合同及订 货过程中发生的所有资料 建立专门台 账和档案 1 未建立台账和档案不得分 资料 不全扣 0 5 分 处 做好开箱验收 验收合格后办理相关手 续 并做好交接 1 未办交验手续不得分 手续不齐 全扣 0 5 分 处 安装调试 设备的配套设施齐全 有效 2 不符合设计规范要求 扣 1 分 处 安装前对基础严格检验 做好检验记录 2 未检验安装不得分 无检验记录 扣 1 分 记录不规范适当扣分 制定安装调试方案 2 无方案不得分 做好安装过程中的组织调度与协调 确 保安装质量安全与进度 2 发生质量安全事故不得分 拖延 进度扣 1 分 次 安装调试满足原设计预期功能 2 不满足原设计预期功能不得分 部分满足扣 1 分 18 验收与试运 行 试运行前应编制设备操作规程 2 未编制试运行方案和操作规程不 得分 缺一种扣 1 分 操作人员做好培训 留有培训记录 2 未对操作人员培训不得分 相关 记录不齐全适当扣分 正式使用前 做好验收 对验收过程中 提出的问题应及时落实整改 2 未验收投入使用不得分 未按期 整改或未整改 扣 1 分 项 小计 20 19 企业企业设备设备检查评价检查评价标准标准 设备的维护保养设备的维护保养 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 维 护 保 养 60 分 日常 维护保 养 操作人员每天例行保养 做到班前四件 事 班中五注意 班后四件事 8 现场询问和核查 一处不符合扣 1 分 定期 保养 按照定保计划实施保养 有计划 有实施 有记录 8 查保养记录 未按规定时间保养不得 分 保养不符合要求 扣 2 分 处 巡回 检查 建立巡回检查制度 检查标准 专业维修 人员按职责巡回检查 做好检查记录 发 现问题及时修理 8 未开展不得分 未按规定巡查或未及 时整改 扣 1 分 次 记录不规范适 当扣分 预防性 检查 建立预防性检查标准 利用五感或用一定 的检查工具和仪器 定期对设备进行检查 和测量 发现异常及时处理 6 未开展不得分 未按规定巡查或未及 时整改 扣 1 分 次 记录不规范适 当扣分 设备技 术状态 建有设备技术状态评审表 设备精度和工 作性能满足产品工艺要求与现行国家标 准要求 30 每发现一处不符标准要求 扣 2 分 小计 60 20 企业企业设备检查评价标准设备检查评价标准 设备设备修理修理 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 设 备 检 修 40 分 小修 制定月度小修计划和小修规范 2 未制定小修计划和小修规范不得分 计划 规范不合理 不齐全 扣 0 5 分 处 按照小修计划及时修理并验证 及时填报 小修修理单 4 未按计划修理 扣 1 分 项 修理单 填写不规范 扣 0 5 分 处 建立小修明细表 包括修换件明细表 材 料明细表等 2 未建立修换件明细表 材料明细表不 得分 填报有缺项 扣 0 5 分 处 项修 制定年度 月度项修计划和项修规范 2 未制定项修计划和项修规范不得分 计划 规范不合理 不齐全 扣 0 5 分 处 认真做好项修前的预检 提出项修内容和 要求 2 未预检不得分 预检与实际不符 扣 0 5 分 处 及时组织项修并验证 及时填报修理单 4 未按计划修理 扣 1 分 项 修理单 填写不规范 扣 0 5 分 处 建立项修明细表 包括修换件明细表 材 料明细表等 2 未建立修换件明细表 材料明细表不 得分 填报有缺项 扣 0 5 分 处 大修 制定年度 月度大修计划和大修规范 2 未制定大修计划和大修规范不得分 计划 规范不合理 不齐全 扣 0 5 分 处 21 认真做好大修前的预检 提出大修内容和 要求 2 未预检不得分 预检与实际不符 扣 0 5 分 处 及时组织大修 做好过程施工管理 确保 施工安全和大修质量 4 出现质量 安全事故不得分 未按计 划修理 扣 1 分 项 建立大修明细表及其他技术档案 包括修 换件明细表 材料明细表 技术图纸等 2 档案资料不齐全 扣 0 5 分 项 认真组织验收 对验收过程中提出的问题 及时组织整改 2 对验收中提出的问题整改不及时 扣 1 分 项 建立大修回访制度 积极做好客户服务工 作 2 未建立回访制度不得分 回访不及时 或回访时提出的问题解决不及时 扣 0 5 分 次 委外 修理 企业无能力修理的项目 实施委外修理 制定委外修理计划 2 委外修理时无委外计划或领导批示 不得分 做好承修单位的资质审查 费用预算 安 全告知 合同及安全协议签订等工作 2 未对承修单位进行资质审查备案 安 全告知 合同及安全协议签订 扣 1 分 项 做好现场的监督 现场整洁 无违章 无 隐患 2 现场违章 隐患 扣 1 分 项 严把质量和验收关 对验收中存在的问题 及时整改 验收资料齐全 2 对验收中提出的问题整改不及时 扣 1 分 项 小计 40 22 企业企业设备检查评价标准设备检查评价标准 设备的设备的更新与改造更新与改造 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪陪同人员同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 更 新 改 造 30 分 论证 报告 根据更新改造项目 编制经济技术论证报 告 2 未开展设备磨损 补偿分析不得分 未提交分析报告扣 1 分 改造 根据论证报告 编制设备改造计划 2 需改造的设备 无改造计划不得分 制定或组织制定设备改造方案 落实改造 资金 2 改造方案 资金不落实不得分 部分 落实扣 1 分 按改造计划和方案组织实施 现场有序 无违章 无隐患 6 未实施不得分 延期扣 1 分 现场不 整洁 有违章 隐患扣 0 5 分 处 组织验收 满足方案设计要求 2 不满足原方案设计要求不得分 部分 满足扣 1 分 更新 根据设备论证报告 编制设备更新计划 2 需更新的设备 无更新计划不得分 制定或组织制定设备更新方案 落实更新 资金 4 更新方案 资金不落实不得分 部分 落实扣 1 分 按更新方案组织实施 做好设备的购臵 安装 调试等工作 6 未实施不得分 延期扣 1 分 现场不 整洁 有违章 隐患扣 0 5 分 处 组织验收 满足方案设计要求 对验收中 发现的问题及时整改 4 不满足原方案设计要求不得分 部分 满足扣 1 2 分 一项未整改扣 1 分 小计 30 23 企业企业设备检查评价标准设备检查评价标准 设备的设备的出售与转让出售与转让 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 出 售 转 让 15 分 调拨 调拨设备应办理申请调拨审批手续 2 未办理相关手续不得分 手续不齐全 扣 1 分 无偿调拨时 应做好转账和卡片转移手 续 有偿调拨时 应做好资产评估 3 未做好转账移交 卡片转移 资产评 估等工作不得分 移交不齐全扣 0 5 分 移装 移装时 应办理移装调动审定手续 及时 更新设备管理台账 2 未办理相关手续不得分 手续不齐全 扣 1 分 借用 设备借用时 应办理借用合同或协议 2 未办理相关手续不得分 手续不齐全 扣 1 分 借入单位应做好借用设备的日常维护保 养和修理等工作 4 维护保养不到位 扣 0 5 分 处 租赁 租赁设备时 应严格执行租赁协议或合 同 2 未执行协议或合同要求不得分 小计 15 24 企业企业设备检查评价标准设备检查评价标准 设备的设备的闲置与报废闲置与报废 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 闲 臵 报 废 15 分 封存 连续停用三个月以上的设备应进行封存 2 超过三个月停用设备未封存不得分 封存时 应办理相关封存手续 1 未办理封存手续不得分 封存设备要挂牌 并注明封存日期 1 封存设备未挂牌扣 0 5 分 台 封存设备应做好防尘 防锈 防潮等工作 切断电源 放净冷却水 并做好清洁保养 工作 2 封存设备防护措施不到位 扣 0 5 分 处 封存设备启用时 应办理启用手续 并做 好启用前的检查和恢复 2 未办理启用手续扣 0 5 分 未做启用 前检查恢复工作扣 0 5 分 报废 申请报废时 使用单位应提出申请 1 未办理相关手续不得分 拟报废设备应进行技术鉴定 提交鉴定报 告 2 未做鉴定不得分 未提交鉴定报告扣 0 5 分 已确定报废的设备 应及时拆迁 清理出 场 2 处臵不及时扣 0 5 分 长期未处臵不 得分 设备部门 财务部门应及时注销帐卡 清 理折旧 回收残值 2 未注销帐卡扣 0 5 分 未收回残值扣 0 5 分 小计 15 25 企业企业设备检查评价标准设备检查评价标准 重点 重点 高精尖高精尖 设备管理设备管理 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 重点 高 精 尖 设备 管理 50 分 制度与 标准的 有效性 各单位建立重点 高精尖 设备管理制度 内容全面 2 未建立制度不得分 制度不完善扣 0 5 分 处 制定目视化操作规程 2 未编制不得分 每缺一台扣 0 5 分 制定目视化自主点检标准和专业点检标 准 含润滑标准 4 未制定不得分 每缺少一个台标准扣 0 5 分 制定重点 高精尖 设备修理规程 含小 修 项修等标准 2 未制定不得分 每缺少一个台标准扣 0 5 分 操作 人员 操作高精尖设备人员中专及以上学历 中 级工以上操作技能 2 不符要求扣 0 5 分 人 操作人员相对稳定 原则上不宜随意调 动 2 无正当理由调动 扣 0 5 分 人 持证上岗 定期开展设备操作人员培 训 4 未持证 扣 0 5 分 人 未定期开展 培训扣 1 分 维护 保养 严格进行的维护保养 保养要求参见 维护保养检查标准 8 未按规定保养或保养不到位 扣 1 分 台 定期进行精度检验 并做好记录 5 未开展精度检验不得分 每漏检一次 扣 1 分 检查 操作人员每日自主点检 要求有记录 有签字 有处理意见 4 漏检一台次扣 0 5 分 26 专业维保人员每日专业点检 要求有记 录 有签字 有处理意见 4 漏检一台次扣 1 分 记录不完整适当 扣分 使用单位每周至少要全覆盖检查一次 要求有记录 有签字 有处理意见 4 漏检一台次扣 1 分 记录不完整适当 扣分 公司每月至少要全覆盖检查一次 要求有 记录 有签字 有处理意见 4 漏检一台次扣 1 分 记录不完整适当 扣分 奖惩 各项考核指标及奖惩金额应高于其他设 备 3 奖惩低于其他设备标准不得分 未兑 现扣 1 分 次 小计 50 27 企业企业设备检查评价标准设备检查评价标准 特种设备管理特种设备管理 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 特 种 设 备 管 理 50 分 制度 有效性 建有完善的特种设备管理制度 包括人员 管理要求 2 未建立特种设备管理制度不得分 制 度不完善扣 0 5 分 处 建立完善的特种设备操作规程 点检标 准 检修规程 2 未制定不得分 每缺少一种标准扣 0 5 分 人员 要求 作业人员依法取得 特种设备作业人员 证 持证上岗 3 未持证扣 1 分 人次 特种设备管理人员依法取得特种设备 管理证书 持证上岗 3 未持证扣 1 分 人次 注册 检验 投入使用前 依法注册 取得使用许可证 在特种设备醒目位臵张贴 4 未注册使用扣 2分 台 未张贴扣0 5 分 台 按照规定的检验周期检验 检验中发现的 问题及时整改 4 未定检扣 2 分 台 检验问题未及时 整改扣 1 分 项 监督 检查 操作人员每日自主点检 要求有记录 有签字 有处理意见 4 漏检一次扣 1 分 点检不规范扣 0 5 分 次 专业维保人员每周专业点检 要求有记 录 有签字 有处理意见 4 漏检一次扣 1 分 点检不规范扣 0 5 分 次 使用单位每周至少要重点检查一次 要求有记录 有签字 有处理意见 4 漏检一次扣 1 分 点检不规范扣 0 5 分 次 公司每月至少要重点抽查一次 要求有 记录 有签字 有处理意见 4 漏检一次扣 1 分 点检不规范扣 0 5 分 次 28 维护 保养 按照维护保养检查标准 做好各级维护保 养工作 8 未按规定时间和规定标准维保 扣 2 分 次 应急 管理 制定特种设备应急预案 2 未制定不得分 定期组织应急演练 必要时修订完善应急 预案 4 未演练不得分 演练不及时或不符要 求 扣 1 分 台账 资料 建立健全特种设备管理台账和其他技术 档案 2 台账不健全 扣 0 5 分 处 小计 50 29 企业企业设备检查评价标准设备检查评价标准 设备设备润滑润滑管理管理 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 设 备 润 滑 管 理 40 分 制度与 标准的 有效性 制有完善的设备润滑管理制度 2 未制定不得分 制定给油脂标准 包括给油脂部位 方式 油脂品种牌号 给油脂点数 给油脂量与 周期等 6 不全面每处扣 1 分 绘制设备润滑图表 至每台设备 6 不全面每处扣 1 分 人员 配备 配备专职或兼职润滑工作人员 明确工作 职责 3 未配备不得分 油品 检验 定期对润滑油进行油脂分析 化验 出具 化验报告 无条件的企业可委托检验 6 漏检一次扣 1 分 定期 润滑 大容量用油设备要编制设备的清洁换油 计划 2 未制定不得分 按五定原则 定期换油 8 查看现场 未按规定换油或换油不符 要求 扣 1 分 处 润滑 培训 定期开展润滑培训 提高操作人员润滑管 理水平 4 未开展不得分 现场询问 不知晓换 油要求 扣 1 分 人次 废油 处理 用过的废润滑油应妥善集中处理 加以 回收或再生利用 3 未按规定处臵 扣 1 分 次 小计 40 30 企业企业设备检查评价标准设备检查评价标准 设备备件管理设备备件管理 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 设 备 备 件 管 理 30 分 备件 基础 管理 建立健全备件管理台账 2 漏建一项扣 1 分 建立获取设备配件供应商名录 2 漏建一项扣 1 分 备件储备满足生产需求 有适当的储备量 和可靠的获取渠道 4 储存不足 影响生产一次扣 2 分 备件 计划 管理 根据企业实际 提前做好备件计划的制 定 2 未按规定制定计划不得分 计划不及 时扣 1 分 按照计划及时购臵 特别是进口备件的购 臵 4 购臵不及时 影响生产一次扣 1 分 备件库 房管理 入库备件应逐件核实和验收 填写入库 单 4 漏建一次扣 1 分 备件入库上架时应做好涂油 防锈保养工 作 挂上标签 分类存放 4 一处不符合扣 0 5 分 领出备件应办理相关手续 及时登记 销 账 减卡 4 漏办一次扣 1 分 定期进行盘点 实施动态管理 建立备件 消耗情况月报 备件资金动表 4 漏建一项扣 1 分 小计 30 31 企业企业设备检查评价标准设备检查评价标准 自制装备自制装备管理管理 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 自 制 装 备 管 理 30 分 设计 每台自制装备有完整的设计任务书 明确 各项技术指标 费用概算 验收标准 完 成日期等内容 4 查自制装备设计任务书 缺少一份扣 1 分 任务书内容不完善 扣 0 5 分 处 组织设计方案审查 具有完整的设计计算 书 设计图纸 使用维修说明书 验收标 准 易损件图纸 关键部件的工艺等 不 具备条件的可委托设计 审查中提出的问 题及时回复 4 未组织设计审查 扣 2 分 次 审查时 提出的问题未及时回复 扣 1 分 项 制造与 安装 按照设计方案严格施工 必要时实行监理 制 6 未按设计要求施工 出现质量问题 每处扣 2 分 制造 安装 调试现场整洁 无违章 违 纪现象 6 现场违章一次扣 1 分 现场不整洁每 处扣 1 分 验收 组织鉴定 验收 设计 工艺 制造 使 用 设备 安全 财务等部门参加 3 每漏验收一次扣 1 分 验收人员不齐 全 每缺一人扣 0 5 分 鉴定 验收中提出的问题及时整改 4 整改不及时 每项扣 1 分 满足产品工艺要求时 及时办理转固手 续 3 未及时转固 每台扣 0 5 分 小计 30 32 企业企业设备检查评价标准设备检查评价标准 工位工位制制设备设备管理管理 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 工 位 制 设 备 管 理 100 分 工位设 备标准 工位配有设备操作规程和清扫 润滑 紧固 点检标准 6 抽查 3 4 各班组 每缺一项标准扣 2 分 设备完 好率 设备完好率 100 10 查设备维修记录 发现一次故障扣 10 分 设备 点检 点检标准与实际吻合 4 一处不吻合扣 1 分 坚持每日点检 记录完整 10 漏检或不认真点检一次扣 1 分 记 录不完整扣 0 5 分 处 点检问题及时处理 6 处理不及时扣 1 分 处 设备 清扫 擦拭 及时清扫擦拭 设备本体 附属设施及周边 无积尘 无铁屑等杂物 设备底部 液压站 电控柜周围清扫干净 无卫生死角 设备周 边无明显油污 6 每发现一处不符标准要求 扣1分 设备本体漆见本色 铁见光 设备工作台面 导轨面 工作滑动面 丝杆 光杆清洁 光 亮 无黄袍 无锈蚀 无油污 各种仪器仪 表 检测装臵擦拭干净 表盘清晰 6 每发现一处不符标准要求 扣1分 设备 润滑 按照润滑标准定期润滑 设备导轨 丝杆等 滑动面油膜清晰可见 油孔 油嘴无堵塞 油毡 油线 油杯 油窗清洁 油标明亮 6 每发现一处不符标准要求 扣1分 33 被检查单位被检查单位 名称名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类类 别别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 操作者的油壶 油枪齐全 设备 定臵 设备使用的刀具 量具 夹具 模具 清扫 工具及设备附件等物品定臵摆放 摆放整齐 6 每发现一处不符标准要求 扣1分 设备目 视化 设备标牌完整 齐全 清晰 整洁 4 每发现一处不符标准要求 扣1分 设备规程 点检表等张贴统一 整齐 整洁 4 每发现一处不符标准要求 扣1分 设备目视板动态管理 保持最新 4 每发现一处不符标准要求 扣1分 设备交 接班 有交接班的按照规定要求进行交接 填写交 接班记录 交接中发现的问题应及时联系处 理 4 未进行交接或交接中发现的问题 未及时处理 每次扣 1 分 员工 操作 设备操作人员应做到持证上岗 操作特种 设备 作业的还应持 特种作业操作证 或 特种设备作业人员证 8 每发现一处不符标准要求 扣1分 劳保用品穿戴整齐 按章操作 现场无违章 操作 无违章作业和无违反劳动纪律现象 16 每发现一处不符标准要求 扣2分 小计 100 34 企业企业设备检查评价标准设备检查评价标准 变配电系统变配电系统 被检查单位名称被检查单位名称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类别类别 项目项目 检查内容与标准检查内容与标准 应得应得 分分 扣分标准扣分标准 检查记录检查记录 实得实得 分分 变配 电系统 25 分 变配电 站环境 与其它建筑物间有足够的安全消防通道 与爆炸危 险场所 有腐蚀性场所有足够的间距 8 一处不符合扣 1 分 扣完为止 地势不应低洼 防止雨后积水 一处不符合扣 1 分 扣完为止 应设有 100 变压器油量的贮油池或排油设施 一处不符合扣 1 分 扣完为止 变配电间门应向外开 高压室 间 门应向低压间 开 相邻配电室门应双向开 门 窗 高压侧 应 装设孔小于 10 10mm 的金属门窗 一处不符合扣 1 分 扣完为止 多层建筑装臵可燃油电气设备变配电所应在底层 高层建筑内不宜装臵可燃电气设备变配电所 一处不符合扣 1 分 扣完为止 变压 器 发 电机 油标油位指示清晰 油色透明无杂质 变压器油有 定期绝缘测试报告 且不漏油 8 一处不符合扣 1 分 扣完为止 油温指示清晰 温度低于 85 冷却设备完好 发 电机工作温度符合要求 一处不符合扣 1 分 扣完为止 绝缘和接地故障保护完好可靠 有定期测试资料 一处不符合扣 1 分 扣完为止 瓷瓶 套管清洁 无裂纹或放电痕迹 一处不符合扣 1 分 扣完为止 变压器 发电机运行过程中内部无异常响声或放电 声 一处不符合扣 1 分 扣完为止 35 应有符合规定的警示标志和遮拦 一处不符合扣 1 分 扣完为止 高低压 配电 间 电 容器间 控制装 臵 所有的瓷瓶 套管 绝缘子应清洁无裂纹 9 一处不符合扣 1 分 扣完为止 所有的母线应整齐清洁 接点接触良好 母线温度 变化应低于 70 相序标志明显 连接可靠 一处不符合扣 1 分 扣完为止 各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程 电 缆头外表面清洁无漏油 接地可靠 一处不符合扣 1 分 扣完为止 断路器应为国家许可生产厂的合格产品 有定期维 修检测记录 油开关油位正常 油色透明无杂质 无漏油 渗油现象 一处不符合扣 1 分 扣完为止 操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品 有定期 维修检验记录 操纵灵活 联锁可靠 脱扣保护合 理 双电源供电或自有发电必须加装联锁装臵 一处不符合扣 1 分 扣完为止 所有空气开关灭弧罩应完整 触头平整 一处不符合扣 1 分 扣完为止 电力电容器外壳无膨胀 温升符合要求 无漏油现 象 一处不符合扣 1 分 扣完为止 接地故障保护可靠 并有定期试验记录 各种安全 用具应完好可靠 有定期检测资料 一处不符合扣 1 分 扣完为止 变配电间内各种通道应符合安全要求 应有规定的 警示标志及工作标志 一处不符合扣 1 分 扣完为止 小计 25 36 企业企业设备检查评价标准设备检查评价标准 电气电气设备设施设备设施 被检查单位名被检查单位名称称 检查日期检查日期 检查人员检查人员 陪同人员陪同人员 类别类别 项目项目 检查内容与标准检查内容与