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文档简介

一、投资计划管理表1.产品销售预测表 制表日期： 年 月 日年度季市场总需求市场成长率（%）本产品占有率预计销售量估计单价（%）估计销售量估计外销量 估计单价外销额总销售额成长率（%）1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 制表人： 注 市场销售预测可以根据测量所要达到的目的及所需的条件从多层次、多侧面进行。 1空间层次包括世界、全国、地区和区域。 2时间层次包括目前、短期、中期和长期。 3产品层次包括全国销售、行业销售、企业销售、产品系列、产品类和产品种类。2.预测生产量计划表 制表日期： 年 月 日年度 季度 预 计 销 售 量 估计存量 预 计生产量 估 计 每月 产 量 使 用 工作 人 数 设备增加概况 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 审核人： 制表人： 3.投资计划成本表 A. 固定设备（1）生产设备项次 设备名称 数量 估计单价总价 供 应 商 预计折旧年数 每月折旧金额（元） 合 计 2土地厂房及辅助设备类别 项次 名称 数 量 单 价 总 价 供 应 商 预计使用年数 每月折旧金额 土地 1 2 3 B.人工成本人工类别 人 数 平均工资 （元）每月工资合计（元） 成 本 估 计 工资率（%） 耗用工时 人工成本 合 计 C.开发初期周转金（1）费用及原料支出类 别说 明 金额（元） 支 付 期 间 原物料存货开发费用工 资差旅费、交通费人事费用交际费合 计（2）周转金 说 明金额（元） 支 付 期 限 固定投资费用原材料预计借贷预计投资4投资收益成本分析表（开发前两年）说 明年年12341234预计销售额 本期生产量 本期产值 原料成本 人工成本 制造费用 折旧 工资 动力 其他 制造毛利 成品存货 销售成本 营业费用 广告 利息 本期纯利 累积纯利 本期纯利率 审核人： 制表人： 5获利分析表（稳定生产后）制表日期： 年 月 日A.平衡分析(月产量) (1)平均售价：(2)可变费用: 动力费 间接材料 直接材料 直接人工(3)固定费用: 销管费用 折旧数量 工资 其他制费(4)单位变动成本(5)平衡产量(6)估计每月销售(7)营业收入(8)估计利润B.投资回报率分析说 明 年 年 1 2 3 4 1 2 3 4 投 资 额 营 业 额 资本周转率 (%)估计投资回报率 (%)
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