委外加工管理程序020.doc

文件类别信万（吴江）委外加工管理程序文件编号版本版次页 次程序文件WJCMQD2-001020A44/3项次修订日期 新版生 效日期修订后版本修订页次修订内容草拟核准12004-03-29A1首次发行22004-08-042004-08-04A21增加会签单位32004-10-162004-10-16A32、3修改内容周萍萍42005-10-262005-10-28A42、3修改内容周萍萍最新版生效日期05年10月28日信万（吴江）电子塑胶有限公司CENTURY MILLION(WUJIANG) ELECTRONIC PLASTIC CO.,LTD核准审核制订制订日期04年10月16日制订单位成型部会 签 栏品 保部成 型部组 装部二次加工课管 理部开 发部成 型 课组 立课仓 储课工 程课生 管课 人事课总务课采购课业务课1、 目的：确保客户订单之品质与纳期2、 范围：塑胶品、印刷品之委外加工3、权责：业务：与客户沟通 生管：订单委外加工评估品管：委外加工品质控制材料仓库：委外加工品原材料发放成品仓库：塑胶品入库4、作业内容4.1 .生管接业务传票后，排定机械稼动计划表（制造部），无法安排在本公司生产之订单，发外注订购单给协力厂商。 4.2公司与协力商签定交易基本合同及品质保证协议书，详细规定协力商应履行本公司对加工品质事项的要求。4.3、 外注订购单必须经制造部经理确认，总经理核准后方可生效。4.4、 仓管按生管发出的外注订购单发放原材料及辅助材料，放行时必须经仓库主管确认，经理核准， 否则守卫不予放行4.5、协力商按外注订购单之数量成型。4.6、 委外加工品之交期、进度由生管记录予以管理，不能如期交货，必须与业务沟通，协调处理。委外加工之品质检验：由委外加工厂自行负责或公司派品管驻厂检验。检验依据参照相应的产品检验标准书以及样品卡作业。 4.7、协力商送货至本公司时，仓库负责点收，数量正确后仓管开具验收入库单给品管部门，验收合格入库；验收不合格，则由协力厂负责全检处理，全检过后的产品合格入库，不合格时按实际情况定夺，可特采的采取特采方式入库，不可特采的退货给供应商作报废处理。 4.、仓库系统账目管理员按业务的出货清单开具交货单，仓管员按交货单数量出货。5、参考文件5.1供应商管理作业程序:WJCMQE2-0010195.2仓储管理作业程序:WJCMQD2-0010215.3成品管制（终检）作业程序:WJCMQA2-0010105.4不合格品管制作业程序:WJCMQA2-0010026、使用表单6.1机械稼动计划表:WJCMQDFA-0266.2外注订购单:WJCMQDFA-0276.3生产数量总报表:WJCMQDFA-0286.4加工课每日生产报表：WJCMQBFA-0196.5验收入库单：WJCMQDFA-0076.6交货单: WJCMQDFA-024 成型部生管 总经理仓储课协力商成型部生管供应商品管或驻厂商品管协力商/仓管仓储课 品管课 仓储课品管课委外加工需求提出NG发料审批OK 委外加工交期跟踪检验NG OK送货至公司退货 检验 入库 OK NG 特采 机械稼动计划表外注订购单外注订购单 外注订购单生产数量总报表/每日生产