项目管理检查考评办法2012.doc

陕西建工集团第七建筑工程有限公司第一直属项目经理部项目管理检查考评办法编制人：唐红芳审核人：吕俊杰 批准人：赵伟2012年3月11日陕西建工集团第七建筑工程有限公司第一直属项目部项目管理检查考评办法一、总则1、根据公司的文件精神，为了加强第一直属项目部的所有在建项目的项目管理工作，促进各项管理制度的落实，提高我项目部施工现场的管理水平，实现文明施工，确保工程质量和施工安全，特制定本办法。2、本办法依据公司下发的QEO综合管理体系文件、项目管理实施方案、项目部分包管理规定、建筑工程施工质量验收规范、建筑工程施工安全管理、及公司下发的项目管理检查考评办法。3、项目管理检查与考评，覆盖第一直属项目部所有在建项目，覆盖到工程项目施工的全过程。4、本办法规定了施工项目管理检查与考评的管理职责、对象、内容、评分方法。二、管理职责1、项目部每月定期组织一次生产检查。每个季度对所有在建项目组织一次项目综合检查考评并在项目部生产会上予以评审通报。2、本项目部项目管理检查考核工作由项目部领导统一调配具体实施。项目部检查考核小组由项目部主管领导带队，成员由相关职能部分组成。项目部检查考核小组下设组长1名，组员若干。组长： 赵伟副组长：赵全科 吕俊杰组员：由各科室相关人员。3、项目管理检查考评工作，采取定期与不定期检查相结合的方式进行。三、检查考评内容1、施工项目的检查考评内容：分为文明施工及进度管理、安全生产、工程质量、综合管理体系执行情况、劳务管理、材料管理、设备管理、成本及费用控制、公司文件执行情况、落实整改意见等方面。检查考评得分满分为100分，项目检查考评内容如下：项目检查考评内容序号检查、考评内容满分1文明施工及进度管理15分2安全生产15分3工程质量10分4管理体系执行情况10分5劳务管理5分6材料管理10分7设备管理5分8成本及费用控制15分9公司文件执行情况5分10落实整改意见情况10分2、各级建设主管部门进行工程质量和施工安全检查结果，有关单位或群众对在建工程的管理状况及工程质量、安全生产的投诉和评价，经核实后，可作为综合考评得分的增减因素。3、在汇总表中各分项项目实得分数按如下计算：在汇总表中各分项实得分数=汇总表中该项应得满分分值该项检查评分表实得分数100。4、综合考评打分分两阶段，即检查完毕在生产会上通报的综合得分和限期整改复查后的最终得分。建设工程施工现场综合考评，得分在70分以上的施工现场为合格现场。当次考评达不到70分或有一项单项得分为零的施工现场为不合格现场。要求对不合格的现场限期整改，对整改的结果以书面形式在项目部开生产会以前上报生产科。在建项目的项目部对整改的结果未以书面形式上报生产科的视为未整改。对未整改的项目将在项目部生产会上予以通报。四、检查考评程序检查考评程序与公司下发的项目管理检查考评办法相同。内容详见公司文件。五、奖励与惩罚在一直部内，采用“月检查、季评比”的考核形式；每季度综合考评得分第一的项目，项目部奖励2000元；每季度考评得分最后一名的项目，项目部罚款1000元。经公司季度考核综合得分为最后一名的除公司按制度处罚外，一直部追加同等的处罚；被公司通报为不合格现场的或者一年内同一现场连续两次得分最后一名的或发生重大质量安全事故的按公司规定处罚。六、本办法自下发之日起实行。附件：1、陕建七公司第一直属项目部管理检查与考评汇总表2、文明施工及进度管理项目检查与考评表3、安全生产项目检查与考评表4、工程质量项目检查与考评表5、综合管理体系项目检查与考评表6、劳务管理项目检查与考评表7、材料管理项目检查与考评表8、机械管理项目检查与考评表9、成本及费用控制项目检查与考评表10、检查整改情况项目检查与考评表陕建七公司第一直属项目部管理检查与考评汇总表在建项目名称建筑面积结构类型总计得分（满分100）考评内容名称及分值文明施工及进度（满分15分）安全生产（满分15分）工程质量（满分10分）综合管理体系情况（满分10分）劳务管理（满分5分）材料管理（满分10分）机械设备管理（满分5分）成本及费用控制（满分15分）公司文件执行情况（满分5分）检查整改情况（满分10分）本次检查需整改内容年 月 日评语年 月 日检查负责人：项目经理：陕建七公司第一直属项目经理部文明施工及进度管理项目检查考评表（生产处）被检查工程项目名称：序号检查项目检查内容存在问题得分1施工进度15分1、编制月、旬进度计划（5分）2、计划完成情况（10分） 2、围挡15分1、工地四周围挡稳固美观。（5分）2、大门制作规范。（3分）3、门卫制度齐全并认真执行。（4分）4、单位牌子清晰规范（3分）3场容场貌20分1、现场道路硬化平坦（2分）2、排水系统是否畅通。（2分）3、构件、材料、设备材料分类堆放合理（3分）4、平面布局合理（2分）5、工完场清，建筑垃圾及时清理，分类堆放合理（3分）6、楼面堆料不超标（2分）7、地面固定工作有工作棚（2分）8、机械设备有防雨棚（2分）9、砼搅拌站、木工棚封闭，建筑物四周密目网封闭（2分）4标识标牌10分1、大门外“六牌一图”齐全整洁（3分）2、施工区域标志醒目（1分）3、危险区域禁令明显（1分）4、机械设备有操作规程牌（2分）5、临街、楼面有文明礼貌标语（2分）6、现场人员挂牌上岗（1分）5防火防爆防毒10分1、易燃、易爆材料分类、分仓库存放（3分）2、管理制度建立健全、责任落实、消防措施到位、标志醒目（3分）3、受压容器处于安全状态（1分）4、生活用火安全（1分）5、工地有吸烟室（1分）6、防毒有措施（1分）6施工组织设计10分1、施工组织设计已审批签字，能指导施工。（5分）2、管理人员有相应的法定职业资格（项目经理、施工员、安全员等证件是否齐全（2分）3、季节性施工方案（3分）7环境管理体系20分1、重大环境因素控制措施（2分）2、是否建立了法规和其它要求的清单、有无遗漏、是否违法。（2分）3、环境管理方案的内容是否满足标准要求，是否考虑了技术上的问题，资金及动作上的要求（2分）4、监督验证环境处理方案的实施效果（2分）5、噪音防治设施和方法（2分）6、化学品保管和使用情况（2分）7、废弃物管理（2分）8、污水废水排放的控制（2分）9、废气排放及控制（2分）10、能源资源控制措施（2分）得分合计检查人： 年 月 日陕建七公司第一直属项目经理部安全生产项目检查考评表（安全处）被检查工程项目名称：序号检查项目检查内容存在问题得分1安全生产事故20分1、生产安全责任目标考核实行一票否决，即发生死亡事故的此考核得0分2、发生安全生产事故，未造成人员死亡的，重伤每起扣10分；轻伤每起扣5分3、工伤事故上报超过时效，造成工伤认定困难的扣10分2安全管理30分1、安全管理制度及考核情况；未建立安全生产责任制度的扣10分，未考核的扣5分，安全管理制度不健全扣5分2、安全管理资料：重大危险源辨识与评价、重大危险源管理方案与公示、上报；事故应急救援预案及演练记录；专项施工方案审批记录；各项安全检查、隐患整改记录；各项安全管理协议、安全技术交底；各项安全教育记录。每缺一项扣2分3、安全资料上报：安全检查评分表；安全生产月报表；机动车辆交通事故季报表；工伤事故报表，每缺一项扣2分。4、安全管理人员配备、特种作业人员持证上岗情况，安全员配备不足扣3分，特种作业人员有一人缺证扣2分。5、安全生产资金及安全设施投入情况。无投入计划扣5分，计划不落实扣3分。3施工脚手架与转料平台15分1、脚手架搭设形式符合施工要求；材质符合规范；搭设质量达到规程要求；设计、计算、检查、验收符合规范要求，每项不符合扣2分2、架体基础、结构拉结、立杆、大横杆间距、接头、扫地杆、小横杆、剪刀撑设置、脚手板铺设（有空头板）每有一项一处不达标扣2分3、转料平台同架体连接、无限载标识、超载堆放每项扣2分4、脚手架与平台搭设无方案，未经工长、安全员、架子工等共同验收扣5分，参与验收人员未签字每有人/次扣2分。5、使用前未进行检查每次扣2分4基坑支护与模板工程10分1、基坑支护无方案，支护达不到安全要求扣3分2、模板工程无方案，支撑用杂木扣5分3、支撑高度超过4米的无计算、无审批扣5分4、未按照施工方案作业扣2分5、横向不拉结、与外架有连接、支撑下部垫砖、不稳定每处扣2分6、模板施工无验收、拆除未经许可扣5分7、施工层的架子、平台集中堆放超标扣5分5三宝四口临边防护安全通道、防护棚15分1、安全帽、安全带、密目网符合质量标准、证件齐全。安全网、密目网准入手续不符合要求扣5分2、施工层无安全网、无铺板扣10分3、每发现一顶安全帽、一条安全带、一张安全网、密目网质量不达标，每有一人未带安全帽，未按规定使用安全带的扣2分4、安全网支撑、密目网挂设不符合要求每处扣2分5、施工层无防护栏杆、踢脚板、首层建筑高度处的外架无刚性隔离防护每项扣5分6、楼梯口、电梯口、预留洞口、坑、井口、通道口、阳台、屋面、楼层等处临边防护不达标每项每处扣2分7、作业层的脚手架未有上下梯扣2人8、安全通道及防护棚搭设无方案、搭设不规范扣5分6施工临时用电10分1、外用电线路距离建筑物（架）达不到安全距离又无防护措施，未采用TN-S系统配电扣5分2、配电系统不规范、有隐患，配电室建筑位置不合理，达不到要求的每项扣5分3、线路架设高度、相序排列、间距不符合规程每项扣2分，移动电线材质不符合要求每处扣2分。4、线路埋设无图纸、质量不符合要求扣5分5、电焊机二次过载降压无保护的扣5分6、电箱无防雨、橡皮线无过路等保护每项扣2分7、未做到三级配电二级保护扣8分，做的不正确的扣2分8、开关箱的质量、安装、接线、进出保护、PE线连接每项不合格每处扣2分；熔丝、闸具、参数等设备容量不匹配每处扣2分；电线、橡皮线外加PE线的扣2分9、每有一处漏电开关失效扣2分；漏电开关配置不正确每处扣2分10、用电管理责任制、用电施工组织设计、平面配电图、检测记录、工作巡查记录每缺少一项扣2分。11、建筑物内通道照明未采用安全电压扣2分，在潮湿、金属容器内作业未使用安全电压扣2分；防雷达不到要求扣2分得分合计检查人： 年 月 日陕建七公司第一直属项目经理部工程质量项目检查考评表（质量处）被检查工程项目名称：序号检查项目检查内容存在问题得分1质量管理体系内容40分1、项目工程的质量目标。（5分）2、项目工程对采购产品的验收记录。（5分）3、生产和服务提供过程的确认记录。（5分）4、项目工程的标识和可追溯性。（5分）5、项目部对监视和测量装置的控制。（5分）6、项目部对工程质量的监视和测量记录。（5分）7、项目部对不合格品的控制。（5分）8、项目部所采取的纠正、预防措施。（5分）2工程实体质量检查40分1、土建部分（30分）2、水电、管理安装部分（10分）3工程技术资料检查20分1、工程技术资料是否真实，与工程同步，有无缺项（10分）2、工程的阶段性验收签字、盖章是否齐全。（5分）3、施工组织设计及各单项方案是否报审。（5分）得分合计检查人： 年 月 日陕建七公司第一直属项目经理部 综合管理体系项目检查考评表（总工办）被检查工程项目名称：项目名称检查项目评分标准得分技术管理（50分）施工组织设计及专项方案（10分）1、施工组织设计经相关部门会审及批准2、施工组织设计编制全面合理，能够有效指导施工3、专项施工方案编制及时、合理、齐全4、专项施工方案针对性强、指导性强施工规范标准（10分）1、针对本工程配置的施工规范、标准齐全、有效2、严格按照规范标准进行施工，严禁违反强制性条文标准要求施工技术（30分）1、施工采用的技术科学先进、禁止使用淘汰的施工技术及方法2、施工工艺合理先进，禁止使用落后的工艺及国家明令淘汰的材料、设备等3、积极采用建筑业推广的十项新技术4积极采用建筑环保节能的“四新技术”5、积极开展QC小组攻关活动体系运行（50分）1、现场控制（25分）根据综合管理体系要求，于每月检查前编制检查计划单、检查内容及方法可按滚动审核方式进行相关记录（25分）合计得分检查人： 年 月 日陕建七公司第一直属项目经理部 劳务管理项目检查考评表（劳务公司）被检查工程项目名称： 检查项目检查考核内容考核评分标准考核评分结果扣分项内 容满分扣分得分劳务分包管理情况使用劳务队资质情况劳务分包招标（议）标情况劳务合同签订情况主体工程使用无资质劳务队伍，扣10分10其它分项工程使用无资质劳务队伍，扣2分10主体劳务分包未进行招（议）标程序，扣五分5劳务分包项目无合同，每项扣5分15先干活，后续签合同，每项扣5分5劳务合同会审情况按规定送审合同按规定进行合同签章合同价控制在市场价内按规定未及时送审合同，每次扣2分10发现未按规定签章的合同，每次扣2分10合同劳务价偏离市场价+10%以上扣5分10劳务队伍日常管理劳务合同履行情况劳务人员持证上岗情况劳务人员劳动合同签订监控情况劳务费支付情况劳务方违约处罚及整改措施不到位，扣2分5特殊工种持证上岗，每缺一证扣2分10劳务人员合同签订情况不清楚或监控不到位，扣5分5劳务费支付未按合同履行，造成不稳定情况发生，每次扣5分5考核分合计100注：检查时项目部应提供劳务分包合同（含各级会审表），分包方营业执照，资质等相关证件复印件，招（议）标资料（招投标文件、考察报告、议标记录），特殊工种上岗证，劳务人员劳动合同签订情况登记表，劳务人员花名册等。检查人： 年 月 日 陕建七公司第一直属项目经理部 材料管理项目检查与评表（材料处）被检查工程项目名称：考核内容及评分标准得分A、QEO综合管理体系内容30分一、质量管理体系（GB/T19001-2008、ISO9001:2008）（10分）1.1供方调查报告、评价表、合格供方名单、合格供方复评表二、职业健康管理体系（GB/T28001-2001）（5分）2.1材料的运输、装卸、堆放安全2.2防火、防盗、防中毒管理办法2.3劳保防护用品的发放三、环境管理体系（GB/T24001-2004）10分3.1材料有害元素的控制3.2废水、污水的二次重复利用3.3与相关方的沟通、外来运输车辆的控制3.4危险废弃物的回收与保管3.5固体废弃物的排放四、节能降耗措施（5分）4.1节水、节电措施4.2材料的重复利用4.3使用节能材料B、合同管理15分1、材料采购招投标情况2、市场材料调查价格表及洽谈记录3、合同的标准化4、材料质量的验收标准、单价的约定；与相关方的沟通5、合同的审批备案制度6、合同的归档保管C、专业管理实务45分一、计划管理5分1.1物资供应总计划、季月旬计划、当期采购计划1.2计划的准确性、及时性1.3计划的编、审、批二、仓库管理15分2.1仓库的建立情况2.2材料的验收、发放、保管调配记录2.3物资到货记录、材料检验报告2.4材料验收/试验结果通知单2.5顾客提供材料丢失、变质、损坏处理报告2.6不合格材料处理报告2.7紧急放行记录2.8标识记录2.9大型构件运输记录2.10易燃、易爆品、有毒物品的交接记录2.11劳保用品的发放记录2.12废品的回收和利用2.13消防设施三、账务管理10分3.1日进料流水账3.2材料帐3.3资金帐3.4周转料进出场明细账3.5材料逐日消耗台帐3.6周转料结算台帐四、现场管理及周转料管理15分4.1现场平面布置图及标准化管理4.2木竹材管理4.3现场材料的堆放、标识4.4现场材料使用的监控4.5材料进出场登记、门卫记录4.6和劳务队签订周转料管理协议4.7丢失、损坏的周转料处理4.8材料使用的创新、降耗、增加周转次数等D、成本考核10分1、甲方指定材料品种、品牌认证齐全2、甲供料材料的损耗、价差、代换材料的索赔3、木、竹材的摊销4、材料的两算对比5、材料的降低率6、基础、主体、装饰三部分的核算7、赢亏分析报告合计得分检查人： 年 月 日陕建七公司第一直属项目经理部设备管理项目检查考评表（生产处设备）被检查工程项目名称：考核内容及评分标准得分一、设备现场管理60分检查内容：配电箱、电线、电缆、设备安全防护、限位设施、标牌标识、操作证、设备的维护保养、清洁润滑、紧固、防腐等1、起重设备管理（30分）塔吊、施工电梯、物料提升机2、搅拌站（10分）装载机、配料机、搅拌机、输送泵3、钢筋机械（10分）调直机、切割机、弯曲机、对焊机4、木工及其它机械（10分）电锯、电刨、电焊机等二、内业管理资料40分1、现场设备配置计划、台帐（10分）2、设备租赁合同评审、安装检测验收相关资料（20分）3、设备维修保养实施记录、检查整改记录（10分）合计得分检查人： 年 月 日陕建七公司第一直属项目经理部成本及费用控制项目检查与考评表被检查工程项目名称：序号检查内容分值较差一般较好优良总分1会计基础工作规范的执行情况52成本费用支出的控制情况153收入与费用的配比性原则154成本降低额（率）的执行情况25资金回收情况206账务处理的及时、合法、真实性情况107会计报表的报送时间性要求58公司财务制度及国家财经法规的执行情况59对前面提出问题的整改情况5合计注：1、得分占分值比例：较差为30%，一般为50%，较好为80%，优良为90%；2、合计数为该项目最终的得分值。检查人： 年 月 日陕建七公司第一直属项目经理部文件执行情况项目检查考评表（法律事务处）被检查工程项目名