413风险评估和控制管理制度.doc

广东汇翔陶瓷有限公司管理文件风险评估和控制管理制度第一章 总则第一条 为加强公司安全生产风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，制定本制度。1、 适用范围本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于是作业现场、生产经营活动的正常与非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计、和建设、投产、运行拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理。第二章 管理职责第三条 是风险评价的归口管理部门，负责确定公司内部风险评价标准，考核、验收并指导风险评价、控制效果。第四条 负责组织本部门风险评价工作，负责建立、更新本部门重大危险源档案，负责本部门风险的分析记录、审查与控制效果验收。第四条 各级岗位人员应参与风险评价与风险控制工作。第三章 管理内容第五条 危险源辨识、风险评价、风险控制活动的实施步骤（一）安全第一责任人主持风险评价活动，成立评价组织。（二）收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定，组织职工学习与之相关的内容。（三）全员以岗位为单位对作业活动进行分解。（四）以岗位为单位收集整理辨识危害因素、风险评价结果及控制措施，逐级进行讨论签字后，提交本部门评价组织。（五）评价组织成员通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。（六）辨识出的重大危险源，评价组织成员必须实施现场检查，明确危险有害因素。（七）评价组织根据评价结果，确定风险评价等级。（八）根据评价结果，分析风险控制管理等级，根据管理等级对风险控制措施进行实施与管理。第六条 风险控制措施的选择选择控制措施时，应考虑：（一）控制措施的可行性和可靠性；（二）控制措施的先进性和安全性；（三）控制措施的经济合理性。第七条 控制措施的内容应包括：（一）工程技术的措施，采取先进的科学技术和先进的装备，实现本质安全；（二）管理措施。学习吸取先进的管理经验，规范安全管理；（三）教育措施，采取有效的教育方法和手段，达到提高从业人员的操作技能和安全意识的目的；（四）个人防护措施，根据岗位职业卫生需要配备的防护用品，保证防护用品质量，减少职业伤害和职业危害。第八条 风险等级的分级管理（一）确认为重大和较大风险等级的，由公司进行管理。逐级设置风险控制设施，由公司领导最终签字确认。监督控制措施的实施，定期监督检查，确保重大和较大风险控制的有效性。（二）确认为中等风险等级的，由部门进行管理。部门逐级设置风险控制措施，由部门领导最终签字确认。部门主管人员监督控制措施的实施，定期监督检查，确保中等风险控制的有效性。（三）确定为可接受风险等级的，由班组进行管理。班组监督控制措施的实施，并定期监督检查，确保可接受风险控制的持续有效性。第九条 风险评价时机与频次（一）不间断的组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险，采取切实可行的控制措施控制风险，每年至少对风险控制结果检查、评审一次，确认控制措施的有效性。（二）风险评价一般于每年9至10月份由组织一次，当下列情况发生时，应及时进行风险评价；（1）有新的或变更的法律法规或其他要求出台时；（2）操作变化或工艺改变时；如：新建、改建、扩建、技改项目；（3）作业现场、生产经营活动非正常进行时；（4）有对事故、事件或其他信息产生新的认识时；（5）组织机构发生大的调整时。第十条 风险管理的培训定期对职工进行风险管理培训，培训内容包括：安全生产法律法规、标准、规定及其他要求；危险因素识别、风险评价方法；危害辨识与风险评价结果，风险控制措施和应急预案